SY-WI-07-03(PZ)控制计划作业指导书

重庆双英汽车配件制造有限公司重庆双英汽车配件制造有限公司文件编号SY-WI-07-03(PZ)版本号A1文件名称控制计划编制作业指导书生效日期2015-02-0611/12编制：审核：批准：1目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态，生产出符合顾客和法律要求的产品。 2范围适用于本公司内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划。3定义：3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，研发小组应编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，且必须100%的检查。样件试制数量一般为2—5件3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300件之间，除非顾客另有书面规定3.3量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。量产控制计划中的内容必须包括产品尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行(生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件)。4职责4.1先期产品质量策划小组（APQP小组）负责制定样件、试生产和批量生产的控制计划；4.2品质部门是控制计划的归口管理部门，负责组织策划小组编制控制计划，其他各部门配合品质部门执行。5工作程序5.1控制计划的格式5.1.1如顾客未书面规定，【控制计划】采用APQP手册规定格式。5.1.2如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的【控制计划】可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的【控制计划】。5.2控制计划制定的时机5.2.1在样件试制之前，制定样件试制控制计划；5.2.2在试生产(小批量)生产之前，制定试生产控制计划；5.2.3在试生产结束后，批量生产前，研发小组根据试生产的实际情况和生产经验，对试生产控制计划进行修订和扩展，形成量产控制计划。5.3控制计划的制定原则5.3.1控制计划应包括原材料接收和检验过程、产品制造和检验过程、产品出货检验等所有的过程，包括确保所有过程输出处于受控状态的所有要求。在试生产(小批量)生产之前，制定《试生产控制计划》；5.3.2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法，及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的改进而进行修订(控制计划的动态特性)；5.3.3针对新产品，研发小组应建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品(老产品)，研发小组应根据其系列分类和相同的工艺流程、过程建立和制定其通用的生产控制计划5.4控制计划的制定过程5.4.1为了达到过程控制和改进的有效性，研发小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：1)过程流程图；2)过程失效模式及后果分析(PFMEA)；3)特殊特性；4)从相似零件得到的经验；5)研发小组的经验及对过程的了解；6)设计评审；7)优化方法5.4.2针对产品/过程的特殊特性及其它特性确定需要控制的内容控制的内容中必须有对产品/过程的特殊特性/产品的检验和试验进行控制的描述。5.4.3确定为避免生产不良品或操作失控所需的纠正措施(即反应计划)。5.4.4控制计划的制定采用标准的《控制计划》表进行，如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行。5.4.5控制计划作成后，APQP小组对控制计划进行完整性检查。5.4.6控制计划是一动态文件，当下列条件发生改变时，研发小组应及时更新控制计划：1)产品设计变更；2)过程变更；3)检查方法/频次发生变更；4)测量系统发生变化；5)过程不稳定；6)过程能力不充分等。5.4.7控制计划的实施与管理1)顾客未要求提供控制计划时，则一个单一的控制计划可适用于相同过程、相同原料生产出来的相同系列的产品；但当顾客要求提供控制计划时，则必须向顾客提供单一的控制计划。2)控制计划一般不能直接用于指导生产，因此要根据控制计划中的控制项目和要求，编制一系列作业指导书，供现场具体的操作人员使用。3)控制计划是受控文件，需按照《文件管理程序》进行控制。5.4.8标准《控制计划》表格的填写1）样件、试生产、生产表明适当的分：•样件——在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；•试生产——在样件试制后及正常生产前，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；•生产——在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统人全面文件化描述。2）控制计划编号如适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯。对于多页的控制计划则填入页码（第_页共_页）控制计划（CP）编号：SY（双英简写）-CP-客户名称-项目名称-序号-PZ（品质部代码）。3）零件编号、最新更改等级填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。4）零件名称/描述填入被子控制产品/过程的名称和描述。5）组织/工厂填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。6）组织代码填入由顾客给定的组织代码。若顾客没有给定，则不填。7）主要联系人/电话填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。8）核心小组填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。建议将所有小组成员的姓名、电话号都包括进所附的分配表中。9）组织/工厂批准/日期如必要，获取负责的制造厂批准。10）日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。11）日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。12）顾客工程批准/日期如必要，获取负责的工程批准。13）顾客质量批准/日期如必要，获取负责的组织质量代表批准。14）其它批准/日期如必要，获取其它同意的批准。15）零件/过程编号该项编号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。16）过程名称/操作描述系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称17）制造用机器、装置、夹具、工装适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。18）编号对每一过程中的产品特性和过程特性分别顺序编号。19）产品产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。核心小组应从所有来源中组成重要产品特性的产品特殊特性，所有制的特殊特性都应列在控制计划中，此外制造者可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。20）过程过程特性是与被子识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。过程特性仅能在其发生时才能测量出。核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。21）特殊特性分类填入顾客指定的特殊特性符号或公司规定的特殊特性符号。22）产品/过程规范/公差规范/公差可以从各种工程文件，诸如（便不限于）图样、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配要求中获得。23）评价/测量技术这一栏标明了所使用的测量系统。它包括测量零件/过程/制造装置所需的量具检具、工具和/或试验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统进行分析,如对线性、再现性、重复性、稳定性和准确度进行分析，并相应地作出改进。24）样本容量/频率当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。25）控制方法这一栏包含了对操作将怎样进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。所用的控制应是基于对过程的有效分析。控制方法取决于所存在的过程类型。可以使用但不限于）统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制。对于典型过程的控制参见示例。控制计划的描述应反映在制造过程中实施的策划和战略。如果使用复杂的控制程序，计划中将引用程序文件的特定的识别名称和/或编号。为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法。例如，如出现过程或过程能力的重大变化，就应对控制方法进行评价。26）反应计划反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。这些措施通常应是最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或主管）的职责，并应在计划中清晰地指定。对预防措施应作出文件化的规定。在所有的情况下，可疑或不合格的产品由反应计划指定的负责人员进行清晰地标识，隔离和处理。本栏还可用来标注特定的反应计划编号并标识反应计划的负责人员。6控制计划的实施和管理6.1【控制计划】制定完成经品质经理批准后，按《文件和资料控制程序》的分发规定分