材料会计岗位职责5篇

Word版本，下载可自由编辑材料会计岗位职责(5篇）材料会计岗位职责（1）

1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、成本费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。

2、定期与供应商核对往来账务;

3、应付账款账龄分析报表及相关应付账款报表的编制分析;

4、每月进行费用归集和安排，准时与相关部门核对原材料、在产品、产成品并编制差异缘由上报。

5、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和掌握。负责成本的汇总、决算工作，准时精确     的供应成本信息。

6、帮助进行成本经济核算，收集有关信息和数据，进行有关盈亏猜测工作。

7、评估成本方案，准时改进优化成本核算方法。

8、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。

9、能够依据国家统计局的要求，编制和报送各类统计报表。

材料会计岗位职责（2）

1、材料核算

审核报销单据的精确     性和合理性、手续是否完备，依据单据填制记账凭证，确保数据精确     ;

审核购入材料的发票和入库单，在系统中确认物资已入库，依据单据填制记账凭证;

月末对供应链系统进行结账，并出具原材料、委外材料、五金、包装、辅料等库成本耗用及结转报表，并与总账进行核对;

负责原辅料、五金、包装物的月底估价报表出具，并与总账、选购部核对其相应估价明细;

定期整理三个月已结算发票未到的供应商，编制报表并催收发票，使发票准时入账;

定期组织仓库对材料进行盘点，编制盘点报告，确保账实相符和资产平安，为仓库管理供应依据。

2、应付账款对账

定期出具对账函，与供应商实时对账，确保账面金额一样;

3、

整理负责的业务凭证，转交稽核会计复核;

完成领导交办的其他工作，确保准时完成;

材料会计岗位职责（3）

1、负责生产成本的核算

2、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本掌握及清点存货，审查原材料的选购合同;

3、仔细核对各项原料、成品、在制品收付事项。

4、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;

5、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别状况进行不同的处理;

6、负责编制材料的领用安排表，进行会计核算，实行分口、分类管理;

7、领导支配的其他事务。

材料会计岗位职责（4）

成本会计需要审核进仓原始单据，含送货单、验收单、进仓单、发票、选购合同等资料签收的合规性。下面是第一整理的材料成本会计的岗位职责。

篇一

岗位职责：

1、存货(材料、在制品、成品)的盘点组织和分析;

2、公司成本费用消耗定额制定，分析和报告;

3、选购订单单据审核、材料收发存核算;

4、负责与仓库核对库存商品的出入库明细，要求仓储部门做好出入库凭证的整理及归档工作：

5.完成领导支配的其他事项。

职位要求：

1、26-35岁，全日制大专以上学历，财务相关专业

2、2年以上制造企业成本会计相关工作阅历，娴熟使用财务软件和办公软件

3、为人踏实恳切，工作仔细负责。

篇二

1.审核进仓原始单据，含送货单、验收单、进仓单、发票、选购合同等资料签收的合规性。

2.保证车间领料的合理性，按方案部排单领料。

3.保证领料单据合理性及合规性，责任担当必需相互签字确认有效。

4.保证生产单和领料单的匹配性，保证单据完全进入系统，杜绝系统外传输核算单据。

5.月末监督盘点，包含原材料，在产品，产成品，监督车间月末材料的假退假领。

6、跟踪各项目各车间代加工事宜，保证结转单的合理、真实、准时性;

7、保证车间边角料数据的真实有效性，并给出合理的统计方案;

8、审核费用支出单的合理性和一样性，监督费用支出走钉钉流程审核，做到阳光化合规性。

9.用财务的角度审核全部单据，并提建设性的建议;

篇三

岗位职责：

1、负责公司车间成本核算;

2、每月末对仓库物料盘点进行监督;

3、进行成本分析并提出改进建议;

4、负责部分营销片区费用审核，填制会计凭证;

5、对负责营销片区费用进行统计分析;

6、完成上级领导交代的其他临时性工作。

任职要求：

1、熟识会计学问，会计政策和相关法规;

2、有财务类专业学历经理;

3、有肯定的财务会计工作阅历;

4、能娴熟使用EXCEL电子表格;

5、有助理睬计师或者会计师证书优先;能接受出差者优先

材料会计岗位职责（5）

材料会计职责是什么呢?要怎样去落实呢?下面是收集整理的材料会计岗位职责，渴望能帮到你。

篇一：材料会计岗位职责范文

材料会计主要负责协作仓管员、材料会计主要负责协作仓管员、选购员、选购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，出库账目的清理、核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。点等。

一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，依据物资分类方法进行物资总帐和分账的设置，严格依据物资分类方法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。

二、对工地仓管员所统计的材料仔细核对，票据是否齐全，收发是否一样。

三、准时认识工地材料员收到材料的进场工作状况，准时督促材料收、发是否准时，并对所进材料进行汇总。

四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一样，有无白条消失，应准时通知供应商到仓管员处换取票据。

五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并精确     准时地传递和反馈信息，准时分类保管好管理资料。

六、协作选购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。

七、协作会计对物资账目的清理、核算。

八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有缘由，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

九、忠于职守，实事求是，全面、精确     、准时上报统计资料。

十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。

篇二：材料会计岗位职责

1.依据物资分类方法进行物资总帐和分账的设置，严格依据物资分类方法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料仔细核对，票据是否齐全，收发是否一样。

3.准时认识工地材料员收到材料的进场工作状况，准时督促材料收、发是否准时。并对所进材料进行汇总。

4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一样，有无白条消失，应准时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并准时与财务沟通，掌控并了解供应商余额状况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并精确     准时地传递和反馈信息，准时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总状况，做到盈亏有缘由，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.忠于职守，实事求是，全面、精确     、准时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库依据入库和出口单记账，财务是依据出入库数量加权平均计算出库金额的。

篇三：

1、选购入库

单据审核包括如下内容：审核发票、销货单位出库单据(如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字)、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上的编码在选购入库中是能查到，查不到不予报销(费用类和固定资产类不用入库)还要留意一下几点：

(1)单据抬头应当一样;

(2)发票真实、印章清楚;

(3)品名规格型号、数量核对一样;

(4)实际选购数量和请购单差异较大的须补请购单;

(5)单品选购超过2023元需要购销协议，单品选购超过5000元还需要分公司内部评审，单品选购超过1万元还需要总部评审;

(6)看系统选购入库单入什么库，以便于做凭证时入对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就能够报账了。

2、维护发票

(1)录入材料选购凭证时，假如取得了增值税专用发票，则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录;按取得一般发票的核算方式录入凭证，会消失错误。一张缴库单对应一张系统选购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账，在录入凭证时登记为一张会计凭证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对，保证一致。

(2)发票从选购入库单生成，依据经审核后的单价、金额进行修改;

(3)材料选购未入库直接入费用的业务用友系统没有选购入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门帮助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。

1、维护发票的金额必需和做凭证的金额一样

2、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采购价格。审核完毕在“审核人”处签字。

3、制单

正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。

4、