农业基地建设项目实施方案

第一章总论1.1项目名称与建设单位1.1.1项目名称1.1.2建设性质1.1.3项目选址1.1.4项目建设单位1.1.5项目建设单位概况1.2编制原则、依据及范围(1)力求全面、客观地反映实际情况，采用先进实用的技术，好投资费用的控制。(2)根据建设单位和和项目所在地区的实际情况，合理制定生产技术方案，充分体现操作安全稳妥，投资经济适度的原则。(3)认真贯彻国家产业政策，努力做到合理利用能源和节约能1.国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)及现行财税制度3.项目建设单位提供的有关基础数据。本报告根据国家对项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定，依据国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学的论证本项目建设的必要性和可行案、环境保护、项目选址及实施进度、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析和评价，为项目决策提供可1.3项目概况1.3.1项目名称1.3.2项目提出的理由(1)是加速改良种猪，促进联合育种的需要随着人民生活水平不断提高，肉类市场不断丰富，人们对肉食要求也在不断提高，对肉食有了更多的选择，低脂肪、低胆求转向饲养优质的瘦肉型猪，这就对改良种猪和良种普及工作提出了要求，商品猪场和养殖户(特别是大量的中小养殖户)往往因资金及种手段、环境控制、经营管理等诸多因素，也往往导致把基因在种猪扩群、组建核心群、选育、交杂试验过程中退化。种公、母猪繁育场。项目建成后，将以市场为导向，有机整合源，促进联合育种，选育生产出适合市场需求的优质种猪，打造出猪业的优良品牌，加快种猪改良，推动乐安和江西养猪业的发展。(2)是提高猪肉产品质量，增强生猪市场竞争力的迫切需要活大猪40多万头，销往广东、福建、浙江市场的活大猪1000万头，了规模化集约化程度比较低外，种猪质量不高是小型养殖场(户)是没有能力购买优良种猪，致使中小型养殖场的商(3)是提高养猪效益，促进农民增收的需要相对其他产业，畜牧业具有投资少见效快，产业链长等特点，在成为调整农村产业结构，稳定和发展农村经济，促进农民增收的重要方面节省配种费用，因遗传品质改善而提高饲料报酬率，因肉质改目可以实现养猪规模化、集约化、标准化，从而促进企业增效农民增(4)是落实科学发展观，保护XXX环境，促进农村经济可持续发展的需要通过实施公司建设项目可以实现对养猪业产生的猪粪、尿及职工1.3.3拟建设地点1.3.4建设期限本项目拟定建设期为三年，即2012年一2015年。2012年5月底前流转成片适宜荒山土地2000亩以上；2012年6月—9月完成项目建议书前期申报工作和进行项目可行性研究报告初步设计、招标工作。2012年9月一2012年12月土建工程，种猪引进，完成仪品设备的购置和安装及试运行；2013年-2014年相关子项目建设实施；2014年底申请验收；2015年正常投产。1.3.5建设规模及技术方案本项目总投资万元，其中财政投资，自筹万元，银行贷款万元。存的操作规程、母猪发情鉴定技术的操作规程、输精操作规程。本项目饲养的种公猪平均每头完成年采集可配种原精液2万ml,全生猪公司优秀种公猪生产的精品精液，用于猪人工授精的社会服务，完成配种10万头次以上，实现母猪情期受胎率平均90%,平均产仔数11.5头/窝，达到国内同行先进水平。(1)符合规划要求和国家产业政策。本项目符合江西省“十二五”发展规划要求，符合江西省抚州市产业政策。(2)产品市场前景好。本项目涉及的种猪市场潜力巨大；优质安全无公害肉猪需求量逐年增长，市场需求量较大。巨大的商品猪生产需求构成了种猪生产的巨大市场潜力，随着规模化、集约化、标准化养殖比重的提高，对优良种猪需求将逐步增加，市场前景广阔。(3)交通条件优越。境内有省级公路干线“抚八线”,贯穿于我县南北，且有铁路客(货)运输。即将动工兴建的抚吉加密高速公路穿过我县腹地、与赣粤、京福两条高速公路相连，有利于对接长江三角洲、珠江三角洲和闽东南三角洲的经济辐射。(4)项目依托条件好。供水条件：乐安处赣江支流乌江水系网，年平均降水量在1700毫米左右，4-6月份降水量约占全年降水量的50%;全年地表水资源为181.11亿立方米，人均占有水量6300立方米左右。项目建设地拥有丰富的水资源。供电条件：项目所在地已完成农村电网改造，供电平稳。通讯条件：通讯设施发达，项目区内有中国电信直拨电话，区内可接收中国移动、中国联通讯号。1.3.7项目总投资及资金筹措方式1.3.8项目效益情况本项目建设投产后能实现年税收万元，可以解决人的直接长期就业。同时通过荒山改造与高效利用，提升了土地的单位产出与科学开发利用，也充分挖掘闲置土地与村民农闲时间创造价值与提高收入，间接带领当地农民致富；项目引进先进的饲料加工，生猪养殖，畜牧面的先进高科技，对生猪养殖产业的技术升级和管理水平的提高以及1.3.9项目主要经济指标主要数据与经济技术指标详见表1-1。表1-1主要数据与经济技术指标表汇总表序号1项目占地面积亩2项目构成数量个3总建筑面积4道路面积5绿地面积6绿化率%7容积率8建筑密度%9建筑系数%总定员人项目总投资万元其中：固定资产投资万元铺底流动资金万元年总销售收入万元年总成本费用万元年总税收万元年利润总额万元投资利润率%投资利税率%投资回收期(不含建设期2年)年1.4项目研究结论与建议本项目由XXXXX农业有限公司筹资建设。该公司拥有一大批专业技术人才和先进生产设备，产品创新能力强，加工设备先进，具有完善的质量管理制度和先进的生产管理模式。同时具有较强的筹集资金和偿债能力，因此完全具有项目建设的承办能力。本项目符合国家产业政策的要求，在技术上可行，产品市场前景饲料加工，生猪养殖，畜牧兽医，食品加工与溯源，微生物发酵，沼气生成与污水污物处理等方面的先进高科技，对生猪养殖产业的技术升级和管理水平的提高以及丰富城乡居民的菜篮子，将产生积极的影响。也能促进本地养殖业产业化规模化发展。第二章项目建设背景与必要性2.1项目提出的背景XXX与浙江、福建、广东等周边城市基本形成了6-8小时经济圈。养猪业是农民收入的重要来源，是畜牧业中的重中之重，在带动全县饲料工业、食品工业，制革及运输等相关产业的发展和农村脱贫致富等方面成绩显著，但是，近年来我县生猪生产和消费市场出现了许多新情况，外销商品猪面临激烈的市场竞争，外销市场有逐渐萎缩的趋势，究其原因，除了价格因素外，就是生猪质量不高，在闽、粤、沪设由于长期以来投入较少，体系建设很不健全和规范，已明显滞后于生猪生产的发展，严重阻碍了养猪业向质量效益型发展的进程，另一要减少疫病的发生，应尽量减少引种。所以建设生猪良种化工程刻不容缓，包括引进高品质的种公、母猪，选育高质量种猪，利用先进的科技手段，进行公司饲养，以真正提高生猪良种利用率和覆盖面，确保我县出栏生猪的品质。饲料工业也是我县的薄落产业，所以加强饲料工业的发展有利于推动养猪业的发展。制约畜牧业发展的最大问题就是环境污染，为此，在发展养猪业的同时进行污染治理，使猪粪尿变废为宝，并提升其使用价值。省政府及有关部门对畜牧业和畜禽良种繁育体系建设及畜牧环境污染的治理非常重视，并在《“十一五”江西省农业科技发展纲要》中利用常规技术与高新技术相结合，加强生产性能强，品质好的畜禽新品种的选育，加速畜禽良种繁育体系建设，本项目正是《纲要》的具体实施。本项目投资是顺应国家大力支持与扶持XXX农业发展的战略方针需要的，农业与农业科技已被列入十二五规划的重点发展国家战略。乐安具备发展XXX养殖与循环农业的自然条件与地理优势。我们力做当地XXX科学养殖与循环农业开发的示范基地，推动农业产业化与全产业链发展。借助北京大北农科技集团股份有限公司的饲料科技，江西明亮牧业有限公司的生猪养殖技术，上海海利生物科技有限公司的防疫科技，上海生物电子标识有限公司的生物与食品追溯科技。另外借助团队成员的跨国公司管理经验优势，打造强强联手的产2.2项目建设的必要性和目的意义(1)是加速改良种猪，促进联合育种的需要随着人民生活水平不断提高，肉类市场不断丰富，人们对肉食要求也在不断提高，对肉食有了更多的选择，低脂肪、低胆固醇、肉质好的瘦肉型猪肉很受欢迎。广大养猪专业户根据市场的需求都纷纷要求转向饲养优质的瘦肉型猪，这就对改良种猪和良种普及工作提出了要求，商品猪场和养殖户(特别是大量的中小养殖户)往往因资金及技术问题无法引入国内一、二流质量的种猪，同时由于育种设备、育种手段、环境控制、经营管理等诸多因素，也往往导致把引进的优质基因在种猪扩群、组建核心群、选育、交杂试验过程中退化。本项目拟建设公司项目，以高标准、高起点、规范化、标准化来建设，将建成优良种公、母猪繁育场。项目建成(2)是提高猪肉产品质量，增强生猪市场竞争力的迫切需要高峰时销往香港市场的活大猪40多万头，销往广东、福建、浙江市场的活大猪1000万头，从近几年有关数据显示，由于市场的激在优良种猪供应相对紧张的阶段，优良种猪的价格较高，对于中小型养殖场(户)是没有能力购买优良种猪，致使中小型养殖场的商(3)是提高养猪效益，促进农民增收的需要(4)是落实科学发展观，保护XXX环境，促进农村经济可持续发展的需要第三章产品市场预测及营销策略(1)种猪市场潜力巨大大趋势下，原有种猪品种的更替的需求量也将递增，按年5%递增幅估算，每年种猪需求量将新增近100万头。(2)以优质安全无公害肉猪需求量逐年增长，市场需求量较大随着城市化的发展，城市人口不断增加，生活改善拉动优质猪肉(3)目标市场需求分析本项目种猪产品主要的目标市场是江西省乐安县及其周围中小着人们生活水平的不断提高，市场对优质、安全3.2产品生产及销售策略(1)进行周密的市场调查通过政府部门咨询，同行业之间的交流，本行业报刊信息、访问(2)建设周到的服务模式把服务范围从传授人工授精技术扩大到猪场全部环节的咨询服(3)建立专家网络营销体系建立专家网络，建立一支全面而广泛的专家服务队伍，保持长期第四章项目建设方案4.1建设任务与规模1、建设10万头猪场，占地面积1000亩。总建筑面积166574平方米，包括各类猪舍、检验化验室，购置各类检测仪器及养殖设备1950(套),养殖种母猪6000头，年出栏10万头优质商品猪。2、年生产75000吨优质猪饲料的现代化全价饲料工厂。3、建设高效先进的现代化食品加工厂，进行肉制品的分切与后续加工，提高产品的市场价值与保鲜时效。4、建设高科技微生物发酵的有机肥料加工生产厂，年提供高质量有机肥20,000吨。5、建设大型沼气中心，解决猪场冬季保温与有机肥料厂的能源4.2主要生产技术方案的选择(1)主要技术方案项目建设主要技术方案：有种母猪的饲养管理技术、种公猪的饲养管理技术、良种公猪的测定选育，种公猪采精技术、精液检测技术、精液存储技术，发情母猪授精技术和妊娠诊断技术等。猪人工授精技术方案主要有：检测室管理规范、采精的操作规程、稀释配制操作规程、精液品质的检查操作规程、精液的稀释操作规程、精液的常温分装、保存的操作规程、母猪发情鉴定技术的操作规程、输精操作规程。本项目饲养的种公猪平均每头完成年采集可配种原精液2万ml,全生猪公司优秀种公猪生产的精品精液，用于猪人工授精的社会服务，完成配种10万头次以上，实现母猪情期受胎率平均90%,平均产仔数11.5头/窝，达到国内同行先进水平。(2)生产工艺流程本生产工艺流程采用每头公猪每3天采精一次，公猪轮换采精，每天均衡供应产品的方式。A、每头新引入公猪需隔离45天，其中进行抽血，采精调教，至健康合格后转入后备公猪舍；隔离公猪转出后消毒空舍15天。B、公猪舍成年公猪每天户外运动场运动两次，以增强体质。C、每年公猪更新率35%,平均每两个月更新5%。a:a:性能测定b:基因检测d:依EBY指数选择后备公猪↵群或进入扩繁中心派员4.3建设标准和建设内容总体规模1、建设10万头猪场，占地面积1000亩。总建筑面积166574平方米，包括各类猪舍、检验化验室，购置各类检测仪器及养殖设备1950(套),养殖种母猪6000头，其中引进1000头祖代原种母猪，其他5000头父、母代种母猪；种公猪240头，其中祖代种公猪100头，其他种公猪140头。年出栏10万头优质商品猪。2、年生产75000吨优质猪饲料的现代化全价饲料工厂。续加工，提高产品的市场价值与保鲜时效。4、建设高科技微生物发酵的有机肥料加工生产厂，年提供高质量有机肥20000吨。5、建设大型沼气中心，解决猪场冬季保温与有机肥料厂的能源项目建设内容表4-1规划方案设计指标表4-2建设项目规划费用标准第五章项目选址与实施安排5.1项目区概况宜黄县接壤，西与吉安市的永丰、新干县相邻，南连赣州市的宁都县，北靠宜春市的丰城市，是连接抚州、宜春、吉安、赣州四市之要塞。县城距省会南昌市160公里、京九铁路八都站50公里，上海市880公里、杭州市660公里、广州市720公里、福州市580公里、厦门市770公里、武汉市602公里，基本形成7小时经济5.2项目建设地条件(1)气象条件项目建设地全市属亚热带季风区，气候温和，四季分明，主要气候环境条件为：历年平均气温：21℃历年最高气温：30℃全年日照率43%年平均太阳辐射总量：105.2千卡/cm²年均无霜期：272天多年平均风速：1.7m/n常年主导风向：西风年平均降雨量：1564:mm乐安自然环境优越，XXX环境好，是一块难得净土。全县基本无工业污染，大气质量达到国家一级以上标准。(2)交通条件且有铁路客(货)运输。即将动工兴建的抚吉加密高速公路穿过我县腹地、与赣粤、京福两条高速公路相连，有利于对接长江三角洲、珠江三角洲和闽东南三角洲的经济辐射。(3)项目依托条件供水条件：XX处赣江支流乌江水系网，年平均降水量在1700毫米左右，4-6月份降水量约占全年降水量的50%;全年地表水资源为181.11亿立方米，人均占有水量6300立方米左右。项目建设地拥有供电条件：项目所在地已完成农村电网改造，供电平稳。通讯条通讯条件：通讯设施发达，项目区内有中国电信直拨电话，区内可接收中国移动、中国联通讯号。本项目选址在XX县XXX南村X山区域内亩荒山，此处交通便利，远离村庄便于疫病防控；缓坡平整山地，周边水源丰富，地下水资源充足，是实施该项目的理想之地。5.4项目实施进度5.4.1建设期限本项目拟定建设期为三年，即2012年一2015年。2012年5月底前流转成片适宜荒山土地2000亩以上；2012年6月—9月完成项目建议书前期申报工作和进行项目可行性研究报告初步设计、招标工作。2012年9月—2012年12月土建工程，种猪引进，完成仪品设备的购置和安装及试运行；2013年-2014年相关子项目建设实施；2014年底申请验收；2015年正常投产。表5-1项目实施进度表实施时间2012年-2014年2012年2013年2014年2015年1-5月6-9月9-12月1-12月1-11月12月流转成片适宜荒山土地前期申报工作和进行项目可行性研究报告初步设计、招标工作土建工程，种猪引进，完成仪品设备的购置和安装及试运行相关子项目建设实施验收全面投产第六章项目组织管理与劳动定员6.1项目组织管理建设“四制”管理，即项目法人责任制、招投标制、工程建设监制、各机构的职责分工是：项目建设领导小组负责协调项目建设的各有关单位之间的关系，负责配套资金，运行经费，土地的落实，领导小组办公室负责规划制订有关实施方案，组织项目的实施，协调有关领导小组办公室，作为领导小组的日常办事机构。下设三个工作6.1.2管理模式实行"四制"管理，即项目法人制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制。在项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项目竣工验收阶段，制定管理措施和实施方案，严格项目建设管理。项目建设，从设计到施工，采购、安装选择有法定资格，资质的单位和厂商依法实行招标，订立书面合同，同时委托具有相应资质的工程监理单位进行工程监理，完工后，分项验收测试，通过当地农业部门、城建局质检站检测，验收合格后方可交付使用。强化项目资金管理，项目建设过程中要严格执行国家各项法规和制度对项目资金实行专户管理，专款专用，专帐独立核算，根据工程进展制定项目资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收的原则，确保项目资金的安全可靠和合理使用，杜绝挪用、占用、滥用项组办公室竣工验收。用、会计报表、合同协议、项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案及有关上级批复文件等资料，归并存档，并指定专人保管。项目建成后，公司必须以生猪市场为导向，以科技为依托坚持科研与企业(实体)相结合，才能不断增加公司生产的科技含量，提高6.2项目招标管理6.2.2招投标程序情况内容内容招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√√√√土建工程√√√设备采购√√√6.3劳动定员与培训项目建成后，员工总人数为500人，其中技术人员40人，管理人员36人，生产人员424人。管理、技术人员从人才交流中心招聘，其次，对企业全体员工均实行不定期的技能与知识培训，形成人人懂技术，人人懂管理的局面。第七章项目环境分析7.1环境影响分析，主要污染源和污染物7.1.1项目区环境现状本项目建设所在地环境优越，四邻均为丘陵岗境优美，周围没有任何污染源，项目区得天独厚的环境为培育优良的7.1.2项目建设和动作对环境的影响A、猪粪：猪粪是污染物，也是一种有价值的肥料，养殖所产生的粪尿直接出售或发酵进行无害化处理后出售。C、清洗污水：采用污水池自然发酵后，用污水泵抽出，夏季流至农田灌溉，冬季洒在饲料地里，春季自然净化并被利用。7.2环境保护与治理措施项目建设过程中严格执行主体建设物与治污设施同时设计，同时建设，同时投产的“三同时”的规定，使养猪生产与废弃物治理同步严格按照“清洁生产”的工艺要求，按照减量化、无害化、资源化的原则，建立相应的环境污染处理设施。(例如厌氧酵沼气池),做到污染物零排放，维护周围环境现状，将污染物转为资源再利用增加企业的经济和社会效益。在项目建设过程中尽量避免大挖大填，挖出的土方不能堆积在现场或随意丢弃，要及时运走，以防造成水土流失，危害周边地区，尽量保护树木和植被，做好水土保护工作。是全面采用舍养设施和自动饮水装置，提高猪的养殖密度，减少饲料、水等资源的浪费；二是改进集粪系统的设计，实行干清粪、猪粪与污水分开收集，干猪粪收集后直接送入集粪棚储存，干粪收集率达80%以上，三是采用雨污分离，暗管排污，建设猪舍时把污水设置在屋檐内则，猪舍屋面的雨水和降温水直接流入池塘，污水通过污水管道汇入沼气池；四是在饲料中添加生物除臭剂，减少臭气的排放，采用有效的除臭剂，粪便的臭气大减轻，苍蝇也不会繁殖，五是生活污水采4、综合利用污水处理工艺针对猪粪污水含有高浓度有机物和悬游物，富含氧、磷等营5、妥善处理猪粪污泥施将粪及时单独清出，不与尿、污水混合排出，并将产生的粪运到贮存或处理场所，实现日产日清。猪粪可通过与当地有机肥厂签划出一块地作为专门的焚烧点，避免造成污染。6、做好公司绿化工作杨、枇杷等树，在空地上种植草皮或其他植物，有效地净化7、健全管理制度，确保治污设施正常运行修理破损设备，定时更新过滤网，清除沉淀渣，确保污水处理后达标第八章投资估算及资金筹措8.1投资估算及依据8.1.1估算依据本项目投资估算依据农业部<关于提前开展2008年部分农业建设项目前期工作的通知>{农计发[2007]14号文件}的要求，来编制投A、建筑安装工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设用费标准参照《江西省建筑工程预算定额》(省计委、省建设厅、省建行联合颁发)。B、通用型设备和定型设备价格按照厂家报价或有关部门核定价C、设备安装费按设备购置费的8%估算计入设备购置费。D、工程建设其他费用按投资额的5%控制。其中可研报告编制费按有关收费标准计取，勘察、设计费按建设投资的2%计取，工程监理费按建设投资的1%计取，工程招标费按建设投资的0.5%计取，建设单位管理费按建设投资的1%计取。E、基本预备费，第一项第五项投资金额不超过5%计取。8.1.2投资估算依据按照项目建设内容，经估算本项目需投资13500万元，其中包括建筑安装工程建设投资，种猪引进投资，仪器设备购置投资，形见项目建设内容、规模及投资表)8.2资金来源渠道与筹措方法本项目建设资金筹措按照国家农业基本建设项目管理办法要求，项目资金来源由中央、地方配套、建设单位自筹、银行贷款组成。8.3资金使用与管理8.3.1资金使用计划料生产厂、食品加工厂、有机肥料生产厂、大型沼气中心等子项目，8.3.2资金管理财政部门、审计部门的监督检查，确保项目资第九章项目效益分析(1)3年内建成能繁母猪存栏达10000头，年出栏商品肉猪十八业利润4500万；(2)饲料厂年销售量75000吨，年销售额2亿元，贡献给当地600万税收，企业利润1000万；(3)肉制品加工厂销售额1.5亿，贡献给当地750万税收，企业利润1200万；(4)有机肥厂销售量20000吨，年销售额1000万，企业利润300万(5)大型沼气中心一个，解决环保零排放问题，企业自用，无销9.2社会效益(1)贡献给当地元税收收入，为XX经济建设与社会和谐尽绵薄之(2)就业：对生猪养殖产业的技术升级和管理水平的提高以及丰富城乡居民的菜篮子，将产生积极的影响。可以解决500人的直接长(3)环保：建大型沼气，利用沼气发电，供暖与生产有机肥。做到无污染排放与低碳环保，符合国家长远环境建设要求。(4)发动村民种粮，种玉米与瓜果蔬菜，我们收购利用，充分挖掘闲置土地与村民农闲时间创造价值与提高收入，间接带领当地农民(5)引进先进的饲料加工，生猪养殖，畜牧兽医，食品加工与溯源，微生物发酵，沼气生成与污水污物处理等方面的先进高科技，为提升乐安的科技水平作贡献。(6)荒山改造与高效利用，提升土地的单位产出与科学开发利用。(7)扭转乐安本地生猪长期依靠外地调运的局面，提高本地畜牧安全与促进养殖业产业化规模化发展。(8)复兴乐安花猪曾经的辉煌，提升与带动乐安本地其他优质农产品进入北上广等一线消费市场。第十章项目风险评价及结论10.1有偿资金和银行贷款归还能力分析本项目实施后，可出售种猪、商品猪收入元，扣除总成本万元，实际盈利万元，完全有能力偿还有偿资金和银行贷款。10.2产业化经营及农民增收评价本项目实施后，公司可依托公司股东及股东已创办的企业，可以进一步完善农业产业化的产前、产中、产后服务为广大养猪户提供更为周到的养猪技术服务，从而带动更多的农户致富，公司通过公司+专业合作社+农户的形式，把广大养猪户的利益更加紧密地联结在一起，真正实现了利益共享，风险共担，公司的建设项目竣工后，可为广