丽水市建筑工程质量管理站

丽水市建筑工程质量管理站2022年度单位决算目录一、概况(1)（一）单位职责(1)（二）机构设置(2)二、2022年度丽水市建筑工程质量管理站决算公开表(2)（一）收入支出决算总表(3)（二）收入决算表（分单位）(3)（三）收入决算表（分科目）(4)（四）支出决算表（分单位）(4)（五）支出决算表（分科目）(4)（六）财政拨款收入支出决算总表(5)（七）一般公共预算财政拨款支出决算表(5)（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(6)（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表(6)（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表(7)三、2022年度丽水市建筑工程质量管理站决算情况说明(7)（一）收入支出决算总体情况说明(7)（二）收入决算情况说明(7)（三）支出决算情况说明(7)（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明(8)（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(8)（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(10)（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(11)（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(11)（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(12)（十）机关运行经费支出说明(13)（十一）政府采购支出说明(13)（十二）国有资产占有情况说明(14)（十三）预算绩效情况说明(14)四、名词解释(17)五、附件(20)一、概况（一）单位职责1.负责拟订工程质量发展规划、工程质量管理政策、制度、措施和工程建设标准并承担组织实施的具体工作。2.负责工程质量标准化管理和品牌工程创建的具体推进工作；负责绿色建筑、建筑节能、装配式建筑、住宅产业化以及工程质量相关新技术、新标准、新材料等推广应用工作；负责省市级质量优质工程奖申报和评审的具体组织实施工作。3.负责管辖区内的工程质量监督具体工作。受理建设单位办理工程质量监督手续；负责工程各方质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为及工程实体质量实施监督（抽查、抽测）的具体工作；负责预制建筑构件和商品混凝土企业的工程质量行为实施监督的具体工作；负责工程竣工验收实施监督的具体工作；出具工程质量监督报告。4.定期对本地区工程质量状况进行统计分析；承担依法对工程建设质量相关领域违法违规行为实施处罚前调查的相关工作；组织或参与工程质量事故的调查处理；受理并调查处理工程质量投诉。5.承担管辖区内建筑工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的技术支撑和辅助工作。6.承担管辖区内工程竣工验收备案的具体工作。7.承担建筑业企业、勘察单位、设计单位、监理单位、施工图审查机构、质量检测机构、其他建筑类中介服务机构和建筑市场的监管与相关投诉处理，以及全市工程质量督查的具体工作。8.承担全市工程质量监督行业管理辅助工作和业务指导工作。9.完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。（二）机构设置丽水市建筑工程质量管理站共设置四个内设机构：综合管理一科、综合管理二科、质量管理一科、质量管理二科。二、2022年度丽水市建筑工程质量管理站决算公开表三、2022年度丽水市建筑工程质量管理站决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计597.30万元，支出总计597.30万元,与2021年度相比，各增加69.17万元，增长13.10%。主要原因是：职工人数增加导致人员经费增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计597.30万元；包括财政拨款收入597.30万元（其中，一般公共预算597.30万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计597.30万元，其中基本支出493.64万元，占82.65%；项目支出103.65万元，占17.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计597.30万元，支出总计597.30万元，与2021年相比，各增加69.17万元，增长13.10%。主要原因是职工人数增加导致人员经费增加；财政拨款支出年初预算数639.12万元，完成年初预算的93.46%，主要原因一是年中一名职工离职，二是部分项目招标单价较低导致项目资金运用不充分。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出597.30万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.17万元，增长13.10%。主要原因是：职工人数增加导致人员经费增加。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出597.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出51.29万元,占8.59%；卫生健康（类）支出28.08万元,占4.70%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出517.92万元,占86.71%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为639.12万元，支出决算为528.13万元,完成年初预算的93.46%，主要原因一是年中一名职工离职，二是部分项目招标单价较低导致项目资金运用不充分。其中：城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为558.62万元，支出决算为517.92万元，完成年初预算的92.71%，决算数小于预算数的主要原因是年中一职工离职。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.74万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的97.70%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.58万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的98.74%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.29万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的98.70%。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出493.64万元，其中：人员经费438.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明丽水市建筑工程质量管理站2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明丽水市建筑工程质量管理站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.69万元，支出决算为5.68万元，完成预算的99.82%。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.59万元，占98.42%，与2021年度相比，减少10.05万元，减少64.26%，主要原因是2021年新增公务用车一辆；公务接待费支出决算为0.09万元，占1.58%，与2021年度相比，增加0.09万元。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。主要原因是受疫情影响，全年没有安排因公出国（境）全。年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成预算的100%。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费预算数为5.59万元，支出5.59万元，完成预算的100%。主要用于丽水市建筑工程质量管理站所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。（3）公务接待费预算数为0.10万元，支出决算为0.09万元，完成预算的90%。国内公务接待2批次，累计8人次。决算数小于预算数的主要原因是接待人数变动导致预算未完全使用。外事接待支出0万元。接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出0万元。接待0团组，0人次。（十）机关运行经费支出说明本单位无机关运行经费。主要原因事业单位无机关运行经费。（十一）政府采购支出说明2022年度政府采购支出总额134.5万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.66万元。授予中小企业合同金额130万元，占政府采购支出总额的96.65%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.63%。（十二）国有资产占有情况说明截至2022年12月31日，丽水市建筑工程质量管理站共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，丽水市建筑工程质量管理站组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金134.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有一个预算项目”）。丽水市建筑工程质量管理站在2022年度单位决算中反映监督检测专项项目绩效自评结果。监督检测专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为120万元，执行数为89.37万元，完成预算的74.48%。项目绩效目标完成情况：监督覆盖率100%，实际抽检工程83个，抽检材料数量129组，一次性验收通过率100%。累计受理投诉91起，同比下降44%，有效促进了社会的稳定与和谐。房租费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为14.3万元，执行数为14.29万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：依据评估报告按时支付房租，切实保障工作人员正常办公，为服务对象提供办事场所。发现的问题及原因：一是部分项目资金支付进度滞后。由于检测项目需要招标采购，同时项目资金支付需检测机构出具相应的检测报告后，这就导致上半年基本在进行项目的采购招标与项目检测的推进过程中，整体项目资金支付进度滞后。二是招标控制价与实际中标价格相差过大，导致项目执行率偏低的问题。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。二是严格预算管理。牢固树立“过紧日子”的思想，强化预算刚性约束，严控新增支出。三是强化预算绩效管理。将“花钱必问效、无效必问责”理念贯穿到资金分配、使用和监管全过程。加强绩效结果应用，将绩效结果与预算安排有机衔接，推动预算绩效管理提质增效。3.财政评价项目绩效评价结果。无。4.部门评价项目绩效评价结果。无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费