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呼叫中心外包人工成本测算测算依据：数据来源在职人数根据工资表统计，月均在职话务员404人，管理岗位人员63人（不含9名员工）入职离职人数根据工资表统计数据如下：年201220122013201320132013201320132013201320132013月份111212345678910入职人数25894719165492917321828离职人数334732253132754958303135合计入职人数：419人实际话务数据话务1话务2话务3应答（通）404392481645092495951通话均长（秒）4333120总长（分）29158402877465227716工时利用率测算（单位：分）工时利用率=通话总长/员工总工作时长通话总长=29158402+87746+5227716=34473864分钟员工总工作时长=月均在职话务员人数*日均工作小时*员工标准记薪天数*12个月*60=404*8*21.75*12*60=50613120分钟工时利用率=34473864/50613120=68%成本数据成本项目不可控成本工资工会经费福利费用残疾人基金公积金社保成本休假成本加班费可控成本招聘成本培训成本管理人员成本实际工资统计（含除管理人员外的其他人员工资、工会经费、福利费用、残疾人基金、公积金、社保、休假成本、加班费）如下：其他成本测算招聘成本招聘成本=招聘人数*招聘费用；入职人数为419人，代招费用为400元/人（通过与天符人瑞联系了解得知）；招聘成本=419*400=167600元培训成本入职人数为419人，培训时间为7天，每天补贴30元（培训周期及补贴费用，通过与曾经员工沟通了解得知）培训成本=培训人数*培训补贴培训成本=419*7*30=87990元管理人员成本预估管理人员人均工资4500元，共计9人管理人员成本=4500*12*9=486000元总成本=21635561+167600+87990+486000=22

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