2019年武侯区红十字会项目绩效自评报告

2019年武侯区红十字会项目绩效自评报告为进一步深化财政预算管理改革，提高财政资金使用效率，如实体现2019年度武侯区红十字会开展卫生救护培训项目专项资金使用的社会效益，根据武侯区财政局要求，现将2019年卫生救护培训项目资金评估的总体情况报告下：一、项目概况（一）项目基本情况1、坚持“公益带动、宣传促动、保障质量、拓展领域”工作方针，坚持以普及卫生知识和现场初级卫生救护知识为工作重点，大力加强师资队伍建设，推进培训工作，通过深入机关、企事业单位、学校、居民社区，积极组织开展应急救护知识普及和急救员培训，每年由市红十字会下发文件，各区负责实施，经费由区财政拔款。区红十字会根据市红会要求结合我区的实际情况制定开展卫生救护培训的目标。2、资金由区财政拔款，由我会根据实际情况统一开支。资金支持的具体项目条件为：开展卫生救护培训所有费用，资金范围为：师资劳务费（每次卫生救护培训配备2名师资，1名班主任）、材料费、购买人体模具等。3、资金分配原则：开展卫生救护培训所需人体模具、材料和证书等由我会统一购买，师资劳务费为普及培训主讲、辅讲、班主任每人300元/次，急救员培训主讲每人800元/次，辅讲每人600元/次，班主任300元/次。（二）项目组织实施绩效目标1、项目的主要内容：开展卫生救护培训2、项目绩效目标：2019年预计完成应急救护普及培训5000以上人次，急救员培训1500以上人次。3、分析评价：开展卫生救护培训分为普及型救护知识培训和急救员培训。师资劳务费和材料等费用由区财政拔付经费。我会申报内容与实际相符，申报目标合理可行。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金计划情况开展卫生救护培训项目由财政安排预算20万元，成都市武侯区财政局于当年2月全部到位；成都市红十字会拨款4.55万元，于当年11月到位；共计24.55万元。资金到位率100％。（二）项目资金使用情况各类培训班148期，急救知识普及培训5963人次，急救员培训1841人次，完成全年目标任务的120%。师资劳务费普及培训为主讲、辅讲、班主任每人300元/次，急救员培训为主讲每人800元/次，辅讲每人600元/次，班主任300元/次。共支付师资劳务费20.12万元；应急救护培训师资人员参加市红十字会组织的2019年卫生救护师资复训班培训费0.24万元；专用材料费0.2万元，购买应急救护培训人体模具3.99万元。实际支出24.55万元，卫生救护培训相关明细2019年急救员培训期数64期急救员培训人次1841人次应急救护普及培训期数109期应急救护普及培训人次5963人次师资劳务费20.12万元卫生救护培训师资培训会议费0.24万元专用材料费0.2万元人体模具3.99万元合计24.55万元（三）项目资金管理情况按照专项资金管理和会计核算的要求，由财政支付中心，专款专用，统一核算。项目实施的管理情况1、项目组织架构及实施流程：市红会——区红十字会--由取得中国红十字会《救护培训师资证书》的师资2、项目管理情况：培训单位和个人提供场地，区红十字会赈灾科负责联系协调培训事宜、资料整理录入和证书的发放，师资负责现场培训工作、。3、项目监管情况：我会严格按照市红会要求，每次卫生救护培训需向我会提供计划表，培训结束后提供培训人员个人信息、理论考试试卷、报告表等资料。劳务费报销单需由受训单位盖章签字确认，再由我会统一支付，对培训劳务费的监管到位，效果良好。四、项目完成情况目标完成任务量：173期，急救知识普及培训5963人次，急救员培训1841人，完成全年目标任务的120%（二）目标完成质量：5963人次进行普及培训，1841人次进行急救员培训并考试合格发放急救员证，已较好的完成了预算目标。（三）目标完成进度：培训目标任务分解到区级相关部门和各街道，并已圆满完成任务五、项目绩效情况按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行了综合评价及审核定论，包括：一级指标3个，二级指标8个，三级指标25个。项目单位评价应得分为96分，具体详见附件。2019年成都市武侯区红十字会项目绩效评价指标体系一级指标二级指标三级指标分值得分（15分）

项目决策科学决策（10分）必要性（政策依据）55可行性（政策完善）55

绩效目标（5分）明确性33合理性22（15分）

项目管理投入管理（5分）预算执行率55

财务管理（5分）财务管理制度健全性22财务监控有效性11资金使用规范性22项目管理（5分）业务类项目管理制度健全性22政府采购规范性11合同管理完备性11项目质量可控性11（70分）

绩效项目项目完成（20分）

完成数量55完成质量54完成时效55完成成本55项目效益（40分）

经济效益（可选项）10社会效益（可选项）18环境效益（可选项）满意度9长期影响力（10分）

长效管理（可选项）5人力资源（可选项）5部门协助（可选项）配套措施（可选项）信息共享（可选项）合计100962019年开展救护培训专项资金支出绩效评价总分96分，其中项目决策15分，实际得分15分，项目管理15分，实际得分14分，绩效项目70分，实际得分67分。从得分情况上看，项目资金的安排符合政策规定，实施过程规范有序，项目目标完成较好，取得了预期的社会效益。六、项目效果情况积极开展应急救护培训进学校、进社区、进机关、进企业的“四进”活动。坚持点位宣传与活动展示，师资队伍培育与管理，需求与供给，线上与线下，精准化对接与个性化运维相结合，普及推广应急救护知识和技能，提高群众自救互救意识和能力。有效推进“掌上急救课堂”（移动APP）、“市民预约课堂”（周末公益课堂）、“健康教育课堂”（小学生培训课堂）、“师资培养课堂”及“院校选修课堂”、“行业定制课堂”等“六类”应急救护专业志愿服务课堂，增强培训的吸引力、专业性、实用性、参与性、针对性。2018年，区红会被省人社厅、省红十字会授予“四川省红十字会先进集体”称号，为成都中心城区唯一获此殊荣的区县。七、存在问题及下一步建议和意见通过绩效评价工作，发现了一些值得重视的问题，主要体现在预算管理、制度建设、执行管理和项目效果等方面，并根据设定评价指标体系酌情扣分。（一）培训的力度和广度还有待进一步提高。当前我区开展应急救护知识普及培训的人数，尤其是重点人群和重点岗位从业人员中接受红十字急救员培训人员的比例偏低。（二）培训工作发展不均衡。目前，我区各街道红十字会都开展了救护培训工作，但街道、社区间救护培训工作差异较大，少数社区和行业重视程度不够，救护培训工作不能常态化，教学质量有待提高。特别是有的高危行业对从业人员进行卫生救护培训工作的必要性认识不足，积极性不高，在参与和配合上有持应付态度。（三）培训缺乏配合和联动机制。目前，我区红十字会在开展卫生救护培训和防灾避险知识普及工作中，与区应对突发事件管理部门还没有形成相互配合、联合行动机制，特别是卫生救护培训工作还没有纳入到全区应急工作总体规划之中。以上存在的问题和不足，既有部门认识问题，也有公民意识问题；有制度不健全的问题，也有红十字会主动性不够的问题，对此