武宣县计量检定测试所

——-18-表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计60.9460.940.000.000.000.000.00201一般公共服务支出53.6453.640.000.000.000.000.0020117质量技术监督与检验检疫事务53.6453.640.000.000.000.000.002011750事业运行53.6453.640.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出0.600.600.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休0.600.600.000.000.000.000.002080502事业单位离退休0.600.600.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出2.182.180.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗2.182.180.000.000.000.000.002101102事业单位医疗2.182.180.000.000.000.000.00212城乡社区支出0.850.850.000.000.000.000.0021205城乡社区环境卫生0.850.850.000.000.000.000.002120501城乡社区环境卫生0.850.850.000.000.000.000.00221住房保障支出3.673.670.000.000.000.000.0022102住房改革支出3.673.670.000.000.000.000.002210201住房公积金3.673.670.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计60.9560.950.000.000.000.00201一般公共服务支出53.6553.650.000.000.000.0020117质量技术监督与检验检疫事务53.6553.650.000.000.000.002011750事业运行53.6553.650.000.000.000.00208社会保障和就业支出0.600.600.000.000.000.0020805行政事业单位离退休0.600.600.000.000.000.002080502事业单位离退休0.600.600.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出2.182.180.000.000.000.0021011行政事业单位医疗2.182.180.000.000.000.002101102事业单位医疗2.182.180.000.000.000.00212城乡社区支出0.850.850.000.000.000.0021205城乡社区环境卫生0.850.850.000.000.000.002120501城乡社区环境卫生0.850.850.000.000.000.00221住房保障支出3.673.670.000.000.000.0022102住房改革支出3.673.670.000.000.000.002210201住房公积金3.673.670.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款160.94一、一般公共服务支出1853.6553.65二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出230.600.607七、医疗卫生与计划生育支出242.182.188八、城乡社区支出250.850.859九、住房保障支出263.673.6710……271128本年收入合计1260.94本年支出合计2960.95年初财政拨款结转和结余130.22年末结转和结余300.21一般公共预算财政拨款140.2231政府性基金预算财政拨款15321633合计1761.16合计34注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计60.9560.95201一般公共服务支出53.6553.6520117质量技术监督与检验检疫事务53.6553.652011750事业运行53.6553.65208社会保障和就业支出0.600.6020805行政事业单位离退休0.600.602080502事业单位离退休0.600.60210医疗卫生与计划生育支出2.182.1821011行政事业单位医疗2.182.182101102事业单位医疗2.182.18212城乡社区支出0.850.8521205城乡社区环境卫生0.850.852120501城乡社区环境卫生0.850.85221住房保障支出3.673.6722102住房改革支出3.673.672210201住房公积金3.673.67注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出43.21302商品和服务支出9.2230101基本工资21.6830201办公费3.3630102津贴补贴10.3530202印刷费0.0030103奖金4.5830206电费2.5030104其他社会保障缴费2.5130207邮电费1.3430107绩效工资4.0930211差旅费0.8430199其他工资福利支出0.0030216培训费1.0530226劳务费0.1230231公务用车运行维护费0.0130240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助8.52310其他资本性支出0.0030301离休费31001房屋建筑物购建30302退休费4.25…………30305生活补助0.6031099其他资本性支出30309奖励金0.01304对企事业单位的补贴30311住房公积金3.6730401企业政策性补贴30399其他对个人和家庭的补助支出…………307债务付息支出0.0030701国内债务付息…………399其他支出0.0039901赠与…………人员经费合计51.73公用经费合计9.22注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120.250.000.010.000.010.240.010.000.010.000.010.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。武宣县计量检定测试所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据第三部分：武宣县计量检定测试所2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入61.16万元，其中本年收入60.94万元,较2016年度决算数减少22.40万元，下降26.81%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入60.94万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少22.62万元，下降27.07%，主要原因是，离退休人员调资增资以及提高规范性津贴补贴标准增加经费，事业运行经费的增加。2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余0.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）本部门2017年度总支出61.16万元，其中本年支出60.95万元,较2016年度决算数减少22.4万元，下降26.81%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）53.65万元：主要用于质量技术监督与检验免疫事务的质量技术监督技术支持和事业运行。较2016年度决算数减少15.53万元，下降22.45%，主要是按照厉行节约等原则严格控制公务用车运行维护费。2.社会保障和就业支出（类）0.60万元，主要用于武宣县计量检定测试所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年决算数减少9.66万元，下降94.15%，主要是从2017年6月起退休人员工资经费由社保局统一发放。3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.18万元。主要用于职工的医疗保障等方面的支出。较2016年决算数增加0.6万元，增长37.97%，主要是2017年县食品药品检验检测中心尚无部门预算编报，其人员经费暂从计量所预算口径支出，医疗卫生与计划生育支出相应增加。4．住房保障支出（类）3.67万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年决算数增加1.14万元，增长45.06%，主要是2017年县食品药品检验检测中心尚无部门预算编报，其人员经费暂从计量所预算口径支出，住房公积金相应增加。5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。6.年末结转和结余0.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017年度一般公共预算支出决算情况武宣县计量检定测试所2017年度一般公共预算支出60.95万元，较2016年度决算数减少8.23万元，下降11.90%。其中：基本支出60.95万元，项目支出0.00万元。武宣县计量检定测试所2017年度一般公共预算支出年初预算为78.14万元，支出决算为60.95万元，完成年初预算的78.00%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为62.19万元，支出决算为53.65万元，完成年初预算的86.27%。主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助及日常经费等支出。较2017年初预算数减少的主要原因是按照厉行节约等原则严格控制公务用车运行维护费。（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为10.19万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0.59%。主要用于武宣县计量检定测试所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年初预算数减少的主要原因是从2017年6月起退休人员工资经费由社保局统一发放。（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%。主要用于职工的医疗保障等方面的支出。（四）住房保障支出（类）年初预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出60.95万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出43.21万元，年初预算数为33.13万元，完成年初预算的130.43%。较2017年初预算数增加的主要原因是2017年县食品药品检验检测中心尚无部门预算编报，其人员经费暂从计量所预算口径支出，工资福利支出相应增加。（二）商品和服务支出9.22万元，年初预算数为2.14万元。较2017年初预算数增加的主要原因是财务人员误把部分项目支出放到基本支出核算。（三）对个人和家庭的补助8.52万元，年初预算为13.87万元，完成年初预算的61.43%。较2017年初预算数减少的主要原因是从2017年6月起退休人员工资经费由社保局统一发放。四、2017年度政府性基金支出决算情况武宣县计量检定测试所2017年度政府性基金支出万元，较2016年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。武宣县计量检定测试所2017年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.01万元；公务接待费支出决算0.00万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排本单位、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0.01万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出0.01万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2017年初预算数保持一致，2016年决算数减少2.19万元，公务用车运行支出减少的主要原因是，机构整合，公务用车改革及严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制支出。2017年，武宣县计量检定测试所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.01万元，平均每辆0.01万元。（三）公务接待费支出0.00万元,较2017年初预算数减少0.24万元，2016年决算数减少0.1万元，公务接待费支出减少的主要原因是，严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：本级和上级单位财务合并，运行经费统一由上级支出。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。2.部门决算中项目绩效自评结果2017年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及