贵州省遵义市桐梓县档案馆2021年度

PAGEPAGE13贵州省遵义市桐梓县档案馆2021年度部门决算2022年7月目录5072_WPSOffice_Level1第一部分部门概况 15311_WPSOffice_Level2一、部门职责 16207_WPSOffice_Level2二、机构设置 117671_WPSOffice_Level2三、部门决算单位和人员构成 131299_WPSOffice_Level1第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表） 217285_WPSOffice_Level2一、收入支出决算总表（公开01表） 26606_WPSOffice_Level2二、收入决算表（公开02表） 231229_WPSOffice_Level2三、支出决算表（公开03表） 21217_WPSOffice_Level2四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 29521_WPSOffice_Level2五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 231128_WPSOffice_Level2六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 213164_WPSOffice_Level2七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表） 26219_WPSOffice_Level2八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表） 219532_WPSOffice_Level2九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表） 231578_WPSOffice_Level2十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表） 229743_WPSOffice_Level1第三部分2021年度部门决算情况说明 2545_WPSOffice_Level2一、2021年度收入支出决算总体情况说明 24009_WPSOffice_Level2二、2021年度收入决算情况说明 27910_WPSOffice_Level2三、2021年度支出决算情况说明 328642_WPSOffice_Level2四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 320033_WPSOffice_Level2五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 35855_WPSOffice_Level2六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 419143_WPSOffice_Level2七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 56901_WPSOffice_Level2八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 626410_WPSOffice_Level2九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 72812_WPSOffice_Level2十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明 72596_WPSOffice_Level2十一、2021年度机关运行经费支出情况说明 8256_WPSOffice_Level2十二、2021年度政府采购支出情况说明 825317_WPSOffice_Level2十三、2021年度国有资产占用情况说明 816248_WPSOffice_Level2十四、预算绩效情况说明 925063_WPSOffice_Level1第四部分名词解释 10第一部分部门概况一、部门职责第一条根据《中共遵义市委办公室遵义市人民政府办公室关于印发＜桐梓县机构改革方案＞的通知》（遵党办字［2019］7号）和《中共桐梓县委桐梓县人民政府关于桐梓县县级机构改革的实施意见》（桐党发［2019］2号），制定本规定。第二条桐梓县档案馆是县委直属事业单位，加挂桐梓县地方志编纂委员会办公室、中共桐梓县委党史研究室牌子（以下简称县档案馆く县地方志办、县委党史研究室＞），为正科级。第三条县档案馆（县地方志办、县委党史研究室）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于档案（地方志、党史）工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案（地方志、党史）工作的集中统一领导。主要职责：（一）贯彻执行国家、省、市、县有关档案、地方志、党史工作的法律法规和方针政策。（二）拟定县档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施；拟订全县地方志（党史）事业发展规划、编纂方案、年度计划并组织实施。（三）依法收集和接收对国家和社会有保存价值的档案，承担桐梓政治、社会、经济、文化、民情、自然等方面历史与现状资料的收集工作。（四）整理及保管档案、地方志、党史文献及其他地情资料，承担县档案馆馆藏档案、地方志、党史文献及其他地情资料的安全责任。（五）按规定组织开发利用档案、地方志、党史文献及资料；组织地方志书、地方综合年鉴、地方党史编纂和地方史编写工作；按规定发布档案、地方志、党史文献及资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地方党史、地情资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。利用馆藏资源开展社会教育服务工作。按规定发布地方志、党史文献及资料信息，为社会利用地方志、党史文献、地情资源提供服务。（六）拟订全县地方志（党史）信息化建设规划，管理档案资料信息资源数据库和地方志、党史资料数据库，组织开展档案、地方志、党史理论研究、宣传教育和培训工作。（七）结合部门职责，加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。（八）承办县委、县人民政府和市档案馆、县档案局、县地方志编纂委员会，以及省市地方志指导管理机构交办的其他工作。（九）职责调整。将原县档案局（县档案馆、县地方志编纂委员会办公室、县党史研究室）的行政职责划入县委办公室。第四条县档案馆（县地方志办、县委党史研究室）设下列内设机构：（一）办公室（信息化股）。综合协调机关政务工作；起草综合性文稿；负责文电、会务、机要、档案、保密、信访、安全、后勤保障等工作；承担人事工资、社会保障、离退休干部管理、效能建设、政务公开、目标考核、机关财务、公产管理、社会治安综合治理等工作；承担机关和所属单位的机构编制、网上名称管理、事业单位法人年度报告公示工作；负责本单位互联网、电子政务网、内网、电子移动终端、办公自动化和档案文献资源数据库的日常运营及维护管理工作；承担本单位信息报送、网上党务政务公开、舆情管控等工作。（二）收集整理股（电子文件档案管理中心）。负责县直机关、乡镇（街道）及县属企事业单位档案文献资料、电子档案的接收进馆工作；调查了解散存在社会上的重要档案文献资料情况，负责珍贵重要档案文献资料的征集工作；负责按照国家标准对所有馆藏档案文献资料进行著录，编制各种检索工具和目录；建立各种档案文献资料目录，负责机关档案室上报目录资料的数据录入工作；负责对重要、珍贵和利用频繁的档案文献资料进行缩微复制、扫描、加工及光盘制作，对破损褪变的档案文献资料进行托裱、修复等抢救工作；承担馆藏声像档案保养、剪辑和复制工作；负责数字档案馆和数字地方志馆建设有关工作等。（三）管理利用股（现行文件阅览中心）。负责收集桐梓县行政区域内党政机关、社会团体和事业单位报送的现行政策性、公益性、公开性文件、资料、汇编等；负责对馆藏历史、现行档案资料、专门档案和文献资料进行规范化、科学化保管和统计工作；负责档案库房的温湿度测量登记和调控，做好档案库房管理和防失泄密、防火、防水、防光、防盗、防虫、防霉、防尘及卫生维护消毒等工作，确保档案文献资料的绝对安全；依法向社会开放档案，接待来馆利用档案文献资料的单位和个人，开展馆藏档案文献资料利用方面的咨询服务，提供经审查可复制的档案资料；负责档案陈列展览室的日常管理、接待、解说工作等。（四）党史股（档案编研股）。负责馆藏档案文献资料信息的综合开发、加工及整理；承担馆藏档案文献史料、研究和编译工作；负责档案馆展陈工作的选题、设计、展品收集和布展工作；承担档案文献编研课题的选题、设计及成果编辑研究的撰稿工作。负责征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料；承担研究、编撰桐梓县地方党史专著，编辑出版重要党史书刊；开展爱国主义和革命传统宣传教育活动等。（五）方志年鉴股。负责地情资料的收集、整理、编研，点校旧志和地方文献；承担桐梓县地方志、地情丛书、综合年鉴的编纂、出版、发行工作；负责地方志书、地情丛书对外交流，收集提供全国档案、地方志、年鉴工作信息资料；做好地情资料的咨询服务，开展读志用志活动等。二、机构设置本单位内设机构5个，具体是：（一）办公室、（二）收集整理股、（三）管理利用股（现行文件阅览中心）、（四）党史股（档案编研股）、（五）方志年鉴股。下属事业单位0个。三、部门决算单位和人员构成（一）部门决算单位构成序号单位名称单位类型1贵州省遵义市桐梓县档案馆参照公务员法管理事业单位注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。（二）部门人员构成编制数在编实有人数离退休人员合计行政编制事业编制121017第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）收入支出决算总表（公开01表）收入支出决算总表公开01表部门：桐梓县档案馆金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1293.61一、一般公共服务支出32306.48二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入8八、社会保障和就业支出3924.539九、卫生健康支出4012.4310十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出509.7120二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计27293.61本年支出合计58353.15使用非财政拨款结余28结余分配59年初结转和结余2988.72年末结转和结余6029.183061合计31382.33合计62382.33注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。二、收入决算表（公开02表）收入决算表部门：桐梓县档案馆2021年度公开02表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入金额单位：万元经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计293.61353.15201一般公共服务支出246.93306.4820126档案事务246.93306.482012601行政运行169.66166.442012604档案馆53.2854.532012699其他档案事务支出24.0085.50208社会保障和就业支出24.5324.5320805行政事业单位养老支出24.2624.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.6010.602080506机关事业单位职业年金缴费支出13.6613.6620827财政对其他社会保险基金的补助0.270.272082702财政对工伤保险基金的补助0.270.27210卫生健康支出12.4312.4321011行政事业单位医疗12.4312.432101102事业单位医疗5.155.152101103公务员医疗补助7.287.28221住房保障支出9.719.7122102住房改革支出9.719.712210201住房公积金9.719.71注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表（公开03表）支出决算表公开03表部门：桐梓县档案馆2021年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计353.61273.15380.00201一般公共服务支出306.48226.4880.0020126档案事务306.48226.4880.002012601行政运行166.44166.440.002012604档案馆54.5354.530.002012699其他档案事务支出85.505.5080.00208社会保障和就业支出24.5324.530.0020805行政事业单位养老支出24.2624.260.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.6010.6,00.002080506机关事业单位职业年金缴费支出13.6613.660.0020827财政对其他社会保险基金的补助0.270.270.002082702财政对工伤保险基金的补助0.270.270.00210卫生健康支出12.4312.430.0021011行政事业单位医疗12.4312.430.002101102事业单位医疗5.155.150.002101103公务员医疗补助7.287.280.00221住房保障支出9.719.710.0022102住房改革支出9.719.710.002210201住房公积金9.719.710.00注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：桐梓县档案馆金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次3栏次4567一、一般公共预算财政拨款1293.61一、一般公共服务支出33306.48306.48二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出34三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出4024.5324.539九、卫生健康支出4112.4312.4310十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出519.719.7120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计27293.61本年支出合计85353.15353.15年初财政拨款结转和结余2888.72年末财政拨款结转和结余8629.1829.18一、一般公共预算财政拨款2988.7287二、政府性基金预算财政拨款3088三、国有资本经营预算财政拨款3189合计32382.33合计90382.33382.33注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：桐梓县档案馆金额单位：万元项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计353.15353.15201一般公共服务支出306.48306.4820126档案事务306.48306.482012601行政运行166.44166.442012604档案馆54.5354.532012699其他档案事务支出85.5085.50208社会保障和就业支出24.5324.5320805行政事业单位养老支出24.2624.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.6010.602080506机关事业单位职业年金缴费支出13.6613.6620827财政对其他社会保险基金的补助0.270.272082702财政对工伤保险基金的补助0.270.27210卫生健康支出12.4312.4321011行政事业单位医疗12.4312.432101102事业单位医疗5.155.152101103公务员医疗补助7.287.28221住房保障支出9.719.7122102住房改革支出9.719.712210201住房公积金9.719.71注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：桐梓县档案馆金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出145.55302商品和服务支出28.0030101基本工资39.9530201办公费5.4230102津贴补贴43.3230202印刷费0.4630103奖金12.7830203咨询费2.0030106伙食补助费30204手续费30107绩效工资2.8230205水费0.4030108机关事业单位基本养老保险缴费10.6030206电费2.7130109职业年金缴费13.6730207邮电费1.7130110职工基本医疗保险缴费5.1530208取暖费30111公务员医疗补助缴费7.2830209物业管理费30112其他社会保障缴费0.2730211差旅费0.3430113住房公积金9.7130212因公出国（境）费用30114医疗费30213维修（护）费0.1230199其他工资福利支出30214租赁费303对个人和家庭的补助99.6030215会议费30301离休费30216培训费30302退休费99.6030217公务接待费0.3430303退职（役）费30218专用材料费30304抚恤金30224被装购置费30305生活补助30225专用燃料费30306救济费30226劳务费7.7130307医疗费补助30227委托业务费30308助学金30228工会经费0.7730309奖励金30229福利费1.1030310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费30311代缴社会保险费30239其他交通费用4.9230399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出307债务利息及费用支出30701国内债务付息30702国外债务付息30703国内债务发行费用30704国外债务发行费用310资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099其他资本性支出312对企业补助31201资本金注入31203政府投资基金股权投资31204费用补贴31205利息补贴31299其他对企业补助399其他支出39906赠与39907国家赔偿费用支出39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39999其他支出人员经费合计245.15公用经费合计28.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）公开07表部门：桐梓县档案馆金额单位：万元项目行次预算数决算数栏次12一、“三公”经费支出1——（一）支出合计2001.因公出国（境）费3002.公务用车购置及运行维护费400（1）公务用车购置费500（2）公务用车运行维护费6003.公务接待费700（1）国内接待费8—0（2）国（境）外接待费9—0（二）相关统计数10—01.因公出国（境）团组数（个）11—02.因公出国（境）人次数（人）12—03.公务用车购置数（辆）13—04.公务用车保有量（辆）14—05.国内公务接待批次（个）15—06.国内公务接待人次（人）16—07.国（境）外公务接待批次（个）17—08.国（境）外公务接待人次（人）18—0注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：桐梓县档案馆金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位2021年无政府性基金预算和决算国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开09表部门：桐梓县档案馆金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位2021年国有资本经营预算财政拨款收入。非财政拨款收入支出决算表（公开10表）非财政拨款收入支出决算表公开010表部门：桐梓县档案馆金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、事业收入10一、一般公共服务支出28二、经营收入2二、外交支出29三、其他收入3三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出320.006六、科学技术支出337七、文化旅游体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出350.009九、卫生健康支出360.0010十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、自然资源海洋气象等支出4519十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出4721二十一、灾害防治及应急管理支出4822二十二、其他支出4923二十三、债务还本支出50二十四、债务付息支出51本年收入合计240.00本年支出合计520.00用事业基金弥补收支差额25结余分配53年初结转和结余260.00年末结转和结余54合计270.00合计550.00注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。第三部分2021年度部门决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计382.33万元，与2020年相比，减少145.69万元，降低27.59%，主要原因是2020年涉及档案馆扩建及装修，2021年只涉及工程扫尾支出。二、2021年度收入决算情况说明本年收入合计293.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。三、2021年度支出决算情况说明本年支出合计353.15万元，其中：基本支出245.15万元，占70%;项目支出80万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计382.33万元，与2020年相比，减少145.69万元，降低39%，主要原因是2020年涉及档案馆维修及改造。五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出353.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.43万元，增长78%，主要原因是人员调增及增资。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）306.48万元，占86%；208科目（类）24.53万元，占7%；210科目（类）12.43万元，占4%；221科目（类）9.71万元，占3%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.16万元，支出决算为353.15万元，完成年初预算的182%。其中：（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:年初预算为147.00万元，支出决算为245.15万元，完成年初预算的167%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调增及增资；公用经费（项）：年初预算为17.16万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的164%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调增；项目支出（项）年初预算为30.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的267%。决算数大于预算数的主要原因是维修项目增加。（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的252%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调增及经费增加。（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为11.76万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的106%.决算数大于预算数的主要原因是是本年度人员调增及财政追加预算。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），当年预算为8.66万元，支出决算为9.71万元，完成当年预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调增及财政追加预算。六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出273.15万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费245.15万元，主要包括基本工资39.95万元、津贴补贴43.32万元、奖金12.78万元、绩效工资2.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.6万元、职业年金缴费13.67万元、职工基本医疗保险缴费5.15万元、公务员医疗补助缴费7.28万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金9.71万元、离退休费99.6万元；公用经费28.00万元，主要包括办公费5.42万元、印刷费0.46万元、咨询费2.00万元、水费0.4万元、水电费2.71万元、邮电费1.71万元、差旅费0.34万元、维修（护）费0.12万元、公务接待费0.34万元、劳务费7.71万元、工会经费0.77万元、福利费1.1万元、其他交通费用4.92万元。七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是0。与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是。因公出国（境）费与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，增加（或减少）的原因主要。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是0。公务用车购置及运行维护费与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，增加（或减少）主要原因是……。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为……；公务用车运行维护费0万元，主要用于……等。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是0。公务接待费与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，增加（或减少）的主要原因是……。2021年国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容0；其他国内公务接待费0批次，0人次，支出0万元，主要内容为。八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0%，主要原因是0。（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)××%，主要原因：无。其中：1.一般公共服务支出0万元；2.国防支出0万元；……（支出功能类级划分）九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0%，主要原因:无。（二）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0%，主要原因是0。其中：1.一般公共服务支出0万元；2.国防支出0万元；……（支出功能类级划分）十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明2021年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元，其中：1.一般公共服务支出0万元；2.国防支出0万元；……（支出功能划分）十一、2021年度机关运行经费支出情况说明本部门2021年度机关运行经费支出28.00万元，比年初预算增加10.84万元，增长64%，主要原因是人员增加及增加预算。与2020年相比，增加1.39万元，增长6%，主要原因是：人员增加及增加预算。十二、2021年度政府采购支出情况说明本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十三、2021年度国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计0个市级财政项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。（二）项目支出绩效自评结果1、桐梓县档案馆劳务费绩效目标项目根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况年初预算聘用人员劳务费7.71万元，用于发放临聘人员工资和其他劳务支出，保障档案馆的正常运转，本年度执行数7.71万，执行率100%.自评结论为，自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表）2021年度项目支出绩效自评表单位：桐梓县档案馆单位：万元项目名称桐梓县档案馆劳务费绩效目标表项目编码：主管部门名称桐梓县档案馆主管部门代码项目资金（万元）资金来源年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度资金总额：7.717.7110100%10执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。财政拨款7.717.71100%其中:上级补助本级安排其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况按照档案馆管理制度，根据不同岗位发放临聘人员工资，结合档案馆考核制度实际绩效工资我单位2021年度聘用临聘人员5人，含、保安、食堂等工作人员，我单位在2021年按时发放工资和缴纳社保保障缴费，按月考核，及时发放绩效工资，保障了档案馆的正常运转绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值得分计算方法得分未完成原因分析产出指标(50分)数量指标临聘人员人数5人5人10完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。1010质量指标按照临聘人员的岗位职责开展工作符合特殊档案馆要求已完成101.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。1010时效指标按时发放临聘人员工资和缴纳社会保障缴费每月20号以前已完成101010成本指标临聘人员工资3000元/人/月3000元/人/月202020社会保障缴费元/人/月元/人/月奖励性绩效400元/人/月400元/人/月……一次性节假日补贴2400元/人2400元/人效益指标(30分)经济效益指标1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。社会效益指标解决就业5人就业得到解决5人就业得到解决202020生态效益指标可持续影响指标聘用人员合同期1年1年101010……满意度指标（10分）服务对象满意度指标聘用人员满意度≥100%≥100%10同效益指标得分计算方式。1010……总分100100绩效自评我单位按照2021年，对于临聘人员实行绩效目标管理，执行过程严格执行预算，规范支出，圆满完成2021年临聘人员绩效目标。第四部分