供应商开发、评价准则

第6页共7页供应商的选择、评价准则1.目的对供应商进行选择、评估和考核，确保为新产品开发、产品更改以及调整配套体系的供应商,满足本公司的要求。2.适用范围2.1适用于对新供应商的评价与选择。2.2现有供应商业绩考核。3.引用文件GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》0208-740《采购控制程序》4.职责4.1商务部4.1.1负责依据本准则，组织相关部门对供应商进行考察与评估。4.1.2商务部负责对供应商交货保证、成本控制能力进行评估。4.1.3建立供应商档案资料。4.2品质部4.2.1负责对供应商的质量保证能力进行考察评估。4.2.2负责对供方供货质量的数据进行统计/分析。4.2.3负责对供方质量管理体系及生产环境进行评价。4.2.3负责推进供方产品质量改善。4.2.4负责对供应商样品进行检测并出具检测报告。4.3研发中心、技术工艺部。4.3.1负责对供应商的技术保证能力进行考察评估，提供技术图纸等技术支持。4.3.2负责与供应商就样品相关技术尺寸进行沟通及样品最终确认。4.3.3负责对供应商与工艺相关的生产现场进行考察评估。5.术语与产品分类5.1术语5.1.1外协件：本企业自行设计，但需外单位承担全部或部分制造加工任务的零部件。5.1.2外购件：非本企业自身设计制造的零部件。5.2产品分类5.2.1A类产品：产品技术难度大，对成品质量影响大，采购风险大，价值相对高的零部件；A类产品包括组件、关键件、特殊要求的零（部）件。5.2.2B类产品：产品有一定技术难度，对成品质量影响较大，采购有一定风险，价值相对不高的零部件；B类产品包括重要零（部）件、通用批量产品。5.2.3C类产品：产品对成品质量影响不大，采购风险小，价值较低的零部件或者非A、B类的其他产品；C类产品包括小批量临时采购、一般产品。6新供应商开发原则6.1现有产品为独家供货，需开发2家以上供应商。6.2现有的合格供应商不能满足要求时。6.3现有的合格供应商发生重大质量事故而停产整顿或重大变更时。6.4现有合格供应商在第二方审核中不合格且在限期整改后未通过的。6.5我司现有的生产能力无法满足市场定单要求且要求外包或委外时。7新增供应商应符合以下条件：7.1通过GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的第三方认证，具有较强的质量保证能力。7.2产品工艺技术先进、合理；生产、检测、试验设备齐全。7.3在行业内具有一定的竞争优势。7.4具有较强的设计开发能力。7.5至少能提供每年一次我司采购产品的检测报告。7.6企业生产经营及财务状况良好，具备良性发展的潜力。7.7产品价格合理。7.8售后服务良好。8.作业办法与流程8.1申请8.1.1需求部门填写《供应商审核评价表》，分管副总批准；需求部门将审批的《供应商审核评价表》递交商务部。8.2新供应商、新产品开发审核8.2.1商务部收集汇总统计各部门《供应商审核评价表》，寻找符合条件的供应商。8.2.2商务部对符合条件的供应商进行前期考察，发放、收集供应商相关资料，填写《供应商审核评价表》并编制初评报告。8.2.3商务部组织技术工艺部、研发中心、品质部等相关部门成立评审小组，评审小组对《供应商审核评价表》及初评报告进行评审；评审不合格的供应商，由商务部负责通知其限期整改并进行复评，复评不合格即作放弃处理。8.2.4A、B类产品的供应商经评审合格，商务部组织评审小组到供应商实地考察。8.2.5同类别新产品现有供应商、C类产品供应商评审合格的，评审小组一致同意不进行实地考察，可直接进入《合格供应商名录》。8.3现有供应商业绩考核8.3.1商务部每年定期组织评审小组对A、B类产品供应商进行一次实地考察评审。8.3.2供应商生产设备、工艺、人员有较大变化、或发生重大质量事故时，商务部组织评审小组进行实地考察评审。8.3.3对供应商进行月度考核，物流部对供应商交期进行考核，品质部对供应商的产品质量进行考核，商务部对供应商价格、服务进行考核。各部门每月5日前完成上月《供应商月度考核报表》，上报商务部，商务部以此为依据调整供应商份额及不合格项进行整改。8.4客户指定供应商8.4.1客户方指定的供应商纳入我司供应商选择、评价准则。8.4.2客户指定供应商由市场部申请，并与客户方进行相关事宜的沟通，提供相关资料。8.4.3经我司评审不合格的客户指定供应商，原则上不进入《合格供应商名录》。客户坚持使用等特殊情况，市场部与客户签订《技术协议书》，并明确双方质量责任。8.5评审8.5.1具体见《供应商审核评价表》，由评估小组共同完成，评估小组对评估结果负责。评估完成后，评估小组在一周内形成审核报告交商务部。8.5.2综合得分≥70分为合格，列入《合格供应商名录》，综合得分在50-70分为需要整改供应商。8.5.3商务部对限期整改的供应商进行跟踪并验证，验证不合格的取消资格。8.5.4商务部把经分管领导批准的《合格供应商名录》分发至各相关部门。8.6样品试制8.6.1商务部按《合格供应商名录》与供应商签订产品试制协议，并将相关技术资料发放给供应商，进行产品确认。8.6.2品质部参照《样品试制流程》实施样件验证，并出具《样品检验报告》提交技术工艺部。8.6.3技术工艺部对样品进行验证，将确认结果通知商务部和品质部。8.6.4商务部对通过产品认可的供应商列入《合格供应商名录》，并经分管领导批准后发放产品试产报告，实施采购。8.7商务部建立合格供应商档案，内容包括：8.7.1供应商简介、调查表。8.7.2供应商供应产品明细表。8.7.3质量保证协议。8.7.4营业执照/生产许可证/组织机构代码证/税务登记证。8.7.5第二方审核报告/第三方认证证书。8.7.6采购合同或订单、往来传真、电话记录等。8.7.7供应商月度考核报表8.7.8历年国家/行业/省市定期质量监督抽查检验报告。8.7.9开户行资料。9附件附件9.1供应商开发流程10记录表单10.1《供应商审核评价表》10.2《供应商基本情况调查表》10.3《商务部-供应商评价记录表》10.4《技术工艺部、研发部-供应商评价记录表》10.5《品质部-供应商评价记录表》10.7《供应商月度考核报表》10.6《合格供应商名录》11表单资料归档资料名称存放部门传递部门存放期限《质量体系认证证书》商务部品质部长期《税务登记证》商务部财务部长期《组织机构代码证》商务部财务部长期《营业执照》商务部财务部长期《供应商基本情况调查表》商务部品质部长期《新供应商开发申请表》商务部长期《商务部-供应商评价记录表》商务部品质部长期《技术工艺部、研发部-供应商评价记录表》商务部品质部长期《品质部-供应商评价记录表》商务部品质部、技术工艺部长期附件9.1供应商（外购件）开发流程工作流程负责部门输出说明重新提供或放弃申请重新提供或放弃申请调查厂家基本资料调查厂家基本资料提交拟开发供应厂家提交拟开发供应厂家、N开发与否N开发与否重新提供或放弃重新提供或放弃YY实地考察实地考察N评审N评审重新提供或放弃重新提供或放弃Y YN审批 N审批YY合格供应商名单 合格供应商名单发起部门商务部商务部商务部品质部技术、研发、工艺部商务部品质部技术、研发、工艺部商务部品质部技术工艺部