化工公司风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案

产领域改革发展任务，强化安全风险管控，防范和遏制较大以上事故发生，根据《国务院安委会办公室关于标本兼治遏制重特大事故工作指南全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设指导手册》以及“企业主等要求。在2019年建立并运行两体系建设工作的基础上，结合本企业自一、工作目标通过再次开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生产管理水平，降低生产安全事故和职业病的发生为健全完善公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，公司制定下发了《宁夏宝众帮化工有限公司关于成立风险分级管控与隐患排查治公司“两个体系”建设领导小组下设一联合车间、液化气车间、动工作组组长成员职责分工一联合车间一联合车间各生产班组一联合车间风险点辨识、评估、分级、管控措施编液化气车间液化气车间各生产班组液化气车间风险点辨识、评估、分级、管控措施编动力车间动力车间各生产班组动力车间风险点辨识、评机修车间各工作组职责：负责本工作组内各工序系统的风险点确定、危险源确保能够将本工序内所有风险点全覆盖辨识，及时向“两个体系”建设领导小组汇报工作开展情况，制定分管区域内各岗位及作业场所的风险(一)动员部署与培训学习阶段(2020年3月20日-25日)用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全3、编制“两个体系”建设实施方案，准备各种材料、文件及表(二)风险分级管控实施阶段(2020年3月26日-4月30日)编制符合公司自身特点的风险分级管控与隐患排查治理制度，依据根据统计和识别的作业活动、设备设施等对风险点进行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清(LS)对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信各部门要发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工选用风险评价方法时，优先采用作业条件危险性分析法(LEC),也基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表1表1事故发生的可能性(L)分值事故、事件或偏差发生的可能性完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现(没有监测系统);或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2。分值频繁程度分值频繁程度连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果(C),由于事失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100之间，如表3.表3发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判定准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失停工公司形象严重违反法律法规和标准3人以上死亡，或10人以上重伤1000万以上公司停产重大国际、国内影响违反法律法规和标准1人以上3人以下死亡，或3人以上10人以下重伤500万以上装置停工行业内、省内影响潜在违反法规和标准1人死亡，或3人以下重伤100万以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以[部分设备停工公司及周边范围3不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服5000以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡5000以下没有停工形象没有受损限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表4内容可作为确定风险风险级别极度危险重大风险(红色)高度危险较大风险(橙色)显著危险一般危险一般风险(黄色)稍有危险低风险(蓝色)4.2、评价方法风险矩阵法(简称LS)风险矩阵法(简称LS),R=L×S,其中R是危险性(也称风险度),事故发生的可能性(L)判断准则等级5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件后果严重性(S)判别准则等级人员停工5违反法律、法规和标准死亡100万元以上(>2套)或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3规定等听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险矩阵表后5一般风险显著危险较大风险重大风险重大风险果等级4一般风险一般风险显著危险较大风险重大风险3低风险一般风险显著危险显著危险较大风险2低风险一般风险一般风险一般风险显著危险1低风险低风险低风险一般风险一般风险12等级低风险不需要补充另外的控制措施保持目前的控制措施一般风险在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步评价以更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进的控制措施，是否需要制定目标和管理方案。a.风险管控责任部门和责任人；b.精准确定风险防控的三项措施：工程控制措施、安全管理措施和个体防护措施；c.针对风险特点制定精准的应急处置措施，明确应急处置的分d.上述措施确定后，要在工作岗较大风民△/制定目标和管理方案，限期整改重大风需要停工，立即整改。只有当风险已降低时，才能开始或继续工险从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急针对风险评价结果和在制度中自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确7.安全风险告知控措施、应急措施及报告方式等内容。根据风施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及(三)隐患排查治理实施阶段(2020年5月1日-15日)根据风险控制措施和公司实际情况，编制公司的隐患排查清单和计织相关部门和单位按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起(四)整理巩固体系成果(2020年5月15日-31日)(一)提高认识，加强领导公司的高度上来，各部门务必高度