公司战略地图

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机密二零二一年十一月，深圳2022-2025年战略地图**有限公司控制成本VIP客户管理人员优化绩效体系构建费用预算管理财务F顾客C内部I学习与成长L渠道拓展增加收入收入、利润增长项目研发管理新产品设计生产品质控制资金周转率公司美誉度提升执行力提升上市工作推进2022-2025年度战略地图客户分级管理体系建立客户管理体系创新体系营运管理体系营销体系建立提高服务质量人员素质提高员工满意度维修物料控制产品更新升级公司价值提升2022-2025年战略主题解释BSC纬度战略主题战略主题解释财务角度（F）收入、利润增长1、实现利润目标

万。增加收入1、实现年均营业收入

；2、其中钻机业务

、LED设备业务

、其它业务

。控制成本1、管理费用控制在

，人工成本控制在

，采购成本控制在

%，营运、装配成本控制在

，财务成本控制在

，销售成本控制在

，

资金周转率1、合理的供应商还款周期；2、减少应收账款数量，减少应收账款周期。顾客角度（C）VIP客户管理1、通过客户分级管理体系，在现有客户中选择一些VIP客户；2、对VIP客户公司将安排更多的优惠政策，在售后服务上投入更多的人力、物力和财力；3、通过对VIP客户的管理，营造大赢公司更好的口碑效应。公司美誉度提升1、提高**公司产品品质，增强售后服务人员的服务水平和服务理念；2、加强公司外部宣传；3、**品牌打造，提升大赢品牌知名度提高服务质量1、强化全员服务意识，提高售后人员的反应速度；2、强化从设计、装配、销售及售后服务的“一条龙”服务，满足不同客户的需求，建立大客户攻关小组。3、通过对于客户技术人员的培训，增强客户满意度4、加强工程、工艺人员对于客户现场的了解。拓展新的销售渠道1、提高渠道建设的满意度，加大对新增区域的支持力度；2、努力开发新客户。内部运作（I）客户管理体系客户分级管理体系构建1、加强客户信息管理；2、建立客户分级管理体系，有针对性的提供一些差异化的服务，增强客户的忠诚度，提高高端客户所占的比例；3、增强老客户的购买能力。营销体系建立1、加强业务团队建设，增加销售人员，加强对业务人员的的培训，特别是沟通能力等的提升；2、建立业务人员和销后人员的分级管理体系；3、营销模式创新：包括网络、推销、老客户推荐、展会、报刊等方式，提高营销产出效率。2022-2025年战略主题解释（续）BSC纬度战略主题战略主题解释内部运作（I）创新体系新产品设计1、加快新产品上市的速度；2、新产品适应市场和消费者的需求；3、新产品的销售额占一定比例。产品改进1、对现有产品进行改进，增强大赢产品的市场竞争能力。运营管理体系项目研发管理1、建立项目研发管理机制，提高产品一次性开发成功的比例；2、加强对于研发立项的管理，降低研发的风险费用预算管理1、组织结构调整，实现部门职能优化和高管分工合理化；2、人力资源绩效管理体系建立；3、推行费用预算管理体系；4、加强对装配生产过程的控制，降低标准工时；5、提高产品零件的通用率，对产品零件实行标准化控制。生产品质控制1、建立完善的供应商管理体系（包括采购价格控制、合格供应商管理、货款支付控制）；2、加强对于品质的监督和控制，大力推行ISO管理体系和5S操作规程。维修物料控制1、建立售后维修物料控制体系，简化维修物料领用制度，提高售后人员的反应速度；2、努力减少维修物料费用。绩效体系构建1、建立完善的绩效管理体系，并组织辅导各部门努力推进绩效体系的实施。上市工作推进1、提升公司整体管理水平，为未来上市工作做好准备。2022-2025年战略主题解释（续）BSC纬度战略主题战略主题解释学习成长（L）人员优化1、招聘企业紧缺的高级管理和技术人才；2、稳定人才队伍，识别企业关键性人才；3、不胜任员工职位调整。人员素质提高1、识别并规划员工培训规划；2、实施、评估和跟踪员工培训工作；3、有针对性地建立培训体系，加强对销售、研发、售后人员的培训力度。执行力提升1、加强对工作计划管理的监督管理；2、加强团队建设，培养团队协作精神；3、强化监督检查职能，增强部门及员工对公司制度、流程的执行力度。员工满意度1、采用各种措施提高员工满意度，增加员工对企业的认同感。2022-2025年战略主题识别企管部财务部人事行政部研发项目组销售管理部市场管理部市场宣传部技术支持部办事处生产管理部采购储运部工程工艺部品质部生产一部生产二部机加部收入、利润增长★★增加收入★★★★★★★★控制成本★★★★★★★★★★★★★★★★资金周转率★★★★★VIP客户管理★★★★公司美誉度提升★★★★提高服务质量★★★客户分级管理体系构建★★★★★新渠道建立★营销体系建立★★新产品设计★产品更新升级★★2022-2025年战略主题识别（续）企管部财务部人事行政部研发项目组销售管理部市场管理部市场宣传部技术支持部办事处生产管理部采购储运部工程工艺部品质部生产一部生产二部机加部项目研发管理★★费用预算管理★★★★★★★★★★★★★★★★生产品质控制★★★★★★★维修物料控制★绩效体系构建★★上市工作推进★★★人员优化★人员素质提高★★★★执行力提升★★★★★★★★★★★★★★★★员工满意度★合计86897958123664555企管部2022-2025年指标分解图企管部2022-2025年指标分解收入、利润增长（KPIs）销售目标达成率增加收入（KPIs）控制成本（KPIs）客户分级管理体系构建（KPIs）绩效体系构建/执行力提升（KPIs）部门职能（KPIp）上市工作推进（KPIs）绩效考核投诉次数内部客户满意度政策及信息传递准确与及时性部门绩效管理有效性评价费用预算管理（KPIs）部门费用控制达成率部门费用超支率销售利润率销售增长率上市工作计划完成率新增区域销售占比重大法律案件赔偿额重大投资项目利润率新增重大投资项目数专项检查完成情况（制度和流程）关键人员流失率媒体负面曝光次数团队建设有效性评价工作计划完成率管理成本控制达成率客户分级体系建设计划完率VIP客户占比上市工作计划延误次数信息系统重大事故次数投资项目预算超支率ISO评分IT培训计划完成率财务部2022-2025年指标分解图财务部2022-2025年指标分解控制成本（KPIs）资金周转率（KPIs）客户分级管理体系构建（KPIs）上市工作推进（KPIs）执行力提升（KPIs）部门职能（KPIp）绩效考核投诉次数内部客户满意度数据信息传递准确与及时性绩效体系实施有效性评价账实差错率财务报表及时及准确性成本分析报告合理性评价工作计划完成率团队建设有效性评价上市工作计划完成率上市工作计划延误次数客户分级体系建设计划完率客户财务相关数据提交延误次数总体费用超支率预算准确率财务费用超支率部门费用超支率资金周转次数融资计划达成率重大项目预算超支率项目成本分析报告合理性评价项目资金到位率核算体系有效性评价客户风险评估体系建设计划完成率费用预算管理（KPIs）部门费用控制达成率部门费用超支率人事行政部2022-2025年指标分解图人事行政部2022-2025年指标分解控制成本（KPIs）费用预算管理（KPIs）绩效体系构建（KPIs）上市工作推进（KPIs）人员优化/素质提升（KPIs）执行力提升（KPIs）员工满意度（KPIs）部门职能（KPIp）绩效考核员工投诉次数年度绩效指标词典更新完成时间绩效考核延迟次数内部客户满意度数据信息传递准确与及时性绩效体系实施有效性评价招聘计划达成率招聘合格率核心员工主动