2022年度长沙市土地整理中心

———2022年度长沙市土地整理中心整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：长沙市土地整理中心

2022年度长沙市土地整理中心整体支出绩效自评报告为切实做好2022年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益和管理水平，根据长沙市财政局长财绩【2】号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：一、部门概况 （一）部门基本情况 长沙市土地整理中心是长沙市国土资源局所属事业单位，现为副县级全额拨款事业单位。1999年经长沙市机构编制委员会办公室长编办发〔1999〕49号文件批准为自收自支正科级事业单位，2006年经长沙市机构编制委员会长编办发〔2006〕37号文件批准为副县级事业单位。（二）主要职责1、承担永久基本农田划定及耕地保护监测监管、耕地保护责任目标考核、补充耕地核查等相关事务性工作。2、承担全市耕地质量等别评定工作，开展耕地分等定级、耕地质量等级年度更新评价工作，对各区（县、市）进行业务技术指导。3、承担补充耕地开发、土地复垦等相关技术及事务性工作，对各区（县、市）进行业务指导。4、开展全域土地综合整治政策、技术、标准、模式、机制等研究。承担全市全域土地综合整治项目技术服务和事务性工作，建立项目储备库，负责项目日常监管、开展定期巡查等工作，对各区（县、市）进行业务指导。5、承担易地补充耕地指标的购买及入库等事务性工作。（三）、机构编制情况长沙市土地整理中心现有编制15人，实有人数15人，退休2人，聘用人员8人。内设3个科室，分别为综合管理科、项目管理科、资金管理科。二、部门整体支出管理及使用情况（一）部门整体支出2022年，市财政批复部门预算为705.31万元，本年实际支出708.77万元（均为财政拨款支出）。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出434.03万元，商品和服务支出260.47万元，对个人和家庭的补助14.27万元，合计708.77万元。上述支出中，基本支出497.15万元，项目支出211.62万元。（二）基本支出1、基本支出的主要用途和范围包括人员经费和日常公用经费主要用于我中心正常运转、完成日常性工作而发生的各项支出。具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行费等。基本支出的管理和使用情况如下：2022年基本支出497.15万元，其中工资福利支出434.03万元，商品和服务支出48.85万元，对个人和家庭的补助支出14.27万元。2、“三公经费”的管理和使用情况。我中心“三公经费”实行统一管理，严格预算、厉行节约，确保“三公经费”按照相关制度使用没有超标准支出。（三）项目支出使用情况本着统筹兼顾、合理布局的原则，在保障我中心日常工作。2022年部门预算支出安排项目共2个，金额226.8万元，均为经常性业务专项。项目实际支出211.62万元，涉及的项目有耕地保护与全域土地综合整治专项工作经费、自然资源和规划事务专项2个项目。为确保经费支出的合理、合规、公开、透明，我中心建立了内部控制制度，树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，优化支出结构，确保专款专用，提高财政资金使用效益。三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析我中心对于项目实施过程中涉及要进行政府采购的，严格按照采购程序办理，项目实施过程中紧密监控，完工后及时组织竣工验收。（二）项目管理情况分析为确保经费支出合理、合规、公开、透明，我中心严格执行财务管理规定，充分发挥资金的使用效益，加强资金预算管理。为了合理使用2022年项目预算经费，按照全额预算管理的原则，根据科室职能职责群策群力，将预算指标分解，下达到各科室，月初上报经费开支计划，做到有预算才有支出，具体开支的票据必须签有经办人、证明人，资金科审核后由资金主管领导批准后方可报销，严格按照《长沙市市直机关差旅费、培训费、会议费管理办法》和《市支付局关于因公出国（境）等六项费用支出的审核口径规定》，规范了各项费用开支标准，减少不必要的支出，确保专款专用、提高财政资金使用效益及合法性 。2022年，中心有序推进业务工作；1.加强耕地保护，确保耕地目标任务及时完成。2.围绕粮食安全，推进“田长制”，建立田长网格台账。3.配合生态修复处做好长沙市建设项目临时用地的项目清理、复垦验收、方案评审等工作4.加强了信息化建设。四、资产管理情况（一）制度建设方面建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高财政资金使用效益，保障资产的安全和完整。第一，为进一步规范局系统货物采购审批流程，依据政府采购相关规定及自然资源和规划局制定的《长沙市国土资源局采购管理制度》，由综合科负责管理，对资产进行统一采购、保管及分配使用。第二，根据财政部《关于印发<行政事业单位国有资产年度报告管理办法>的通知》等相关文件的规定，每年按规定组织实施国有资产清查及报表报送工作。对我中心的基本情况、账务情况、资产情况进行全面核对和清理，确保了单位资产的完整、准确和真实。（二）管理措施方面 我中心资产管理和使用坚持统一政策、分级管理、责任到人、物尽其用的原则，由综合科负责资产的采购分配，资金科负责资产的财务核算，综合科负责资产的保管维护，各科室按需申请领用。（三）配置处置方面我中心通过长沙市行政事业资产管理信息系统严格管理资产，正确、全面、及时地记录资产的配置、处置、使用真实地反映和监督资产的增减变动情况，建立健全了资产信息系统等情况。五、部门整体支出绩效情况 我中心认真对照市直单位绩效自评工作的通知要求，对2022年度所有预算资金进行绩效考评。根据设定的绩效目标，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价，对评价指标进行打分并撰写绩效报告。2022年以来，较好地完成了各项职责履行。具体绩效情况如下：1.加强耕地保护，确保耕地目标任务及时完成一是圆满完成恢复耕地目标任务。中心及时制定工作方案，全面加强恢复耕地督查，定期调度恢复耕地进展情况，指导各区县（市）做好技术服务工作，完成了全市恢复耕地任务5.5万亩。二是全面推进耕地耕作层剥离再利用。全力做好长沙机场改扩建设工程占用耕地耕作层剥离再利用协调和服务工作，完成了45万方耕地耕作层剥离及运输任务，实现整治区域新增耕地面积和新增永久基本农田面积不少于5%的目标，率先通过省级审查及申报部备案。三是持续推进全域土地综合整治试点项目。浏阳市永安镇全域土地综合整治试点成为全国第四个、我市第一个通过自然资源部备案的试点项目。完成了岳麓区雨敞坪镇全域土地综合整治储备试点项目资源潜力调查工作，编制了资源潜力调查成果，通过了市级专家评审。四是严格补充耕地实地核实督查。全年完成了70宗补充耕地实地核实工作，并出具了市级核实意见。完成了浏阳市2020年9.234公顷耕地开发项目新增耕地核实。五是做好“进出平衡”工作。根据省厅相关要求，加强技术指导，及时督促各区县（市），做好年度耕地“进出平衡”编制工作，并上报省市备案。六是做好耕地保护统计工作。配合耕地保护监督处做好2022年耕地保护任务下达和恢复耕地完成情况、田长制推进情况等工作的统计报表，在规定时间内上报市局。2.围绕粮食安全，推进“田长制”建立。一是根据省市相关要求，配合耕地保护监督处，督促各区县（市）建立田长网格台账，并落实一周一上报，共有乡镇级田长体系130个，已建立130个，共有村级田长体系1054个，已建立1054个，共有网格田长体系12714个，已建立12714个。二是借鉴外界经验，配合耕地保护监督处，学习衡阳等地田长制工作先进经验，做好“田长制”建立的相关工作。三是草拟了市本级田长制工作考核办法（试行）初稿，筹备了市级田长制工作部署及责任状签订大会等资料。四是配合耕保处筹备全市田长制动员大会的相关会议材料及领导发言材料初稿。五是推出“跟着田长去护田”宣传报道，从八个方面着重宣传我市耕地保护工作，目前已拟定好宣传方案，进入合同签订环节。3.耕地质量等别评定。完成了浏阳市提交的2020年第二批次官桥镇社会投资耕地开发项目、2020年龙伏镇土地开发项目、振环种养专业合作社社会投资耕地开发项目，总建设规模9.234公顷，其中新增耕地1.201公顷，提质改造耕地7.6334公顷，平均质量等别（国家利用等）提升1.0等。4.临时用地复垦。配合生态修复处做好长沙市建设项目临时用地的项目清理、复垦验收、方案评审等工作；配合生态修复处完成开福区润和国际广场项目、天心区伊莱克斯大道西延线（107国道-湘江大道）工程项目复垦验收资料进行了审查，出具了审查意见。完成了天心区暮云大道（万家丽路--圭白路）、望城区安达铜官油库外管线工程、长沙县机场改扩建南北施工便道、浏阳大道（菊花石路-李畋路）改扩建工程项目等10个临时用地复垦项目评审工作。5.信息化建设。一是邀请市局全生命周期信息化专班赴湖南省第二测绘院学习调研优秀工作经验及先进信息化理念。二是听取湖北金拓维信息技术有限公司专题讲座，学习该司先进图形处理软件及优秀技术手段。三是与市局全生命周期信息化专班对接，完成了中心信息化建设方向，会商规划信息服务中心探讨信息化建设主体，并进行长沙市土地整理中心业务系统模型搭建，拟定了初步实施方案。四是启动中心业务系统信息化建设。六、存在的问题和改进的方向财政政策变化大，预算管理把控难。在预算管理方面，预算单位的预算编制与执行都是依据财政政策和以往的工作经验进行管理。近年来财政政策变化大，政策的频繁更新导致预算管理难以把控，政策的变化影响了预算管理的科学性和绩效性，影响了单位的工作效率。七、改进措施和有关建议（一）、加强预算编制的业务指导工作，留出一定的时间针对与财政部门与预算部门意见不一致的部分，进行磋商与论证，同时加强培训工作，把专项培训与日常培训结合起来，逐步提高单