事故隐患排查和分类工作指导书

附件4、—现场、岗位可立即采取措施消除的隐患一部门(项目)级/轻微事故隐患▲—公司重点隐患★—重大事故隐患隐患大类事故隐患类别一般事故隐患事故隐患可立即采取措施消除的隐患部门(项目)级/轻微事故隐患公司重点隐患资质证照营业执照1、营业执照与生产经营内容不符；2、超过营业执照有效期从事生产经营；3、未及时办理工商行政管理部门年审；换发营业执照。★安全生产无安全生产许可证或许可证过期，即为否决。★资质等级★意见书行备案，不得分。▲机构或人员员1、未按规定设置安全管理机构或在建工程项目未组建安全生产领导小组的，不得分；2、未以文件形式进行设置或任命的，不得分；3、设置或配备不符合要求，扣10分；▲安全生产管理机构设置及专★安全生产责任制安全生产目标1、未签订安全目标责任书、或未确定年度安全工作目标，不得分；▲产标准化基本规范》第5.1条2、未定期考核目标完成情况，扣5分。责任制制定及内容1、未建立安全生产责任制的，不得分；▲2、安全生产责任制每缺1个部门，扣3分；3、未明确各岗位责任人员(无亲笔签字),扣5分；4、有安全生产责任制，但岗位责任内容不明确的，酌情扣2~5分；5、有安全生产责任制，但未明确考核要求的，酌情扣2~4分。安全生产1、规章制度每缺1项扣5分；18条程15条安全生产教育培训1、主要负责人和安全生产管理人员未接受安全★1、伪造培训记录，考核试卷笔迹相同，视同未▲人员培训次扣5分；扣满10分，追加扣除10分。★作业人员培训审，每人次扣5分；扣满10分，追加扣除10★第38条《特种设备作业人员监督管理办法》第2条预案制定1、未制定应急救援预案，不得分；▲法》第69条《北京市安全生理办法》第8条、第9条、员的相关文件记录。1、未建立安全生产应急管理机构或指定专人负2、未配备应急救援人员的，扣5分；3、职责不清的，扣5分。视频)。1、无演练记录和演练影像资料，视同未演不得分；进意见，扣10分。护保养记录。1、无器材和装备台账，不得分；2、器材无维修保养记录，扣5分。查看特种设备各类安全技术档案。1、无任何特种设备安全技术档案，不得分；备《安全检验合格》标志及相关牌照和证书，扣2分；3、每缺1个特种设备的检测报告或检测结论不合格，扣10分；每缺1个安全附件的检测报告4、每缺少1类特种设备日常自行检查记录，扣5、缺少其余特种设备安全技术档案内容，扣5基础管理”模块即为否决。治法》第27条《工作场所职业卫生监督管理规定》第20条检查报告(该报告是由具有卫生部门资质审定的医疗卫生机构出具)。未对接触职业病危害的从★治法》第36条、第37条；督管理办法》第8条、第13条、第15条、第19条害防治制查看职业病危害防治责任制、职业卫生管理制得分。若安全生产操作规程中涉及职业卫生内容，则不扣分。治法》第21条《工作场所职业卫生监督管理规定》第11条查看《职业病危害项目申报回执》。1、危害因素申报不全，每缺1项，扣5分2、不及时申报变更，扣5分。害告知查看企业与员工签订的劳动合同或聘用合同。1、未在合同中进行告知，每1人扣2分；2、告知内容不全，每项扣2分。测治法》第27条《工作场所职业卫生监督管理规定》第20条监护检查报告(该报告是由具有卫生部门资质审定的医疗卫生机构出具)。1、每遗漏1人次未做职业健康检查，扣2分；2、未建立、健全职业健康监护档案的，每缺1项扣5分。治法》第36条、第37条《用人单位职业健康监护监督管理办法》第8条、第13条、安全生产资金保障安全生产资金投入或者安全费用应用于下列安劳动防护用品配备和其他保障安全生产的事项查看设备设施更新、维护，安全生产宣传、教育资金投入证明材料，不得分。▲查看工伤保险等相关保险的收据单。1、未参加工伤保险，不得分；▲2、工伤保险每漏缴1人次，扣2分。资质和安资质和安或合同。1、发包给无相应资质或不具备安全生产条件的相关方，不得分，并追加扣除10分；★法》第40条、第41条《北产管理协议，扣20分；生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调管理，扣10分。▲安全生产查看近半年各类安全生产记录档案及相关检测21条、第31条、第36条、安全生产案1、施工组织设计中未制定安全技术措施，扣102、危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣10分；分项工程专项施工方案进行专家论证，扣10分；★少设计计算，扣2～8分；交底1、未进行书面安全技术交底，扣10分；2、未按分部分项进行交底，扣5分；3、交底内容不全面或针对性不强，扣2～5分；4、交底未履行签字手续，扣4分。查看安全生产目标、规章制度、操作规程、应急1、规章制度、操作规程、证件、应急预案等未▲产标准化基本规范》第5.13条2、安全生产目标、规章制度、操作规程、应急预案等未按时修订，每类文件扣5分。隐患自查自报工作未开展隐患自查自报工作，即为否决。★条隐患自查自报工作1个上报周期漏报，不得分；连续2个上报周期条1、平刨、圆盘锯、钢筋机械、搅拌机等传动部位1处未设置防护罩，扣5分；冷拉作业区未设置防护栏板，每处扣5分；置作业棚，扣5分。>杆基础)1、立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求，每处扣10分；2、未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣5分；4、未采取排水措施，扣8分。>件间距与剪刀撑)1、立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设合规范要求，扣5分；固定不符合规范要求，每处扣2分。>护栏杆)1、脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5分；2、脚手板规格或材质不符合规范要求，扣5分；3、每有一处探头板，扣2分；接不严，扣5分；5、作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣3分。>6、安全网质量不符合，无首层安全网，或每隔网，或安全网未规定设支杆、每少一根、每1处支杆与地面不成45度角或弯曲断裂者，或网与下方物体表面距离小于3m者，扣10分；向水平杆设置)1、未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每处扣2分；每处扣2分；3、双排脚手架横向水平杆只固定一端，每处扣4、单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180mm,>件连接)1、纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求，每处扣2分；2、立杆除顶层顶步外采用搭接，每处扣4>间防护)1、作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5分；2、作业层与建筑物之间未按规定进行封闭，扣1、未设置人员上下专用通道，扣5分；2、通道设置不符合要求，扣2分。吊篮1、未安装防坠安全锁或安全锁失灵，扣15分2、防坠安全锁超过标定期限仍在使用，扣10分；3、吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵，扣附着物，扣10分；5、吊篮平台周边未设置防护栏杆或挡脚板的，扣10分；★1、深度超过2m的基坑施工无临边防护的，不得2、基坑施工未设置有效排水措施的，扣10分；边坡塌方危险未采取支护措施，扣10分；5、自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求，扣10分。6、基坑支护结构不符合设计要求，扣10分；7、支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施，扣10分。★合规范的，扣7分；>1、支架底部未设置垫板的，扣10分；4、荷载堆放不均匀，每处扣5分；5、施工荷载超过设计规定，扣10分。>6、高大模板支撑体系未经验收面投入使用的；隐患排查★隐患排查1、每有1类设备未上报至安全生产标准化信息系统，扣10分；2、未自行编制设备设施考评检查表，扣5分；▲装置，每1项扣5分；3、未设置防护围栏的，扣10分；4、未设置进料口防护棚的，扣10分；绳，扣10分；8、缆风绳设置数量、位置不符合规范要求，扣5分：9、钢丝绳直径小于8mm或角度不符合45°~60°要求，扣5～10分；10、地锚设置不符合规范要求，每处扣5分>不得分；敏，扣10分；3、防坠安全器超过有效标定期限，扣10分；▲7、未安装吊笼和对重缓冲器的，扣5分；8、未设置地面防护围栏的，扣8分；10、未设置出入口防护棚的，扣8分；1、未安装起重量限制器或不灵敏，不得分；2、未安装力矩限制器或不灵敏，不得分；3、未安装起升高度限位器或不灵敏，不得分；▲筑物未安装障碍指示灯，扣4分。未安装风速仪或不灵敏，扣4分。1、未安装荷载限制装置或不灵敏，不得分；2、未安装行程限位装置或不灵敏，不得分。▲(消防设施和器材)1、每有1处未按照标准配置消防设施、器材的2、每有1具消防设备、器材失效或超过维保日期或放置不符合要求的，扣3分。>1、每有1具消防设施、器材被遮挡，扣5分；2、每有1具消防设施、器材挪作他用，扣5分。(安全标1、主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣6分；2、未绘制现场安全标志布置图，扣3分；置，扣5分；(外电防外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内采取防护措施，不得分。★条、第4.1.3条防护设施未设置明显的警示标志，不得分。(接地与接零保护系电系统未采用TN-S接零保护系统，不得分，并追加扣除20分。★配电系统未采用同一保护系统，不得分，并追加扣除20分。★条(配电箱、开关箱)并追加扣除20分。▲条符合规范要求，每处扣2分。>条箱体周边通道不符合规范要求，每处扣2分。>条用电设备未有各自专用的开关箱，每处扣2分。>条1、配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求，扣5分；处扣2分。>>条分>条1、特殊场所未使用36V及以下安全电压，不得▲(现场照分。▲条照明用电与动力用电混用，每处扣2分。条灯具金属外壳未接保护零线，每处扣2分。>条照明线路架设不符合规范要求，不得分。▲条品管理品管理(通用要求)★未储存在专用仓库、专用场地或专用储存室内“危险化学品管理”模块即为否决。★★险品贮存通则》第5.1条1、未分类、分区储存，不得分；2、未专人管理，不得分。▲险品贮存通则》第4.8条2、安全标志破损，扣2分。品管理(气1、气瓶间距小于5m或与明火距离小于10m未2、气瓶未设置防震圈和防护帽，扣2分。>1、未设置公告栏，不得分；2、公告栏内容每缺1项扣3分。治法》第25条《工作场所职业卫生监督管理规定》第15条警示标志警示标志每缺1项，扣5分。治法》第23条《工作场所职12.3条《中华人民共和国职有限空间未检测即进行作业，扣8分。▲有限空间安全(现场监督管理)▲建筑结构功能分区不符合要求，不得分，并追加扣除10分。▲临边防护1、工作面边多处无临边防护，扣10分；★洞口防护1、在建工程的孔、洞未采取防护措施的，每处平网，扣5分。★护1、未搭设防护棚或防护不严、不牢固，扣5~2、防护棚两侧未进行封闭，扣4分；3、防护棚宽度小于通道口宽度，扣4分：4、防护棚长度不符合要求，扣4分；5、建筑物高度超过24m,防护棚顶未采用双层防护，扣4分；6、防护棚的材质不符合规范要求，扣5分。现场围挡1、市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于2.5m,扣5～10分；小于1.8m,扣5～10分；3、围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观，扣5~10分。雨措施，扣3～10分；运输，扣5分。与住宿1、施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施，扣6分；2、在施工程、伙房、库房兼做住宿，扣10分；3、宿舍未设置可开启式窗