桃江县2020年度项目支出绩效评价基础数据表

桃江县2020年度项目支出绩效评价基础数据表填报单位部门（盖章）：填报日期：年月日金额单位：万元（保留两位小数）项目名称：2020年工伤保险基金免征补亏项目总投资额：1000万元项目完成时间：2020年8月1日——2020年12月31日一、2020年项目资金来源二、2020年项目资金投入使用情况三、2020年项目完成情况（完成项目数量指标）小

计上年结转结余本年上级拨款本年县级财政拨款债务资金其他自筹本年小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出其

他支出1234567891001000100010001864人次注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。2020年度项目支出绩效报告一．项目单位概况名称：桃江县工伤保险基金管理所机关性质：参照公务员管理事业单位职能范围：负责办理全县范围内的工伤保险参保登记，征缴工伤保险费；负责核定各项工伤待遇，管理工伤保险基金；负责开展工伤预防、安全生产宣传和业务培训；负责工伤事故勘察、监督工伤医疗费用使用情况；负责为参保单位和工伤职工免费提供咨询服务。机构设置：为参照公务员管理事业单位，核定编制11名。内设办公室、财务股、基金征缴股、待遇审核股、稽核股5个股室。人员编制：共有工作人员11名，其中所长1名，副所长2名。机关驻地：桃江县政务服务中心二．项目基本情况概况2020年项目支出1000万元，为财政对对工伤保险基金的补助。主要是由于2020年受疫情影响，工伤保险实行减免政策，导致我单位基金十分紧张，年中收财政调拨资金1000万。三．项目绩效目标设立情况

财政对于2020年工伤保险基金免征补亏的资金，我单位的工作任务是保障全县工伤待遇的正常发放，及时保障职工的基本权利，同时做好稽核工作，专款专用。四．项目资金的使用及绩效情况财政对工伤保险基金的补助1000万元于2020年8月已经转入桃江县工伤保险基金管理所社保专户，全部用于发放2020年的工伤待遇，使用项目资金共计支付1864人次的待遇，包括医药费、一次性伤残金，一次性医疗补助金以及每月的长期待遇。附件62020年度项目支出绩效报告

（参考提纲）一、项目概况（一）项目单位基本情况。（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、立项审批等。（三）项目绩效目标设立情况，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。二、项目资金使用及管理情况分析（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排、到位、落实以及总投入等情况及分析。（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况及分析。（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。三、项目组织实施情况分析（一）项目组织实施情况及分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。（二）项目管理情况及分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。四、项目绩效情况分析主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。五、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的。（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评