河北省人民检察院所属单位2023年单位预算信息公开

PAGE"pagenumber"18PAGE"pagenumber"19河北省人民检察院所属单位2023年单位预算信息公开TOC\o"4-4"\h\z\u一、河北省人民检察院本级收支预算 1二、河北省检察官学院收支预算 36三、河北省人民检察院雄安新区分院收支预算 57一、河北省人民检察院本级收支预算单位预算收支总表151001河北省人民检察院本级预算年度：2023单位：万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入15440.17一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出11888.425五、事业收入五、教育支出6六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出2609.389九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出569.9111十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出547.7621二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31三十一、人行科目32本年收入合计15440.17本年支出合计15615.4733上年结转结余175.30年终结转结余34收入总计15615.47支出总计15615.47单位预算收入总表151001河北省人民检察院本级预算年度：2023单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计15615.4715440.1715440.17175.302204公共安全支出11888.4211713.1211713.12175.30320404检察11888.4211713.1211713.12175.3042040401行政运行8879.468879.468879.4652040410检察监督2377.002377.002377.0062040499其他检察支出631.96456.66456.66175.307208社会保障和就业支出2609.382609.382609.38820805行政事业单位养老支出2609.382609.382609.3892080501行政单位离退休1620.011620.011620.01102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出659.58659.58659.58112080506机关事业单位职业年金缴费支出329.79329.79329.7912210卫生健康支出569.91569.91569.911321011行政事业单位医疗569.91569.91569.91142101101行政单位医疗569.91569.91569.9115221住房保障支出547.76547.76547.761622102住房改革支出547.76547.76547.76172210201住房公积金547.76547.76547.76单位预算支出总表151001河北省人民检察院本级预算年度：2023单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计15615.4712606.513008.962204公共安全支出11888.428879.463008.96320404检察11888.428879.463008.9642040401行政运行8879.468879.4652040410检察监督2377.002377.0062040499其他检察支出631.96631.967208社会保障和就业支出2609.382609.38820805行政事业单位养老支出2609.382609.3892080501行政单位离退休1620.011620.01102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出659.58659.58112080506机关事业单位职业年金缴费支出329.79329.7912210卫生健康支出569.91569.911321011行政事业单位医疗569.91569.91142101101行政单位医疗569.91569.9115221住房保障支出547.76547.761622102住房改革支出547.76547.76172210201住房公积金547.76547.76单位预算财政拨款收支总表151001河北省人民检察院本级预算年度：2023单位：万元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款15440.17一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出11888.4211888.425五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出2609.382609.389九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出569.91569.9111十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出547.76547.7621二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31三十一、人行科目32本年收入合计15440.17本年支出合计15615.4715615.4733年初财政拨款结转和结余175.30年末财政拨款结转和结余34一、一般公共预算拨款175.3035二、政府性基金预算拨款36三、国有资本经营预算拨款37收入总计15615.47支出总计15615.4715615.47单位预算一般公共预算财政拨款支出表151001河北省人民检察院本级预算年度：2023单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计15615.4712606.513008.962204公共安全支出11888.428879.463008.96320404检察11888.428879.463008.9642040401行政运行8879.468879.4652040410检察监督2377.002377.0062040499其他检察支出631.96631.967208社会保障和就业支出2609.382609.38820805行政事业单位养老支出2609.382609.3892080501行政单位离退休1620.011620.01102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出659.58659.58112080506机关事业单位职业年金缴费支出329.79329.7912210卫生健康支出569.91569.911321011行政事业单位医疗569.91569.91142101101行政单位医疗569.91569.9115221住房保障支出547.76547.761622102住房改革支出547.76547.76172210201住房公积金547.76547.76单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表151001河北省人民检察院本级预算年度：2023单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计12606.519942.092664.422301工资福利支出8376.818376.81330101基本工资1877.611877.61430102津贴补贴1627.381627.38530103奖金2452.722452.72630108机关事业单位基本养老保险缴费659.58659.58730109职业年金缴费329.79329.79830110职工基本医疗保险缴费249.74249.74930111公务员医疗补助缴费320.17320.171030112其他社会保障缴费15.8115.811130113住房公积金547.76547.761230199其他工资福利支出296.25296.2513302商品和服务支出2652.822652.821430201办公费78.0078.001530205水费20.0020.001630206电费100.15100.151730207邮电费178.40178.401830208取暖费57.9757.971930209物业管理费456.18456.182030211差旅费89.5089.502130213维修(护)费540.10540.102230215会议费3.673.672330216培训费63.4663.462430217公务接待费22.6122.612530226劳务费295.80295.802630228工会经费62.9962.992730229福利费50.1250.122830231公务用车运行维护费151.03151.032930239其他交通费用342.72342.723030299其他商品和服务支出140.12140.1231303对个人和家庭的补助1565.281565.283230301离休费120.22120.223330302退休费1438.011438.013430305生活补助6.076.073530309奖励金0.980.9836310资本性支出11.6011.603731002办公设备购置11.6011.60单位预算政府基金预算财政拨款支出表151001河北省人民检察院本级预算年度：2023单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表151001河北省人民检察院本级预算年度：2023单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。单位预算财政拨款“三公”经费支出表151001河北省人民检察院本级预算年度：2023单位：万元序号项目资金性质合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款栏次123451合计206.08206.082一、因公出国（境）费32.4432.443二、公务用车购置及运维费151.03151.034其中：公务用车购置费5公务用车运行维护费151.03151.036三、公务接待费22.6122.61河北省人民检察院本级2023年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省人民检察院本级2023年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：根据《河北省人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省人民检察院的主要职责是：(一)、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，统一全省检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。(二)、依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案。(三)、领导全省检察机关工作。对下级人民检察院相关业务进行指导，研究制定全省检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。(四)、依照法律规定对由省人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导下级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理刑事案件的侦查工作。(五)、对全省性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导下级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。(六)、负责应由省人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导下级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。(七)、负责应由省人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导下级人民检察院开展提起公益诉讼工作。(八)、依法办理核准追诉案件，报请最高人民检察院审查、决定是否追诉。(九)、负责应由省人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。(十)、受理向省人民检察院的控告申诉，领导下级人民检察院控告申诉检察工作。(十一)、对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。(十二)、组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向立法机关、最高人民检察院提出立法及司法解释建议，指导全省检察机关理论研究工作。(十三)、负责全省检察机关队伍建设和思想政治工作。领导下级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同省主管部门管理全省检察机关机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全省检察机关教育培训工作。(十四)、按管理权限，协同省委和地方党委管理、考核下级人民检察院领导班子、领导干部。(十五)、领导全省检察机关检务督察工作。(十六)、规划和指导全省检察机关的财务装备工作，协同省主管部门管理全省检察机关经费、资产等。(十七)、指导全省检察机关技术工作和技术性证据检验、鉴定、审核。指导全省检察机关信息化建设工作。(十八)、领导派出机构、直属事业单位制定工作计划和发展规划，指导做好人事、经费等工作。(十九)、负责其他应当由省人民检察院承办的事项。机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省人民检察院本级行政副部（省）级财政拨款二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本单位当年全部收入。2023年预算收入15615.47万元，其中：一般公共预算收入15440.17万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余175.3万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省人民检察院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算15615.47万元，其中基本支出12606.51万元，包括人员经费9942.09万元和日常公用经费2664.42万元；项目支出3008.96万元，主要为检察业务及办案经费1439万元、检察业务装备经费170万元、省级司法救助资金387万元、上年结转省预算内基建项目175.3万元等。3、比上年增减情况2023年预算收支安排15615.47万元，较2022年预算增加244.76万元，其中：基本支出增加237.61万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加7.15万元，与上年基本持平。三、机关运行经费安排情况2023年，我单位运行经费共计安排2664.42万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排206.08万元，其中因公出国（境）费32.44万元；公务用车购置及运维费151.03万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费151.03万元)；公务接待费22.61万元。与2022年相比增减少24.36万元，减少的主要原因是：压缩了三公经费支出。五、预算绩效信息1、办公办案用房维修经费绩效目标表绩效目标完成楼宇室内维修、门窗维修、顶楼避雷器和楼宇墙面维修，保障单位日常运行和检察业务开展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标办公办案用房维修面积完成办公办案楼室内和门窗维修、楼宇墙面维修面积>2500平方米维修工作方案质量指标保障机关正常运行率保障机关各项设施正常运行≥90%年度工作计划时效指标完成维修任务时间及时完成维修任务，高效保障单位单位日常运转2023年12月31日前完成维修工作方案成本指标维修总成本维修工作成本≤49.99万元维修工作方案效益指标社会效益指标保障单位日常运行和检察业务开展保障检察职能发挥，提高检察机关司法公信力进一步保障工作总结满意度指标服务对象满意度指标工作人员满意度能够为工作人员提供方便、快捷、高标准的办公保障≥85%抽样调查2、办公楼节能灯具改造项目绩效目标表绩效目标省检察院1号楼照明、庭院照明进行节能改造，增加室内和庭院照明的亮度。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发行计划完成率实际改造节能灯具的数量与计划发行数量的比例100%改造方案质量指标发行质量良好率灯具质量良好数量与计划发行数量的比例100%改造方案时效指标发行完成时限节能灯具更换发行完成时限2023年12月31日前完成改造方案成本指标采购总成本采购总成本≤12.5万元改造方案成本指标采购成本控制率严格履行政府采购程序，控制采购成本，严格超预算支出≥85%改造方案效益指标经济效益指标办公节能通过对照明系统的节能改造，减少能源浪费，改善办公环境提高照明效果工作总结3、检察业务及办案经费绩效目标表绩效目标1.通过开展各项检察业务，保障检察职能充分履行，达到提高办案质效，推动刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察工作全面协调充分发展的效果。2.通过检察宣传、检察研究、检务督察等工作的开展，达到提高检察机关司法公信力的效果一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标检察信息发布量门户网站和两微一端检察信息发布量每日更新至少一条《河北省人民检察院官方微博微信运营管理暂行规定》数量指标新增法定领域公益诉讼案件量指导全省办理安全生产、个人信息保护等法定领域公益诉讼案件办案量≥200件《人民检察院公益诉讼办案规则》质量指标认罪认罚从宽案件适用率按照高检院要求，提高认罪认罚从宽案件适用率≥70%《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《人民检察院刑事诉讼规则》质量指标案-件比一个案件进入司法程序所经历的诉讼环节≤1.33《人民检察院刑事诉讼监督规则》质量指标民事抗诉改变率民事提出抗诉法院再审改变数占法院审结抗诉案件数的百分比≥80%《人民检察院民事诉讼监督规则》质量指标行政执行监督采纳率行政执行（含非诉执行）监督检察建议法院和行政机关采纳数占提出该类建议数百分比≥85%《人民检察院行政诉讼监督规则》质量指标案件合格率依照相关法律规定和案件办理要求，规范办理各类案件，减少瑕疵案件，避免不合格案件≥85%《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《人民检察院刑事诉讼规则》质量指标构建检察权运行监督机制强化对检察权运行的监督制约进一步提高根据近三年情况时效指标案件办结及时率依照法律规定的时限办理各类案件，减少延期案件，避免超期案件，提高办案效率≥85%依照人民检察院刑事、民事、行政、公益诉讼规则规定的时限办理各类案件，减少延期案件，避免超期案件，提高办案效率。成本指标控制办案成本在保障案件办理质效的前提下，控制办案成本进一步提高个案办理平均成本效益指标社会效益指标履行法律监督职责全面性全面履行法律监督职责，切实增强服务大局针对性和时效性进一步提高根据近三年情况4、检察业务装备经费绩效目标表绩效目标1.通过检察业务装备建设，保证刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼、办案鉴定等各项业务装备配备齐全，提高案件办理质效。2.保障检察业务装备配备，充分履行检察职能，保障四大检察业务全面协调充分发展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标按装备采购计划配备量配备业务装备数量≥20台（套）采购计划质量指标采购设备合格率各项检察业务装备质量合格率>95%采购计划时效指标按照年度装备采购计划时限内配备完成率按照年度检察业务装备计划在规定时间内完成证刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼、办案鉴定等业务装备配备>85%采购计划成本指标采购成本控制率严格履行政府采购程序，控制装备采购成本，严禁超预算支出>85%采购计划成本指标采购总成本设备采购总成本≤170万元采购计划效益指标社会效益指标提高办案质效提高办案质效，推动“四大检察”工作全面协调可持续发展，提高检察机关司法公信力进一步提高根据近三年情况5、省级司法救助资金绩效目标表绩效目标通过司法救助资金发放，及时将救助资金发放到救助对象，缓解被救助人员生活困难，保证人民合法权益，提升检察机关司法公信力。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标救助人数司法救助数量≥40人《河北省建立完善国家司法救助制度实施办法（修订）》质量指标救助对象审查合格率司法救助案件被救助人是否符合法律规定的条件>95%《河北省建立完善国家司法救助制度实施办法（修订）》时效指标及时作出救助决定自受理申请之日起10日内作出是否予以救助和决定≤10日《河北省建立完善国家司法救助制度实施办法（修订）》成本指标救助总成本救助工作总成本≤387万元《河北省建立完善国家司法救助制度实施办法（修订）》成本指标救助标准单位救助标准案件管辖地36个月工资总额之内《河北省建立完善国家司法救助制度实施办法（修订）》效益指标社会效益指标提高司法公信力保证救助对象合法权益，扩大司法救助覆盖面，提高检察机关司法公信力进一步提高《河北省建立完善国家司法救助制度实施办法（修订）》社会效益指标促进社会稳定被救助人生活水平提高，摆脱暂时的困境，息诉罢访，投入新的生活，促进社会和谐稳定进一步提高《河北省建立完善国家司法救助制度实施办法（修订）》满意度指标服务对象满意度指标被救助人员满意度满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例>85%调查问卷6、省检察院聘任制书记员经费绩效目标表绩效目标通过保障聘用制书记员办公办案支出，全面履行检察机关法律监督职能，提高办案质效，提高检察机关司法公信力。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标工资发放量省院机关书记员人均工资发放人数96人《河北省人民检察院机关聘任制书记员工资待遇实施细则（试行）》质量指标招聘书记员合格率保障招录书记员质量，符合招录条件>90%《河北省人民检察院机关聘任制书记员工资待遇实施细则（试行）》时效指标工资到位率省院机关书记员工资按时发放到位情况100%《河北省人民检察院机关聘任制书记员工资待遇实施细则（试行）》成本指标办公办案成本控制率省院机关书记员办公办案成本控制情况>85%《河北省人民检察院机关聘任制书记员工资待遇实施细则（试行）》成本指标工资发放量省院机关书记员人均工资发放数量≤7.99万元《河北省人民检察院机关聘任制书记员工资待遇实施细则（试行）》成本指标工资发放总成本省院机关书记员工资发放总成本≤768万元《河北省人民检察院机关聘任制书记员工资待遇实施细则（试行）》效益指标社会效益指标提高办案质效提高办案质效，推动“四大检察”工作全面协调可持续发展，提高检察机关司法公信力进一步提高《河北省人民检察院机关聘任制书记员工资待遇实施细则（试行）》满意度指标服务对象满意度指标检察官满意度检察官对书记员满意度评价≥85%调查问卷7、政法干警换装经费绩效目标表绩效目标通过我院干警制服配发到位，保障各项检察业务发展，为执法办案工作提供便利。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标服装配发率为法警和检察干警配发服装到位率>85%年度计划质量指标质量合格率服装配发质量合格率>85%服装验收报告时效指标规定时间配发率按照规定时间配发服装率>85%服装购置合同成本指标采购成本控制率为法警和检察人员配发服装成本控制率>85%服装配发标准成本指标检察干警服装单位成本检察干警服装配备单位成本≤0.25万元《最高人民检察院检察制服行业标准》成本指标法警服装单位成本法警服装单位成本≤0.47万元《最高人民检察院检察制服行业标准》效益指标社会效益指标提高办案质效提高办案质效，推动“四大检察”工作全面协调可持续发展，提高检察机关司法公信力进一步提高根据近三年实际情况满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服装配发对象满意度≥85%调查问卷8、政务内网改造和业务应用系统功能提升项目绩效目标表绩效目标1.通过本项目建设使全省检察机关在检察办案质量、办案效率和办案效果等方面得到显著改善和提高.2.通过本项目建设有效促进检察机关正确履行法律监督职能，强化检察网络安全能力，提升司法公信力。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标软硬件设备配备量按照建设标准配备软硬件设备数量≥76套项目合同质量指标采购设备合格率保证各项软硬件设备质量，提高合格率≥95%项目合同时效指标按照年建设计划时限内完成率按照项目建设计划计划在12月底前完成项目建设任务≥100%项目合同成本指标成本控制率严格履行政府采购程序，控制软硬件设备采购成本，严禁超预算支出≥85%项目合同效益指标社会效益指标增强网络安全能力本项目建成后将可以通过“互联网+检察服务”的方式，将检察服务触角延伸到人民群众需要的每一个角落，拓宽了人民群众进行检察业务办理的渠道，提供方便、快捷的在线检察服务，为人民群众以及司法参与者带来切实的便利进一步提高工作总结六、政府采购预算情况2023年，河北省人民检察院本级安排政府采购预算2494.18万元。具体内容见下表。单位政府采购预算151001河北省人民检察院本级单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）2023年预留中小微企业份额项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余合计2494.182323.18171.001641.43河北省人民检察院本级小计2494.182323.18171.001641.43公用类项目2664.42专用制冷空调设备A02052309台12.502.502.50公用类项目2664.42电冰箱A02061801台10.420.420.42公用类项目2664.42洗衣机A02061810台16.006.006.00公用类项目2664.42月刊A04020103年17.007.007.007.00公用类项目2664.42办公桌A05010201件60.100.600.600.60公用类项目2664.42其他柜类A05010599件30.200.600.600.60公用类项目2664.42其他柜类A05010599件10.080.080.080.08公用类项目2664.42其他厨卫用具A05020199台10.700.700.70公用类项目2664.42其他厨卫用具A05020199台100.070.700.700.70公用类项目2664.42火力发电电能A07050102年1189.00189.00189.00公用类项目2664.42火力发电电能A07050102年130.1530.1530.15公用类项目2664.42火力发电电能A07050102年160.8560.8560.85公用类项目2664.42热水A07050302年157.9757.9757.97公用类项目2664.42热水A07050302年155.1655.1655.16公用类项目2664.42其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水A07059900年120.0020.0020.00公用类项目2664.42其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水A07059900年12.002.002.00公用类项目2664.42培训服务C02060000年163.4663.4663.46公用类项目2664.42保安服务C05040300年120.0020.0020.0020.00公用类项目2664.42保安服务C05040300年169.5069.5069.5069.50公用类项目2664.42测试评估认证服务C16060000年146.0046.0046.0046.00公用类项目2664.42软件运维服务C16070300年130.0730.0730.0730.07公用类项目2664.42其他增值电信服务C17010300年145.8045.8045.80公用类项目2664.42财产保险服务C18040102年115.0015.0015.00公用类项目2664.42物业管理服务C21040000年1240.00240.00240.00240.00公用类项目2664.42一般会议服务C22010200年13.673.673.67公用类项目2664.42车辆维修和保养服务C23120301年135.0035.0035.0035.00公用类项目2664.42车辆加油、添加燃料服务C23120302年140.0040.0040.00公用类项目2664.42其他商务服务C23990000年1295.80295.80295.80295.80检察业务及办案经费1439.00月刊A04020103年1100.00100.00100.00100.00检察业务及办案经费1439.00复印纸A05040101年112.5012.5012.5012.50检察业务及办案经费1439.00培训服务C02060000年1138.10138.10138.10检察业务及办案经费1439.00软件运维服务C16070300年1239.38239.38239.38239.38检察业务及办案经费1439.00其他增值电信服务C17010300年155.2055.2055.20检察业务及办案经费1439.00一般会议服务C22010200年159.6059.6059.60检察业务及办案经费1439.00其他印刷服务C23090199年145.0045.0045.0045.00检察业务及办案经费1439.00其他商务服务C23990000年1158.20158.20158.20158.20检察业务装备经费170.00其他信息化设备A02019900台16.006.006.006.00检察业务装备经费170.00投影仪A02020200台40.702.802.802.80检察业务装备经费170.00扫描仪A02021118台80.252.002.002.00检察业务装备经费170.00音视频矩阵A02080804套124.8024.8024.8024.80检察业务装备经费170.00通信网络维护和管理系统A02081900套128.5028.5028.5028.50检察业务装备经费170.00通信网络维护和管理系统A02081900套182.9082.9082.9082.90检察业务装备经费170.00调音台A02090402套13.503.503.503.50检察业务装备经费170.00其他计算机软件A08060399套119.5019.5019.5019.50政法干警换装经费7.17制服A05030301批17.177.177.17政务内网改造和业务应用系统功能提升项目175.30安全、检查、监视、报警设备A02370400项1171.00171.00171.00171.00注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。七、国有资产信息河北省人民检察院本级上年末固定资产金额为46014.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为356.9万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。单位固定资产占用情况表151001河北省人民检察院本级截止时间：2022-12-31项目数量价值（金额单位：万元）资产总额46014.801、房屋（平方米）43260.8120276.26其中：办公用房（平方米）140007381.002、车辆（台、辆）39935.963、单价在20万元以上的设备2049756.654、其他固定资产15045.93八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我单位无其他需要说明的事项。二、河北省检察官学院收支预算单位预算收支总表151003河北省检察官学院预算年度：2023单位：万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入340.67一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出2380.165五、事业收入五、教育支出6六、事业单位经营收入2163.44六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出68.339九、其他收入2.80九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出27.9311十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出30.4921二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31三十一、人行科目32本年收入合计2506.91本年支出合计2506.9133上年结转结余年终结转结余34收入总计2506.91支出总计2506.91单位预算收入总表151003河北省检察官学院预算年度：2023单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计2506.912506.91340.672163.442.802204公共安全支出2380.162380.16268.582108.782.80320404检察2380.162380.16268.582108.782.8042040450事业运行2380.162380.16268.582108.782.805208社会保障和就业支出68.3368.3335.2333.10620805行政事业单位养老支出68.3368.3335.2333.1072080502事业单位离退休4.974.974.9782080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.6646.6630.2616.4092080506机关事业单位职业年金缴费支出16.7016.7016.7010210卫生健康支出27.9327.938.3519.581121011行政事业单位医疗27.9327.938.3519.58122101102事业单位医疗27.9327.938.3519.5813221住房保障支出30.4930.4928.511.981422102住房改革支出30.4930.4928.511.98152210201住房公积金30.4930.4928.511.98单位预算支出总表151003河北省检察官学院预算年度：2023单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计2506.911828.37678.542204公共安全支出2380.161701.62678.54320404检察2380.161701.62678.5442040450事业运行2380.161701.62678.545208社会保障和就业支出68.3368.33620805行政事业单位养老支出68.3368.3372080502事业单位离退休4.974.9782080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.6646.6692080506机关事业单位职业年金缴费支出16.7016.7010210卫生健康支出27.9327.931121011行政事业单位医疗27.9327.93122101102事业单位医疗27.9327.9313221住房保障支出30.4930.491422102住房改革支出30.4930.49152210201住房公积金30.4930.49单位预算财政拨款收支总表151003河北省检察官学院预算年度：2023单位：万元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款340.67一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出268.58268.585五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出35.2335.239九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出8.358.3511十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出28.5128.5121二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31三十一、人行科目32本年收入合计340.67本年支出合计340.67340.6733年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余34一、一般公共预算拨款35二、政府性基金预算拨款36三、国有资本经营预算拨款37收入总计340.67支出总计340.67340.67单位预算一般公共预算财政拨款支出表151003河北省检察官学院预算年度：2023单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计340.67340.672204公共安全支出268.58268.58320404检察268.58268.5842040450事业运行268.58268.585208社会保障和就业支出35.2335.23620805行政事业单位养老支出35.2335.2372080502事业单位离退休4.974.9782080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.2630.269210卫生健康支出8.358.351021011行政事业单位医疗8.358.35112101102事业单位医疗8.358.3512221住房保障支出28.5128.511322102住房改革支出28.5128.51142210201住房公积金28.5128.51单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表151003河北省检察官学院预算年度：2023单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计340.67340.672301工资福利支出335.62335.62330101基本工资87.1887.18430102津贴补贴16.3116.31530103奖金81.9081.90630107绩效工资69.4669.46730108机关事业单位基本养老保险缴费30.2630.26830110职工基本医疗保险缴费8.358.35930113住房公积金28.5128.511030199其他工资福利支出13.6513.6511303对个人和家庭的补助5.055.051230302退休费4.974.971330309奖励金0.080.08单位预算政府基金预算财政拨款支出表151003河北省检察官学院预算年度：2023单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表151003河北省检察官学院预算年度：2023单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。单位预算财政拨款“三公”经费支出表151003河北省检察官学院预算年度：2023单位：万元序号项目资金性质合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。河北省检察官学院2023年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省检察官学院2023年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：（一）为机关提供支持保障的职能1、承担全省检察人员的全员培训、党性修养、意识形态相关培训、全省检察官任职资格培训、新任职人员入职培训、领导素能培训、专项业务培训、岗位技能培训、司法警察培训等培训任务。2、承担全省检察系统会议保障任务。3、承担最高人民检察院、国家检察官学院会议、培训保障任务，国家检察官学院安排的工作任务。（二）面向社会提供公益服务的职能为其他党政机关、社会团体等会议、培训提供保障和相关社会服务。（三）完成省检察院交办的其它任务机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省检察官学院事业正处（县）级财政性资金基本保证二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2506.91万元，其中：一般公共预算收入340.67万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入2166.24万元，上年结转结余0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省检察官学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2506.91万元，其中基本支出1828.37万元，包括人员经费417.78万元和日常公用经费1410.59万元；项目支出678.54万元,主要为培训成本支出项目480万元和新型档案库综合体建设项目198.54万元。3、比上年增减情况2023年预算收支安排2506.91万元，较2022年预算增加211.03万元，其中：基本支出增加12.49万元，主要为增加人员经费支出10.76万元，日常公用支出增加1.73万元；项目支出增加198.54万元，主要为比2022年增加了一个新型档案库综合体建设项目支出。三、机关运行经费安排情况2023年，我单位运行经费共计安排1410.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。五、预算绩效信息1、培训成本支出绩效目标表绩效目标完成2023年度培训计划，保证培训质量，促进检察业务发展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标培训班次完成量按培训计划组织的培训期数≥60期2023年度培训计划质量指标培训合格率培训教学合格率≥90%培训调查反馈时效指标完成年度培训任务完成年度培训任务时间2023年12月31日前2023年度培训计划成本指标培训成本控制率严格控制培训成本，严禁超预算支出>85%2023年度培训计划效益指标社会效益指标社会效益指标通过培训，提高检察任务业务素质，提高办案质效，推动检察业务发展。进一步提升根据近三年情况满意度指标服务对象满意度指标培训学员满意度参训学员对培训安排满意度>95%调查问卷2、新型档案库综合体建设项目绩效目标表绩效目标通过建设检察官学院新型档案库，提升档案管理工作规范化水平。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标新型档案库综合体建设数量完成新型档案库综合体建设数量1项设计方案质量指标档案库房建设完成率档案库房建设完成情况≥85%设计方案时效指标建设完成时间档案库综合体完成建设时间2023年12月底前设计方案成本指标新型档案库综合体建设总成本新型档案库综合体建设总成本≤198.54万元设计方案效益指标社会效益指标保证学院档案工作更好的开展保证学院档案工作更好的开展进一步保障《河北省机关档案工作目标管理认定办法》六、政府采购预算情况2023年，河北省检察官学院安排政府采购预算539.53万元。具体内容见下表。单位政府采购预算151003河北省检察官学院单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）2023年预留中小微企业份额项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余合计539.53539.5370.00河北省检察官学院小计539.53539.5370.00公用类项目1410.59物业管理服务C21040000月*人次3830.59225.97225.9770.00公用类项目1410.59住宿服务C22030000月*人次3360.39131.04131.04公用类项目1410.59餐饮服务C22040000月*人次4680.39182.52182.52注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。七、国有资产信息河北省检察官学院上年末固定资产金额为37623.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为76.53万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。单位固定资产占用情况表151003河北省检察官学院截止时间：2022-12-31项目数量价值（金额单位：万元）资产总额37623.351、房屋（平方米）4316025096.77其中：办公用房（平方米）200115.252、车辆（台、辆）3、单价在20万元以上的设备125286.854、其他固定资产7239.73八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我单位无其他需要说明的事项。三、河北省人民检察院雄安新区分院收支预算单位预算收支总表151004河北省人民检察院雄安新区分院预算年度：2023单位：万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入682.03一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出534.925五、事业收入五、教育支出6六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出83.319九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出18.1511十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出45.6521二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31三十一、人行科目32本年收入合计682.03本年支出合计682.0333上年结转结余年终结转结余34收入总计682.03支出总计682.03单位预算收入总表151004河北省人民检察院雄安新区分院预算年度：2023单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计682.03682.03682.032204公共安全支出534.92534.92534.92320404检察534.92534.92534.9242040401行政运行534.92534.92534.925208社会保障和就业支出83.3183.3183.31620805行政事业单位养老支出83.3183.3183.3172080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.5455.5455.5482080506机关事业单位职业年金缴费支出27.7727.7727.779210卫生健康支出18.1518.1518.151021011行政事业单位医疗18.1518.1518政单位医疗18.1518.1518.1512221住房保障支出45.6545.6545.651322102住房改革支出45.6545.6545.65142210201住房公积金45.6545.6545.65单位预算支出总表151004河北省人民检察院雄安新区分院预算年度：2023单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计682.03682.032204公共安全支出534.92534.92320404检察534.92534.9242040401行政运行534.92534.925208社会保障和就业支出83.3183.31620805行政事业单位养老支出83.3183.3172080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.5455.5482080506机关事业单位职业年金缴费支出27.7727.779210卫生健康支出18.1518.151021011行政事业单位医疗18.1518政单位医疗18.1518.1512221住房保障支出45.6545.651322102住房改革支出45.6545.65142210201住房公积金45.6545.65单位预算财政拨款收支总表151004河北省人民检察院雄安新区分院预算年度：2023单位：万元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款682.03一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出534.92534.925五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出83.3183.319九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出18.1518.1511十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出45.6545.6521二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31三十一、人行科目32本年收入合计682.03本年支出合计682.03682.0333年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余34一、一般公共预算拨款35二、政府性基金预算拨款36三、国有资本经营预算拨款37收入总计682.03支出总计682.03682.03单位预算一般公共预算财政拨款支出表151004河北省人民检察院雄安新区分院预算年度：2023单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计682.03682.032204公共安全支出534.92534.92320404检察534.92534.9242040401行政运行534.92534.925208社会保障和就业支出83.3183.31620805行政事业单位养老支出83.3183.3172080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.5455.5482080506机关事业单位职业年金缴费支出27.7727.779210卫生健康支出18.1518.151021011行政事业单位医疗18.1518政单位医疗18.1518.1512221住房保障支出45.6545.651322102住房改革支出45.6545.65142210201住房公积金45.6545.65单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表151004河北省人民检察院雄安新区分院预算年度：2023单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计682.03566.15115.882301工资福利支出566.15566.15330101基本工资121.64121.64430102津贴补贴171.93171.93530103奖金109.21109.21630108机关事业单位基本养老保险缴费55.5455.54730109职业年金缴费27.7727.77830110职工基本医疗保险缴费18.1518.15930112其他社会保障缴费1.411.411030113住房公积金45.6545.651130199其他工资福利支出14.8514.8512302商品和服务支出115.88115.881330201办公费10.0010.001430205水费3.003.001530206电费15.0015.001630207邮电费15.1915.191730208取暖费10.0010.001830209物业管理费5.005.001930211差旅费21.5821.582030213维修(护)费5.005.002130228工会经费5.655.652230229福利费3.323.322330239其他交通费用18.7218.722430299其他商品和服务支出3.423.42单位预算政府基金预算财政拨款支出表151004河北省人民检察院雄安新区分院预算年度：2023单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表151004河北省人民检察院雄安新区分院预算年度：2023单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。单位预算财政拨款“三公”经费支出表151004河北省人民检察院雄安新区分院