内控制度岗位职责5篇

Word版本，下载可自由编辑内控制度岗位职责(5篇）内掌握度岗位职责（1）

职责描述:

1.帮助专业经理完成招投标管理审计、成本合约管理审计、营销管理审计、运营管理审计工作；

2.依据专业经理的支配对公司各部、室及参控股公司的方案完成状况实施检查并记录检查状况、编制检查报告；

3.收集房地产开发行业及与公司经营运作的业务板块相关的法律法规；

4.对控股活动内的有效性和效率性进行审计、分析内部掌握过程中管理缺陷及漏洞,并提出整改看法,限期整改；

任职要求:

1.高校本科以上学历,工商管理类或工民建类相关专业；

2.一年以上相关工作阅历,认识房地产行业背景学问、重要法律法规；

3.认识房地产开发流程,物业管理流程

内掌握度岗位职责（2）

岗位职责:

1、组织协调公司内部掌握制度的建立,并负责维护与更新；

2、组织并帮助公司属下各组织开展内控工作回顾、内部掌握自我评价与检讨,汇总、分析并形成内部掌握自我评价报告,提出改进建议,并持续跟进；

3、负责内部掌握自我评估工作的持续优化与完善,建立并更新相关制度/流程及底稿类文件；

4、负责为公司各组织供应内部掌握方面的询问与服务,组织相关培训,收集各类基础信息,并做好分类、归档工作；

5、上级领导或上级部门交办的临时性工作目标。

任职要求:

1、本科及以上学历,经济或管理类专业；

2、具有三年以上内部掌握、风险管理、审计、询问或财务管理相关工作阅历,持有cia、ccsa、cics等国际专业证书或者国内专业相关的初级或以上职称优先考虑；

3、具备较强的综合分析力量、组织与落实力量、文字处理力量和团队协作力量。

内掌握度岗位职责（3）

职责描述:

1、制定合规内控政策、制度,推动合规内控体系建设；制定内部合规手册并推广使用,负责相关部门合规培训、检查、考核及问责；

2、组织推动开展公司内控自评估测试、操作风险项目工作；

3、依据年度合规检查方案,按时间节点完成合规检查目标负责监督各项检查发觉问题的整改落实

4、收集、筛选可能预示存在合规问题的数据、指标及交易；

5、其他合规内控管理工作。

任职要求:

1、熟知普惠、银行、消费金融合规管理(含合规检查与测试、合规询问与审核等)的运作方式与基本要求；

2、认识普惠、银行、消费金融主要业务相关法律法规与监管要求；

3、较强的规律思维力量、语言文字表述力量,有上进心,同时具备较好的落实力和沟通团队协作力量；

4、高校本科及以上学历,金融或法律专业毕业,有2-3年同业机构合规部门、风险管理部门或法务部门工作阅历优先；

5.规律分析力量强,原则性强,有良好的内控合规意识；

内掌握度岗位职责（4）

风险掌握部副总经理(内审、内控方向)北京市农业投资有限公司北京市农业投资有限公司负责起草、拟定内部审计制度；

负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的支配与方案,内部审计台账的设计、建立与监督落实；

负责内部审计方案、审计方案、审计报告的编写；

负责组织并实施详细的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等)；

负责内部审计整改事项的监督与管理；

负责与外部审计机构的详细沟通与联系；

负责组织系统内部审计技能与学问培训；

负责内部审计档案的整理与保管；

负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

内掌握度岗位职责（5）

工作职责:

1、主导公司内部掌握体系建设,建立相关的规章制度；

2、对公司管理制度、工作流程和经营管理过程中可能消失的风险点进行识别、分析和评估,对完善公司制度和流程提出详细建议；

3、进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险掌握、事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告；

4、组织实施详细审计项目,包括专项审计、常规审计、舞弊审计、经济责任审计、离任或离职审计、招采审计等；

5、输出审计报告,提出整改建议。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,法律、会计、信息、审计等专业；

2、具备5年以上企业内部审计从业工作阅历；

3、具有高度的职业敏感性和丰富的专项审计阅历,能单独完成专项审计项目；

4、具备良好的公文写作力量；