招商部管理制度（汇编）

招商工作管理手册前言打造一支专业、高素质的招商团队，是商业地产招商工作顺利进行的重要保证。商业地产招商工作是一项专业性和时效性很强的工作，它要求招商人员具备良好的基本素质和专业素质，以适应各种压力和挑战。因此，招商管理制度的建立势在必行。招商工作管理手册为加强规范招商过程中的管理及监督，促进和提高公司的招商业绩，树立公司的集体形象及招商人员的专业形象而制订。该手册详尽阐述了各项规章管理制度，各岗位工作职责，招商环节中出现的问题及解决办法，招商政策及流程等，新进招商人员应详尽了解各章章程，以便招商工作的顺利开展。该手册适用于招商部全体人员，为新进人员培训、日常行为准则及招商工作管理之标准，所有招商人员应严格遵守并执行。招商人员应同心协力，为营造一个和诣、平等、友好的工作环境努力，为提高自身素质不断学习，为公司的发展作出应有的贡献。最后，希望我们能在该招商手册的引导下逐渐成长，成为一名优秀的招商人员！金铭国际招商部2***年2月1日目录前言…………………………1-1目录…………………………2-2第一章组织架构图及岗位职责一、组织架构图………………3-3二、岗位职责…………………3-5第二章招商管理制度及行为准则一、考勤规章制度……………5-6二、日常工作要求……………6-7三、培训管理制度……………8-8四、招商费用管理制度………………………8-8五、合同管理制度……………8-9六、仪容仪表基本要求……………………9-13七、辞职规定………………14-14第三章招商流程及奖罚方案一、招商流程(见附表)……………………14-14二、客户跟进责任及佣金分配问题………………………14-15三、成交后的工作…………………………15-15四、招商人员佣金及奖罚方案……………15-15第四章招商政策及区域规划一、招商政策………………16-16二、区域规划………………16-16第五章招商部相关表格及文件一、相关招商表格…………………………17-17二、相关招商文件…………………………17-17附表第一章组织架构图及岗位职责一、组织架构图招商总监招商总监招商招商经理招商文员招商文员招商组长招商组长招商组长招商组长招商代表招商代表招商代表招商代表招商代表招商代表招商代表招商组长招商代表招商代表一）招商代表工作职责：1、按公司招商流程及工作制度要求进行日常招商工作；2、执行上级领导安排的工作（如：参观其他专业市场招商情况、市场调查等）；3、向上级领导汇报项目存在问题及建议解决方法；4、准时通知客人如何办理租赁手续及必备文件；5、对客人成交后提出的各种问题作出详细解答并协助客人解决等招商后的跟踪服务；6、对招商部及模型的摆设和清洁进行检查、整理；7、整理招商资料，确保资料整齐完整；8、负责接待每天的到访客户；9、负责接听每天客户咨询的来电；10、负责登记每天的客户资料；11、负责办理已成交客户合同的签定；12、负责向主管汇报每天客户的情况；13、负责跟进有希望但尚未成交之客户；14、积极参与公司"两会"并提出招商一线中出现的问题和建议。二）招商主管工作职责：1、制定本组招商计划和总体任务的分解方案，带领团队完成每月招商任务；2、协助招商人员引进客户加速成交，及时掌握招商人员的客户情况；3、保持与招商经理之间的联络和传达工作；4、处理属下组员在招商过程中的突发事件及客户投诉；5、安排属下组员的每天工作内容；6、收集并整理属下组员的招商数据上交招商经理。7、负责向经理汇报即时的现场招商情况；8、负责安排每天的出勤人员；9、负责监督招商组员的工作；10、负责编排招商组员当值时间表，如有变动，及时向公司汇报及更改；11、写每周招商工作报告，包括招商业绩、招商目标、业绩顾问、个人评估、招商人员评估市场有待解决问题、成交因素等；四）招商经理工作职责：1、控制现场招商气氛；2、负责与其它部门的协调工作；3、负责分析攥写招商日、周、月报；4、负责招商人员的日常管理和培训；5、负责制定每月招商部的工作内容及建议；6、主持每日早晚两会，并及时与策划部沟通；7、负责向公司上级汇报每阶段的招商信息、情况；8、负责对所有对招商有关的问题作出决策及解决；9、及时发现招商团队中存在问题并予以解决；10、密切留意同区域或同类型的市场招商的情况，并及时与策划部同事商讨；11、负责安排招商人员的市场调查工作；12、定期向公司提交各招商工作报告、招商分析报告、会议记录、客户资料分析；13、积极主动参与策划部及公司之工作会议；14、负责项目招商总控及制定有关报表与公司确认成交铺位。15、做好招商人员的评核工作，并提拔尖子作为储备管理人员五）招商文员工作职责：1、协助经理处理部门日常工作事务及其它部门的相关配合。2、负责招商人员的出勤及工作纪律的监督和管理。3、负责收集并督促招商人员按时上交各类资料和报表。（周工作总结表及月工作计划表等）4、负责公司租赁合同及其他招商文件资料的管理、归类、建档和保管工作。5、负责招商租控表及客户资料保护名单的统计，商铺平面图的及时更新和保管工作。6、协助招商人员做好上门客户的接待和电话来访工作；在招商人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。7、负责商户的投诉记录，协助有关部门妥善处理。8、协助经理作好各种内部会议的记录等工作。第二章招商管理制度及行为准则一、考勤规章制度1、招商人员工作时间为早上8：30-下午18：00分。2、招商人员每日上、下班须亲自打卡，任何人不得互相代打或以任何借口不打卡，如有漏打每次扣罚10元，一个 月内累计3次漏打，则给予书面警告，一个月内累计2次书面警告，则作解雇处理。3、报到时应穿着整齐，如有发现未整理好衣装就报到者，由招商经理监督做好后再报到，考勤时间以经理最后确认为准，并作漏打一次处理，罚款10元。4、招商部工作人员，在上班期间如遇突发事件需要外出应向招商经理请示并获得批准才能外出，如违规外出予以旷工处理。5、招商人员实行六天工作制，采用逢周六、周日轮休制，休假要由招商经理统一安排，连续休假时间一般不可以超过三天。6、如遇突发事件需请假，须于当日上午7：30前告知经理且获得批准，并在上班后的一个工作日内补办请假手续，若没有及时知会经理作旷工处理及予以口头警告。7、招商人员必须及时填写《客户来访资料登记表》、《已租客户资料表》（租控）、《周工作总结表》、《月工作计划表》及《客户资料保护名单》等，每天交经理存档。8、凡开业和举行重大活动期间取消一切休假，请假须征得招商经理同意，否则按旷工论处。9、凡相关培训会议均不得缺席，如有特殊情况必须向招商经理请示，若得不到同意则不得缺席。10、安排市场调查当天，必须先回公司，知会招商经理，再由公司出发。11、工作时间内，需要外出时须向上级经理申请，不得私自决定。擅离岗位没有上报公司者作旷工论处。12、上班时间按照招商部要求，迟到者将由经理记录，迟到第一分钟开始罚款，每迟到一分钟扣罚一元，每迟到超过30分钟者将予以口头警告处理。二、日常工作要求1、如在工作场所做与工作无关的私人事情（包括吃零食、吃早餐、化妆、看与工作无关之报刊、睡觉、开小差、听耳机等），一经发现，罚款10元及作口头警告处理；屡劝不改或情节严重者，予以书面警告或即时解雇。2、任何时间都要以客人为重，不得怠慢，尤其注意午餐时间来访的客人。怠慢客人者视情况轻重而定处以口头警告，或书面警告处理情节严重者立即辞退。3、严禁在市场散播不利入驻商户的流言，以免影响整体士气及公司声誉，一经发现，书面警告处理，事态严重或再犯者立即解雇。4、要注意保持工作场所整洁，特别在开业和举行其他重大活动期间，所有招商人员均有义务保持招商部及市场内部的整洁，亦有责任将有关资料归整放好，违者予以最低10元，最高50元的罚款处理。5、必须服从上级领导工作安排，有任何异议均不可在客人面前争论。对其他公司工作人员要注重礼貌，多用礼貌用语，保持公司良好形象，违者予以最低10元，最高100元的罚款处理。6、工作期间需仪容整洁，按公司规定统一着装，保持个人形象。7、招商内部的一切书籍、办公用品、设施等一律不得外带及私自挪用，工作用后物品应自觉放回原处。8、工作期间招商人员不得以各种形式，向客户索取利益或要客户请客送礼等，违规者按情节轻重加以处罚，书面警告或解雇。9、无论发生任何事情，都不能在招商现场争论，有事可向招商经理报告，进行最后判决。10、陪同客人看铺前须告知其它同事，以便随时清楚行踪。如需外出午膳，必须由经理安排，

外出午膳时间不可超过45分钟。行踪不清晰者以"失踪"时起计每分钟罚款1元，情节严重者口头警告。11、避免与客人在招商现场大声争吵，应将客人带到接待室内，了解其原因，并及时向经理反映，寻求解决办法。如有类似事件发生，处理不当者，予以口头警告处理。12、同事之间应互相配合保持良好的关系，积极主动接待客人之余要注意不必要的"抢客"而造成误会。注："积极"与"抢客"之间只是一步之差。牵涉"抢客"的招商人员除归还客户外，另将被罚一个星期内不得参加现场接待。13、招商现场由各组抽调人员每天按照值班表轮流值班。每位值班人员均需按顺序接待客户，不得挑客户、抢客户。14、接待了他人客户的招商人员，必须主动将客户还给该招商人员，如果该招商人员不在现场，应该及时与其取得联系，经同意并在了解前期洽谈情况之后进一步与客户洽谈，之后将结果反馈与原招商人员。15、他人接待客户时，其他人员不允许主动插话或帮助介绍，除非得到请示或应允。16、每位招商人员接待客户要做到有始有终，不得以任何理由中断正在接待的客户而转接其他客户，否则视为挑客户。17、招商人员接待客户必须问清楚客户来访渠道和目的（如：是否和其它招商人员有过联系），经确认无冲突之后方能洽谈客户。如果之前有过招商人员接触，但客户没有指定某招商人员或记不清，洽谈完毕需做无法辨认登记，之后与客户保护名单进行核对，保护名单未有记录的，视为该招商接待人员客户。管理规定未列详尽之处，若发现问题之后应及时向招商经理通报，由招商经理经调查了解情况之后作出公平之处理。18、任何人员未经许可，不得随意泄露公司同事之电话及地址。违者口头警告一次处理，情况严重者书面警告或解雇处理。19、在工作时间及工作地点内不得使用粗俗语言，违者每次罚款20元处理。20、对上司不恭敬或工作态度不端正者，其招商经理有权予以酌情处理，轻则口头警告及罚款处理（扣罚额最低10元最高100元），重则书面警告或解雇处理，视情节严重程度而定。21、公司配发的工作制服必须小心保管，如有遗失或损坏作违例处理，其间如有遗失或损坏需重新申领者，必须先写报告，由经理签名后方可领取。22、该项目负责人的通讯资料详细记录在工作笔记本上，随身携带，方便通信联络；主要为策划经理、招商经理、招商主管、工程主管、物业主管的电话。23、应以公司利益为最大前提，在任何时候、任何场合都不应参与及讨论散播有损或影响公司利益的活动和言论。24、尊重每一位到访客户，无论是同行还是随便看看，因为他们都是我们的传声筒。25、尊重上级领导和每一位同事，在客户里不作有损同事声誉人格的言说。26、严守公司业务机密，不应向外泄露有关公司业务的资料。未经公司许可不得翻查、抄录公司的任何重要资料。27、未经公司许可不得外借、外传及调动公司的招商资料。28、不应宣扬有损公司内部团结、制造消极情绪的言论。29、不应参与商铺炒作或私人行为。30、不得偏袒、徇私、包庇任何违纪、违规行为。31、不得有贪污、盗窃、营私舞弊等有损公司利益及声誉之行为。32、未经公司许可，不得私自代客转让铺位。33、对于未经批准授权之事，不得擅自答应客户要求，不得擅自修改任何合同条款。34、在工作时间及工作地点内不得使用粗俗语言，违者口头警告。35、绝对服从公司上级领导的工作安排。三、培训管理制度1、招商部的所有员工在经过统一的培训考试后方可上岗工作。2、对于在岗职工，每周也要开展一次集中的学习培训。3、培训学习时任何人不得无故缺席。4、如有特殊情况不能参加培训学习者，应写出书面申请由直接领导批准。5、不能参加培训的人员应在下次培训学习前将培训内容补上。6、对于其他部门举行的培训，只要是涉及到招商业务的，也应全体参加。7、对每个月的培训知识要定期考试一次。8、如考试不合格者，必须重新补上培训课程，直到合格为止。四、招商费用管理制度1、通讯费：招商人员每月电话费补助50元。2、交通费：因公出差的交通费、餐旅费，可按实际情况凭报销凭证经招商经理审批后方可报销，费用标准按照行政部相关管理制度执行。3、招待费：招商过程中主力店代表、著名品牌商家大客户的招待需经主管领导批准，并填写《招待申请单》再进行招待。4、出差费：招商中心人员因工作需要出差的，需经主管领导同意，并填写《出差申请单》再行出差，标准按公司出差统一标准执行。5、

礼品费：招商过程中，如需要礼品派送，经主管领导同意，并填写《礼品派送申请单》方可进行。五、合同管理制度1、招商文员负责招商部有关合同、协议的领取、登记、保管、分发与存档工作。合同签定盖章之后，原件一式两份，客户一份，公司行政部档案室一份。招商文员必须另外复印三份，本部门留档一份，物业管理一份，财务一份，每份合同必须由当事人或部门负责人签名确认，以便备查。2、招商经理负责招商人员签定的合同、协议的审阅，严格按照公司规定的流程进行操作。3、招商人员必须严格按照公司规定租金价格与客户进行谈判，如果有主力店或著名品牌店的客户，租金浮动应请示领导批准后，方可与客户谈判。4、招商人员必须严格按照公司规定的有关合同范本进行相关合同的填写，客户有特殊要求的，必须告知经理同意后方可受理。5、招商人员必须严格按照有关流程进行合同、协议的领取、签定、交纳等。6、招商人员在填写完相关合同后，严格按照公司规定的合同审批程序进行审批，审批后方可盖章。7、招商人员在签定相关合同时，必须保证公司利益。8、招商人员必须严格按照合同规定对客户进行租金的交纳工作，逾期或少交的客户，公司将对招商人员的奖金进行滞留。9、如果招商人员没有按照公司的有关规定操作，造成的后果有本人负担，造成的严重的经济后果公司将保留法律追诉权。10、《合同、协议》的签定流程：

（1）、招商人员到文员处领取合同、协议，并做好登记工作。

（2）、签约完毕后及时交回文员处，文员应做好归档工作。

（3）、当天没有签约完的合同、协议，下班前应交回文员处。

（4）、招商人员在签定完后，应将客户的资料、相关手续一并交回文员处。六、仪容仪表基本要求招商员仪容仪表：一）男性：服饰1、必须穿着统一制服（西服）；2、必须保持衣装整齐、干净、无汗迹和明显皱褶；3、扣好纽扣，结好领带，衬衫不可有明显图案，衬衫袖口不要挽起来应扣上纽扣；4、穿西服时应穿皮鞋，不可穿漆皮、反皮或凉鞋；5、西装上衣的口袋原则上不应装东西；6、上衣领子不要乱别徽章，装饰以少为宜；7、衣袋中不要多装物品；8、鞋要保持干净、光亮；不要有意把领带夹暴露在他人视野之内。男性：容貌1、头发要常修剪，发脚长度以保持不长耳部不触衣领为度；2、不得留胡须，要保持面部清洁，胡子要刮干净。3、男员工可隔日刮脸，但不得化妆。二）女性：服装女式西服颜色要协调，穿西裙时不宜穿花袜子，袜子不要露在裤子或裙子外，穿着行政高鞋；女性：装饰1、女员工要化淡妆，要求粉底不能打得太厚，且要保持均匀，与其皮肤底色协调；2、眼影以不易有察觉为宜，眼线不要色度太重，眼眉形中以轻描为主；3、涂胭脂以较淡和弥补脸型不足为基本标准，并能使人体现出精神饱满和肯有表春朝气；4、指甲不可留得过长，不可涂有色甲油在指甲上；5、忌用过多香水或使用刺激性味强的香水，以免客户反感；6、头发要经常洗，要注意头皮屑的控制；7、不可配带过多饰物，项链不可露出制服处，戒指最多一个，款式简单；8、衫的钮扣要全部扣上，特别是第一料钮扣。三）整体要求在为客户服务进行中，不得流露出冷淡、愤怒、僵硬、紧张和恐惧的表情，要友好、热

情、精神饱满和风充优雅地为客人服务；办公桌和接待桌上不宜摆放过多物品，凡是客人能够看得见的地方都要时刻保持整洁。凡在招商部的招商人员都须配带胸卡。行为举止、言谈用语：站姿：1)、躯干：挺胸、收腹、紧臀、项挺直、头部端正、微收下颌。2)、面部：微笑、目视前方3)、四肢：两臂自然下垂，两手伸直，手指落在腿侧裤缝处。特殊营业场所两手可握在背后或两手握在腹前，右手在左手上面。两腿蹦直，脚间距与肩同宽，脚尖向外微分。2、坐姿：1）、眼睛目视前方，用余光注视座位。2）、轻轻走到座位正面，轻轻落座，避免扭臀寻座或动作太大引起椅子乱动及发出响声。3）、当客人到访时，应该放下手中事情再起来相迎，当客人就座后自己方可坐下。4）、造访生客时，坐落在座椅前1/3；造访熟客时，可落在座椅的2/3，不得靠依椅背。5）、女士落座时，应用两手将裙子向前轻拢，以免坐皱或显出不雅。听人讲话时，上身微微前倾或轻轻将上身转向讲话者，用柔和的目光注视对方，根据谈话的内容确定注视时间长短和眼部神情。不可东张西望或显得心不在焉。6）、两手平放在两腿间，也不要托肋、玩弄任何物品或有其他小动作。7)、两腿自然平放，不得跷二郎腿，男士两腿间距可容一拳，女士两腿应并拢，脚不要踏拍地板或摆动。8)、座位上站起，动作要轻，避免引起座椅倾倒或出现声响，一般从座椅左侧站起。离位时，要将座椅轻轻搬起至原位，再轻轻落下，忌拖或推椅。3、动姿：1)、行走时步伐要适中，女性用小步。切忌大步流星，最禁奔跑（危急情况例外），也不可脚擦着地板走。2)、行走时上身保持站姿标准。大腿动作幅度要小，主要以向前弹出小腿带出步伐。忌讳挺髋扭臀等不雅动作，也不要在行走时出现明显的正反"八字脚"。3)、走廊、楼梯等公共通道，员工应靠左边而行，不宜在走廊中间大摇大摆。4)、几人同行时，不要并排走，以免影响客人或他人通行。如确需并排走时，并排不要超过3人，并随时注意主动为他人让路，切忌横行直撞。5)、不论在何地方遇到客人，都要主动让路，不可抢行。6)、在单人通行的门口，不可两人挤出挤进，遇到客人或同事，应主动退后，并微笑着做出手势"您先请"。7)、走廊行走时，一般不要随便超过前行的客人，如需超过，首先应说"对不起"，待客人闪开时说声"谢谢"，再轻轻穿过。8)、和客人、同事对面擦过时，应主动侧向，并点头问好。9)、给客人做向导时，要走在客人前二步远的一侧，以便随时向客人解说和照顾客人。10)、行走时不得哼歌曲、吹口哨和跺脚。11)、工作时不得忸怩作态，做怪脸、吐舌、眨眼、照镜子、涂口红等。不得将任何物件夹于腋下。12)、注间"三轻"即说话轻、走路轻、操作轻。

社交场合或与特殊客人见面时，可行礼表示尊敬，行礼约20度，头与上身一同前曲，男性双手自然下垂或同时用右手与对方握手，女性双手在腹前合拢，右手压在左手上。极特殊场合才行45度鞠躬礼。行礼完毕要用热情、友好的柔和目光注视客人。4、交谈1）、与人交谈时，首先应保持衣装整齐、整洁。2）、交谈时，用柔和的目光注视对方，面带微笑，并通过轻轻点头表示理解客人谈话的主题或内容。3）、站立或落座时，应保持正确站姿与坐姿。切忌双手叉腰、插入衣裤口袋、交叉或摆弄其他物品。4）、他人讲话时，不可整理衣装、摆弄头发、摸脸、挖耳朵、抠鼻孔、搔痒、敲桌子等，要做到修饰避人。5）、最禁大声说笑或手舞足蹈。6）、在客人讲话时，不得经常看手表。7）、三人交谈时，要使用三人均听得懂的语言。8）、不得模仿他人的语言、语调或手势及表情。9）、在他人后面行走进，不要发出诡戂的笑声，以免发生误会。10）、讲话时，"请"、"您"、"谢谢"、"对不起"、"不用客气"等礼貌语言要经常使用，不准讲粗言或使用蔑视性污辱性的语言。不开过分的玩笑。11）、不得以任何借口顶撞、讽刺、控苦、嘲弄客人，不得与客人急辩，更不允许举止鲁莽和语言粗俗，不管客人态度如何都必须以礼相待，不管客人情绪多么激动都必须保持冷静。12）、称呼客人时，要多称呼客人的姓氏，用"某先生"或"某小姐或女士"，不知姓氏时，要用"这位先生"或"这位小姐或女士"。13）、如多人在场，在与对话者谈话时涉及在场的其他人时，不能用"他"指他人，应称呼其名或"某先生""某小姐或女士"。14）、无论任何时刻从客人手中接过任何物品，都要说"谢谢"；对客人造成的任何不便都说"对不起"；将证件等还给客人时应予以致谢，不能将证件一声不吭地扔给客人或者扔在桌面上。15）、客人讲"谢谢"时，要答"不用谢"或"不用客气"，不得毫无反应。16）、任何时候招呼他人均不能用"喂"。要用礼貌用语。17）、对客人的问询不能回答"不知道"，确不清楚的事情，要先请客人稍候，再代客询问；或请客人直接与相关部门或人员询问。18）、不得用手指或笔杆为客人指示方向。19）、在服务或打电话时，如有其他客人，应用点头和眼神示意欢迎，并尽快结束手头工作，不得冷落客人。20）、如确有急事或接电话而需离开面对的客人时，必须讲"对不起请您稍候"，并尽快处理完毕。回头再次面对客人时，要说"对不起，让你久等了"，不得一言不发就开始服务。21）、如果要与客人谈话，要先打招呼，如正逢客人在与别人谈话时，不可在前旁听，如有急事需立即与客人说时，应先说"对不起，打扰一下可以吗？我有急事要与这位先生商量"，如果客人点头答应，应表示感谢。22）、谈话中如要咳嗽或打喷嚏时，应说"对不起"，并转身向侧后下方，同时可能用手由此看来遮住。23）、客人来到公司时，应讲"欢迎光临"，送客时应讲"您慢走"或"欢迎您下次光临"。24）、说话时声调要自然、清晰、柔和、亲切、热情、不要装腔作势，音量要适中。25）、所有电话，务必在三声音之内接答。26）、接电话时，先问好，后报导个案名称，再讲"请问能帮您什么忙？"不得倒乱闪序，要带着微笑的声音去说电话。27）、通话时，手旁须准备好笔和纸，随时记录下对方所讲的要点，对方讲完时应简单从述一遍以确认。28）、通话时，若中途需要与人交谈，要说"对不起"，并请对方稍候，同时用手捂住送话筒，方可与人交谈。29）、当客人在电话中提出问讯或查询进，不仅要礼貌地回答，而且尽量避免使用"也许"、"可能"、"大概"之类语意不清的回答。不清楚的问题应想办法搞清楚后再给客人以清楚明确的回答，如碰到自已不清楚而又无法查清的应回答"对不起先生，目前还没有这方面的资料"。30）、如碰到与客人通话过程中需较长时间查询资料，应不时向对方说声"正在查找，请您再稍等一下"。31）、通话完毕时，要礼貌道别，如"再见"、"谢谢您"、"欢迎您到XX来"等，并待对方挂断后再轻轻放下话筒。32）、客人或同事相互交谈时，不可以随便插话，特殊需要必须先说"对不起，打扰您一下"33）、对客人的疑难问题或要求应表现充分的关心，并热情地询问，不应以工作忙为借口而草率应付。34）、客人提出过分要求时，应耐心解释，不可发火，指责或批评客人，也不得不理睬客人，任何时候都应不失风度，并冷静妥善地处理。35）、全体员工在公司内遇到客人、上级、同事时应主动打招呼问候。36）、做到讲"五声"，即迎客声、称呼声、道谢声、致歉声、送客声，禁止使用"四语"，即蔑视语、烦躁语、否定语和斗气语。37）、凡进入他人房间或办公室，均应先敲门，征得同意方可进入。38）、未经同意不得随便翻阅他人任何东西（文件）。在与上司交谈时未经批推，不得自行坐下。39）、上述仪容仪表要求招商人员应该随时随刻熟记，并严格遵守，凡违规者第一次口头警告并罚款10元、第二次书面并罚款50元、第三次立即辞退。七、辞职规定1、辞职员工，必须提前十五天递交书面申请。2、员工离职时须按规定交回公司派发的全部资料（包括工作卡、文具、干净的制服，若制服未清洗干净，则扣回相当的干洗费用；制服每件扣20元）上列物品如有遗失不能交还者，按以下项目扣罚：资料每份20元、文具、制服则照价赔偿。3、所有程序办完后，才能到财务处办离职手续。4、违反以上程序者，公司有权停发当月工资和保留在公司的其它金额。第三章招商流程及奖罚方案一、招商流程图(见附表)二、客户跟进责任及佣金分配问题1、凡是同一客户发生的补签合同，如加铺的事例，一律由原经办招商人员按程序办理，并取得增加铺位的佣金。原招商人员离职的，由招商经理安排签署；2、原成交铺位的客人要求转换铺位或要求转换付款方式，首先由原经办招商人员办理，若该招商人员不在，则由其原经办招商人员所属的小组的组员办理；3、已签订租赁意向书书的客户要求退订和签署正式合同的，则由原经办招商人员办理，若该招商人员不在，则由招商经理办理，佣金的分配则按成交与否判定（100%或0%）；4、已经交足订金并且已签定合同的，则该招商人员所得佣金为100%；5、收不足订金，只为临定未定的，则无佣金；6、一份成交的合同书上所写经手人名额不可超过2名，若有异议以公司最后判定为准；7、招商人员每月必须做客户资料保护名单的统计，最多不能超过20个，以30天为期限，特殊情况可申请延长。如招商员之间发生抢单、撞单问题，客户资料保护名单将作为评判标准。8、成交的A客介绍B客来租铺时，曾与A客达成成交的A招商人员从未与B客接触的情况下，并且A客或B客没有明确指定由A招商人员接待时，若B客由B招商人员接待并成交，则B招商人员得100%佣金；9、成交的A客介绍B客来租铺时，曾与A客达成成交的A招商人员与B客有过业务接触而又不在场的情况下，B招商人员应先通知A招商人员，如A招商人员有委托B招商人员帮忙跟进，且B招商人员能在此次谈判中能与B客签定意向书或租赁合同，则A招商人员可以自行分配其佣金（A招商人员得100%佣金或A、B招商人员各得50%佣金）；如B招商人员在此次跟进中未能与B客签定意向书及租赁合同，则B客由A招商人员继续跟进。9、1个客人若由多个（3个以上）招商人员接待介绍而成交，客户保护名单没有记录的，则以最后成交为准。10、A、B两位招商人员共同接待1个客人，若有新客进场，而又有足够人手接待的话，则A、B两人不可抽离其中1个去接新客。11、A、B招商人员同接待一个客人时，若此时A招商人员或B招商人员的旧客回来，则A、B招商人员只可在新旧客中选择跟进，或知会同组同事，不得同时跟进。12、A、B两位招商人员共同成交一个客人以后，若此客人再租赁铺位，由A或B招商人员办理加铺手续，所得佣金由A、B招商人员平均分配。13、凡对佣金分配产生异议时，首先由当事人协商解决，若问题仍然存在，再由招商经理裁决。三、成交后的工作1、没有成交或即将成交的客人必须继续跟进，若原负责跟进的同事需离开招商部，则必须在交班记录中记录清楚，以便同组招商人员查看交班记录后接替跟进。2、与客户签定合同之后，应即时由经手人上报招商经理，不得拖延不报。上报资料必须正确无误，漏报者扣罚20元。3、若已成交之铺位有任何变动都必须实时上报招商经理，否则扣罚20元。4、《每月个人招商成绩表》须于次月第一个星期三前据实填妥后上交招商经理再由其上交公司，迟交者扣罚10元。5、如对发放之佣金有疑问时，应先确定需查核之佣金无误，再填写待查佣金单及附当月佣金清单交招商经理查核，如有违以上程序或查核之佣金有误时，亦作违例一次处理，罚款10元。四、招商人员佣金及奖罚方案1、招商人员每招租一间铺位，总佣金为1000元，按以下比例进行分配：招商代表佣金为总佣金的70%，即700元；所属小组组长佣金为20%，即200元；招商经理佣金为总佣金的10%，即100元。2、招商主管（组长）每招租一间铺位，总佣金为1000元，按以下比例进行分配：招商主管佣金为总佣金的90%，即900元；招商经理佣金为总佣金的10%，即100元。3、新进招商人员从第二个月开始每月基本招商任务至少一间铺位，如连续两个月不达标者视其平时表现，可作辞退处理。第四章招商政策及区域规划一、招商政策1、租赁单价：30-40元/㎡；按区域、位置拉开差价，详见附表《金铭国际商铺租赁价格表》。2、管理费：3元/㎡（包括消防、保安、绿化、卫生等）。3、合同期限：①3-5年②10年（1）合同3-5年：租第一层送夹层及第二层。自第三年起，按12元/㎡另计第二层租金，第四、五年一楼租金递增20%，二楼租金不变。（2）合同10年：一次性交纳完10年租金，则一层租金为60元/㎡,二层租金为16元/㎡。4、免租期：3-5年合同一层统一免租期为半年，二层为两年。，10年合同一层统一免租期为一年，二层为两年。5、保证金：标准铺位每间1万元，品牌区展示厅为三个月租金。6、使用率：100%，面积均按套内面积计算。7、租赁优惠：租首层送夹层及第二层（可用于办公、仓储等）；8、交铺标准：（由物管部确定）区域规划1、根据长安现有机械模具五金专业市场的经营类别及市场产品占有率，现暂将本市场规划为六个区域，即品牌展示区、机械区、模具材料区、模具加工区、模具贸易区、五金机电区及生活配套区，各自形成一条街形式，其品牌化、专业化、形象化一目了然。2、A区（A1区、A2区、A3区）为机械区，其招商范围：CNC金属切削机床、铸造机械、锻压、液压机械等3、B区（B1区、B2区、B3区）为模具材料区，其招商范围：模具钢材、铜材、铝材、模胚等其它模具材料；4、C区（C1区、C2区、C3区）为模具加工区，其招商范围：塑胶、五金模具及配件加工等；5、D区（D1区、D2区、D3区、D4区、D5区、D6区、D7区、D8区、D9区）为模具贸易区，其招商范围：塑胶、五金模具配件、刀具、刃具等。6、E区（E1区、E2区、E3区）为机电区，其招商范围：五金交电、水暖器材、气动元件、机电设备等；7、F区（F1区、F2区、F3区）为生活配套区，其招商范围：餐饮、娱乐、休闲等。8、H区（展厅H1、展厅H2、展厅H3、展厅H4）为模具配件超市及品牌机械展示区，其招商范围：国内外品牌机械及模具配件。第五章招商部相关表格及文件一、报表及表格:(见附表)1、《新员工培训成绩评核表》2、《员工个人培训记录》3、《员工培训考核表》4、《招商人员培训课程表》5、《新进招商人员培训计划表》6、《客户资料保护名单》7、《招商人员月个人招商成绩表》8、《招商人员周工作总结表》9、《招商人员月工作计划表》10、《客户来访资料登记表》11、《客户资料统计表》12、《金铭国际商铺租控表》13、《每周招商工作报告》（主管）14、《每周招商工作报告》（经理）15、《租金预算表》16、《招商人员月份值班表》二、招商文件:(见附表)1、《缴款通知书》2、《租赁意向书》3、《租赁合同》4、《内部联络函》5、《商铺平面图》综合办公室管理制度一、印鉴管理本公司印鉴由综合办主任负责保管。综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。二、办公财产管理综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。三、会务管理综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。内部会议必须做到保密。若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。四、公司日常支出的核准1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。五、公司小车的使用规定1、对车辆使用的要求：（1）凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。（2）、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。（3）、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。（4）、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。第三节、公司人员的聘用填写本公司新聘职员履历表。各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表上交综合办主任，综合办整理综合后，将人员招聘计划表上报总经理。应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。新员工应有职前介绍书，员工试用表，试用协议书，试用人员任用单的留存。凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不得任用。剥夺公民权利尚未复权者。受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。吸食毒品或其他代用品者。身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。5、未满十五岁者。第四节、职务任免一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件，交综合办备案。三、职务委派经核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依照《公司薪金规定》执行。第五节、辞退和辞职一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。二、公司对有下列行为之一者，给予辞退：1、一年之内记过三次者。2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14日者。3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受损失者。9、品行不端、行为不检，屡教不改者。10、擅自离职为其它公司工作者。11、违背国家法令或公司规章，情节严重者。12、泄露业务秘密，情节严重者。13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。14、年终考绩不合格者。15、工作期间因受刑事处分者。16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。五、综合部在辞退员工后，应及时登记《员工调整通知单》。六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总经理审核批准方可执行。七、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一个月。九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写《移交清单》，办理移交手续。十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出《辞退通知书》并及时填写《人员调整登记表》。十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。第六节、教育与培训本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按《公司员工培训计划》办理。本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借故推诿，而应认真备课，认真讲解。员工培训分为：1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统筹办理，具体内容为：公司简介及《人事管理制度》的讲解。业务特点、作业规定及工作需求的说明。指定有经验的专业人员辅导作业。2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。3、专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其利；或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。员工培训待遇及义务1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定给予报销。2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，根据公司需要，由总经理批准方可参加。3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。第七节、考勤管理办法为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。一、公司员工工作日上下班时间规定：1、公司本部员工：夏季：上午：7：30——11：30下午：2：30——6:30冬季：上午：8：30——12：00下午：2：00——5：302、工程项目部员工：夏季：上午：5：30——12：00下午：2：00——9：00冬季：上午：8：30——12：00下午：2：00——5:30二、公司员工周工作天数规定：1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为五天制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。3、公司工程项目部员工的周工作天数，根据项目的施工情况，由项目部经理拟定，呈报总经理核准后执行。三、一般出勤规定：1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次（不含三次）不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。3、旷工：请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准）而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。四、公司员工加班：员工每日应办事项，应当日完成。如遇特殊情况或紧急事务，必须在上班时间外完成，须填写《加班申请单》，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核同意后方可加班，且必须在规定时间内完成。如不按要求送交《加班申请单》视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者，应填写请假单，事先征得部门主管同意，方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻重予以惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班，由总经理酌情考虑。五、哺乳期间女员工上下班规定：哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。六、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门主管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司相关规定办理。第八节、员工请假管理办法为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。一、请假手续公司本部员工请假，先到综合办公室领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取《员工请假单》，填制完毕后，项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。二、请假权限公司本部员工请假三天〔含三天〕之内部门主管批准，四天及四天以上向总经理请假，总经理批准后到综合办公室办理请假手续。工程项目部员工请假，三天之内项目经理批准，三天以上需呈报总经理批准。三、请假须知：公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，工程项目部请假单由工程项目部经理指定专人保管存档。公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正。四、请假管理：公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。女员工分娩，给假1个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。第九节、临时人员管理办法一、雇用1、各部门招聘临时人员，应填“临时人员雇佣核定表”经综合办通过，总经理核准后，方可雇佣。2、临时人员报到时，各部门应向综合办提交临时人员的相关资料供综合办备案。二、管理1、临时人员于工作期间可请工伤假、事病假以及婚、丧假，其请假期间除工伤假外均不发给工资。2临时人员的考勤、出差，工地期间归项目部管理，在公司期间归综合办管理。三、停止雇用临时人员于工在期间如有不能胜任工作或者工作期满，雇用部门应予终止雇用，终止雇用的临时人用应填写“离职申请（通知单）”经主管核签后，送到综合办，凭此结算薪资。第十节、物品采购、入库、出库、归还管理办法为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。一、物品的采购：凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理、综合办核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得由一个人购买。如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。二、物品的入库与出库：采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。出库：物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可；项目部报项目部经理签字认可。三、物品的归还：领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库。如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管或项目部经理。四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。第十一节、奖罚制度一、奖励机制公司每年年底将成立评选小组，评选本年度先进集体、先进个人及有特殊贡献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。1、先进集体1）评选范围：公司内的职能部门、项目经理部。2）评定原则：（1）能够圆满完成公司下达的各项工作。（2）部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱，员工行为文明礼貌。（3）在完成生产（工作）任务，节约财资等方面做出贡献的。（4）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著的成绩，对公司贡献较大的。（5）办公环境清洁、整齐、文明。（6）与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。2、先进个人1）评选范围：公司内部全体员工。2）评定原则：（1）在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面，做出成绩的。（2）在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议，取得显著成绩的。（3）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献较大的。（4）保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损失的。（5）长期遵守纪律，有带动作用的。（6）一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。3、其他奖励1）奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、承揽工程奖。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定。2）评定原则（1）工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的。（2）有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。（3）在工作和生产工程中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。（4）参加社会或公司内部竞赛获奖者。（5）为公司提出合理化建议，被采纳的。（6）在精神文明建设中获得社会或公司认可的。（7）见义勇为、舍己救人，得到社会或公司的认可的。（8）能为公司着想，能为公司承揽到工程的。（9）能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。二、惩罚机制违纪过失1）评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉或经济上损失的。处理办法：（1）凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理。（2）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人200元。（3）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10%。凡在工地证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。凡在工地酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。凡在工地吵架，多次调解后不改，双方罚款50—100元。凡在工地打架者，双方罚款100—200元。凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200—300元。凡在社会上打架者，罚款200元。凡在工地没有请假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。凡在工地请假，未获批准而不上班者，每1日扣2天考勤。超假无特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。严禁在工地做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。严禁将公司或项目部的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款100-500元。对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的，对当事人处以损失的10%的罚款。对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的，除追回同等金额赃款外，罚当事人2倍于赃款的金额。对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的，除退回赃款外，并罚2倍于赃款的金额并除名。对于招待、差旅、购买机械中所发生的同类事情也适用于以上条款。有其他违纪过失者，将由项目部或公司进行处罚，并填写违纪过失单。（20）凡其他责任过失者，由项目部或公司根据责任过失轻重进行处罚，并填写责任过失单。第十二节、档案管理档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。第二部分财务部管理制度第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责（一）财务部的职能：认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。完成公司交予的其他工作。（二）会计的岗位职责：1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。10、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项，以及各施工队的计价工作。11、与项目部，材料管理部门紧密联系，协助项目部做好材料管理工作，严把成本、质量控制关。12、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。13、对不符合国家《会计法》和公司规定的有权拒绝执行。14、完成总经理交办的其他任务。（三）出纳的岗位职责：认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收付款凭证返回会计处。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支关，对不合法、不合规章制度的票据，一律不予支付。每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。定期编制简易现金流量表报公司总经理。对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。为了企业的正常运行，当企业资金不足时，要及时上报总经理。每次支付款项时，必须做好财务报销登记，必须有经办人签字。按照国家会计制度的规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。保守公司财务秘密。对不符合国家《会计法》的规定有权拒绝执行。完成总经理交办的其他任务。第二节、财务工作管理一、财务管理制度。会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确，并符合会计制度的规定。财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和有关部门。财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。第三节、资金管理一、银行存款管理：1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管（会计保管部门主管印鉴，出纳保管财务专用章）。支票使用时必须有“支票领用单”，由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。二、现金管理1、严格执行“现金管理条例”，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。2、严禁坐支现金和以白条抵库。3、现金收支一般限于职工工资结算，出差人员必须携带的旅差费，个人劳务报酬，总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的，不准以现金支付。4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字。5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求领导提供专车，委派保卫人员。6、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。第四节、会计档案管理一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料，均应存盘。二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章，归档保存。三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理批准。第五节、结算与审批制度一、管理费和财务费的报销财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。由会计审核下列内容：重审票据的合法性、真实性。、对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签名。不符合规定，手续不全的，会计和负责人不予审批。二、人工费及材料费结算项目负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等，同时在财务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单”，经技术员、项目负责人签字后交核算员进行核算，核算完的票据及时交财务部门进行账务处理。外购材料要根据收料卡或发票结算。如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的，根据公司有关规章制度对当事人进行严肃处理，同时追究项目负责人的责任。外购材料根据收料卡或发货票同上办理。民工组每五天填记录单，每月汇总记录单，并由施工员、项目经理检查核准。三、借款及其它公司职员私人借款原则上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实，可借给适当金额。由部门负责人审核后，需综合办主任签字，总经理审批，但最高限额为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。业务人员必需的备用金，由项目经理、会计审批后借给，审批人应根据业务性质核准金额。对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各项目部及公司财务人员不得兼任采购员，必须做到钱物分开。借款人应在办完事后5日内报帐，否则不予二次借款。对于长期借款不清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率2%，扣发借款未还一个月后的后几月工资，直至借款扣清为止。民工借生活费，由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理，审批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金情况审批，发生超借情况，由审批人员负责偿还。员工工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性的支出，由综合办主管审核造册，总经理审批后发放。项目经理的报支，应由总经理审批。由公司总经理审批下列支出：公司各部门的业务费及招待费。由公司决定购入的价值较大的固定资产。外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。其它计划支出金额较大的。第六节、出差管理制度为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。公司本部员工或项目部员工出差，每日补贴工作餐费50元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超出部分自负。因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭票据报销。如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。第七节、项目部财务管理一、项目部资产管理项目部应严格按照公司“财务管理制度”中的有关资产的管理规定进行管理和核算，建立健全有关账户，配置专职保管、采购员、会计。项目部固定资产的购置，需由项目经理部提出书面购置申请报告（内容包括名称、数量、询价情况、购置原因等），经公司总经理批准后方可购置，所购置的固定资产必须到公司财务部报帐，记入公司固定资产台账。固定资产报废或出售由项目部书面报告公司，由总经理同意方可办理，出售或清理后的资金上交公司财务部。各项目部之间固定资产的调拔，不论有偿或无偿，都需总经理同意，由总经理签发调拔单，各项目部同时应结转资产、资金帐卡。二、内部审计制度公司对项目部每年进行两次以上财务审计，工程中间一次，工程结束一次，也可以对具体事项进行专门审计。审计人员由总工程师、综合办主任组成。审计组代表总经理进行工作，各项目部应持正确态度积极配合审计工作。每次审计结束后，审计组应将审计结论写成审计报告上报总经理。对审计出的问题，根据事情性质，严重程度，提交总经理办公会决定处理方案。第八节、财务纪律财务人员应加强学习，提高政治思想和业务素质，自觉遵守和执行《会计法》和有关财经法规，积极为经营管理服务，成绩显著者公司给与表扬和奖励；对工作失职造成不良后果的给与必要的处罚。一、出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣本人1个月工资。超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。利用账户为其它单位和个人进行套取现金的。将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的。其它较严重违反财务管理办法的。二、出现下列情况之一财务人员应予解聘。违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。拒绝提供或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账薄的。使用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂的。弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。在工作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的。有其他渎职行为和严重错误的。第三部分机械部管理制度第一节、总则在工程施工中，机械是完成工程各次施工任务的工具，是确保工程质量，加快施工进度的关键，是提高经济效益、改善劳动条件的主要手段。因此，管、用、养在工程设施建设中有着极其重要的作用。这就要求所有公司员工端正态度，对机械管理工作给予大力支持和足够重视。处理好管、用、养之间的关系，改变重用轻管、只用不养、不坏不修、抢任务拼机械的错误做法。因此，要加强管理、定期保养、合理使用、延长机械寿命、减少磨损，尽可能使机械经常处于完好状态，从而产生较大的经济效益。一、公司内部所有的机械产权归公司所有，由机械部统一管理，根据项目部、使用单位施工任务情况进行统一调度。二、合理选配机械，做好现有机械的挖潜改造和更新工作，使机械与工程施工配套，充分发挥机械优势，提高经济效益，不断提高机械化施工水平和机械化先进程度。三、加强对操作人员的业务培训，提高业务技能，力争做到安全意识强，质量意识强，遵纪守法，争当爱岗敬业的机械手。四、对派到使用单位的机械要经常检查，督促其加强维护保养，合理使用，做好相互协调工作。五、机械三级以上的维修或大修工作由机械部统一安排、实施；三级以下的维修保养由使用单位或项目部自行组织安排，将维修保养的相关记录上报机械部存档。六、机械分配到使用单位或项目部后，本部门的机械负责人要每日将机械运行记录、维修保养、维修用料及消耗统计，于月底将报表交于机械部，要反映出机械的完好状况。第二节、机械部岗位职责一、机械部人员岗位职责1、机械部主管的岗位职责(1）认真贯彻执行国家和公司颁发的关于机械管理的方针政策、规章制度，带领部门员工完成公司下达的各项经济技术指标和施工任务。(2）结合本部门具体情况，制定机械管理实施细则，做好机械安全运行工作，监督使用单位对机械的合理使用和保养维修。(3）负责办理公司下达的机械及部件的购置计划，施工前的调迁进场，竣工后的机械调迁封存、保养维修工作。(4）认真做好机械的基础工作，负责办理机械年度审验、保险业务、安全工作及费税的缴纳工作。(5）对部门内人事工作，职务任免，岗位调整，业务工作有建议权、执行权、管理权。(6)负责机械购置计划的编制实施，及时向公司提供产品性能、型号、价格等有关技术资料。(7)负责抓好机械固定资产清理工作，积极配合公司财务做好机械拆旧的提取工作。(8)认真把好机械配件质量关、价格关，及时对配件库存进行清理。(9)负责机械租赁合同的签定，租赁费的结算、收回工作。(10)对机械交通事故，施工作业时发生重大机械事故进行处理。2、机械部技术员的职责（1)编制机械年度维修计划，并组织送修前的技术鉴定和修复后的验收工作。