公司生产工艺技术管理规定

生产工艺技术管理规定1目的为规范生产工艺技术管理,加强日常生产操作，确保生产过程连续稳定运行，特制定本规定。2适用范围本规定适用于氯碱公司操作规程、企业内控标准、工艺技术指标的制订，产品标识、消耗定额、生产操作原始记录及台帐、生产工艺信息反馈、合理化建议、技术改进以及操作事故等管理工作。3职责3.1生产技术部负责工艺操作规程和工艺技术指标、产品标识、消耗定额、生产操作原始记录及台帐、生产工艺信息反馈以及合理化建议和技改技措的归口管理，组织制定相关的措施、方案等，监督、检查、考核执行情况。3.2企业管理部负责生产用原材料、包装材料、产成品等企业内控标准的组织制定与日常管理。4管理规定4.1工艺操作规程的编制4.1.1工艺操作规程应包括的内容4.1.1.1任务。4.1.1.2管辖范围。4.1.1.3相关岗位的联系。4.1.1.4生产原理和工艺流程简述（包括流程叙述和流程简图）。4.1.1.5生产技术指标。4.1.1.6设备、仪表（包括主要设备简述和设备、仪表一览表）。4.1.1.7操作方法：正常开停车及原始开车；正常操作及技术操作条件；不正常现象处理、事故处理及事故停车。4.1.1.8化学危害品及防范措施。4.1.2各车间对本车间执行的工艺操作规程需要做小的修改时，由车间主任提出修改意见，经生产技术部同意后，由生产技术部下发文件更改单。4.1.3工艺操作规程经多次修改，或有重大改变时，由生产技术部提出换版意见，报主管副总经理批准后，生产技术部重新下达编制任务，车间主任安排车间工艺技术人员编写。4.1.4各车间主任负责校核本车间的工艺操作规程,生产技术部负责审核,主管副总经理负责审批。4.1.5经审批后的工艺操作规程由生产技术部负责统一印刷和发放。发放时，必须加盖“受控文件”印章，注明分发号并有分发记录和领用人签字。4.2工艺指标的制定4.2.1工艺指标分为厂级控制指标和车间级控制指标。厂控指标是指在生产过程中，对产品质量、消耗、生产稳定性以及上、下工序有较大影响的指标；车间级控制指标是指除厂控指标外，其他生产中需控制的所有指标。4.2.2车间级控制指标由车间根据厂控指标和实际生产情况制定，经生产技术部审批后执行，由车间进行日常管理。4.2.3厂控工艺指标由生产技术部制定，经主管副总经理批准后，由车间和生产技术部共同进行日常管理。4.2.4车间级工艺指标如不符合生产实际时，由所在车间提出，经生产技术部审核同意后下达文件更改单进行更改。厂控工艺指标由车间或生产技术部提出更改意见，经生产技术部研究，报主管副总经理审核批准后，由生产技术部下达文件更改单。4.2.5厂控工艺指标一般每年修订一次。4.3企业内控标准的制定4.3.1当公司根据生产经营实际需要制定企业内控标准时,由生产技术部根据生产及工艺要求提出各种生产用原材料、包装材料及产成品质量的内控指标。4.3.2公司主管领导组织生产技术部、质量监督部、企业管理部等有关单位对生产技术部提出的内控指标进行研究讨论。4.3.3企业管理部根据讨论结果编制企业内控标准,经公司主管领导审批后印发并负责日常管理。4.3.4如用户有特殊要求或公司内部因生产需要须临时变更某项内控指标时，通过会议评审确定或公司下达指令，生产技术部制定具体保证措施，经主管副总经理审核批准后，生产技术部下达通知单并明确执行期限。4.3.5如变更后指标长期执行，须修改企业内控标准时，由生产技术部提出修改意见，企业管理部组织生产技术部、质量监督部等单位进行研究讨论确定后，报公司主管领导审批，企业管理部根据审批结果对企业内控标准进行修改。4.4工艺纪律管理4.4.1生产技术部负责工艺操作规程和生产工艺技术指标的制定、修订，并负责发放现行有效版本，同时，对旧版本进行作废处理。4.4.2各级生产指挥人员、技术人员、操作工人都必须严格遵守工艺操作规程，如发现操作规程中有不当之处，任何人有权并有责任提出修改意见，但未修改之前不得违反原规定。4.4.3各单位应经常组织有关的技术人员认真学习工艺操作规程，做到熟练掌握、严格遵守并经常对工人进行工艺操作规程的技术教育。新工人必须经过考试合格，才能独立操作。4.4.4对未经办理手续的违反工艺技术规程的一切指示，车间或岗位操作人员有权拒绝执行。对违反工艺操作规程和生产技术标准的单位和人员，视情节轻重给予批评教育以至处分。4.5产品标识的管理4.5.1产品标识由生产技术部负责组织。4.5.2产品标识的种类4.5.2.1数据类标识：与质量有关的数据，如分析数据、操作数据等；4.5.2.2印迹类标识：与质量有关的印迹，如外包装上印迹、设备、管道上印迹等；4.5.2.3标牌类标识：与质量有关的标牌，如区位牌、质量牌、检验牌等；4.5.2.4区位图类标识：产品堆放位置的区位图。4.5.3公司内各种主要原材料、在制品、设备、主要管道、产品均须进行标识。4.5.4产品标识管理4.5.4.1各类产品标识由使用单位派专人负责管理，所使用的产品标识要清晰、准确、明了。4.5.4.2生产技术部负责产品标识的统一备案管理，各单位应将所管辖的产品标识的内容、形式报生产技术部存档备案。4.5.4.3各单位所使用的产品标识进行更改时，应按有关程序文件进行，并通知有关部门，更改后的产品标识及时报生产技术部存档，旧的产品标识同时撤销。4.5.4.4各单位所使用的产品标识必须是经备案后的产品标识。4.6消耗定额4.6.1消耗定额管理工作是在主管副总经理的领导下，由企业管理部组织、生产技术部设专职技术人员负责，车间设专兼职定额员，形成定额管理网，有关职能部室、车间要按定额的分工职责负起责任。4.6.2计划指标的制定、修改、批准。4.6.2.1生产技术部根据公司的生产经营目标，结合公司现状和原料、动力供应的品种﹑质量等情况，提出下年度消耗定额计划讨论稿，经有关部门和各车间研究讨论，生产技术部修改完善,报企业管理部汇总平衡，经总经理批准后执行。4.6.2.2消耗定额计划分年、季、月计划。下一年年度计划由生产技术部在每年10月31日前报企业管理部；季度计划应在季末月23日前报企业管理部；月计划在月末23日前报企业管理部。在不影响年度计划的基础上，如有必要可根据实际情况对季度、月度计划作适当的调整。4.6.2.3当生产条件发生变化，需要适当调整计划时，必须由申请单位提出报告一式三份，报生产技术部审核，经总经理批准，由企业管理部修改计划后，按审批生效期执行。4.6.3产量和消耗物料的管理与统计4.6.3.1产品入库后的各种损失不得在入库总量中扣除，损失量由仓储部负责。4.6.3.2供应部要及时向企业管理部﹑生产技术部等部门及有关车间提供原材料的品种、质量等资料，并保证按合同的数量、质量到货。4.6.3.3原材料到货后，仓储部要负责检斤计量入库，质量监督部按规定进行采样﹑分析检测其化学成分和物理性能，将其结果及时通知仓储部、供应部和生产技术部，并按月﹑季﹑年做出原材料的质量检验报表，作为消耗定额计算依据。4.6.3.4仓储部应加强对盐场﹑电石及其它仓库的管理工作。当盈亏额过大时，由各有关部门共同查明原因，由盈亏库单位或盘点小组写出书面报告，报公司主管领导审批处理。4.6.3.5化工车间使用的原材料的数量原则上以进入车间的计量数字为准，每天由有关单位报给生产技术部。原料数量的交接手续由仓储部和用料车间的统计核算员负责办理，要严格执行签字交接手续。4.6.3.6化工车间使用的原材料、动力的数量若因计量仪表失灵，或供需方在数量上有争议时，则由设备部、生产技术部门负责组织有关单位协商解决，若仍解决不了则由公司主管领导裁决。4.6.3.7计量工作由设备部按有关规定管理，每旬每月按时报出有关计量数据，各单位需安装的计量仪表由生产技术部确认，上报公司主管领导审批。4.6.4消耗定额核算与分析4.6.4.1消耗定额的核算方法按氯碱工业协会《离子膜电解法烧碱技术经济核算规程》、《液氯技术经济核算规程》、《合成盐酸经济技术核算规程》及《聚氯乙烯技术经济核算规程--电石法》的规定进行计算。4.6.4.2每月的最后一天上午九点，各车间对原材料、在制品及成品进行盘点工作。由企业管理部组织，生产技术部、仓储部、财务部、设备部、供应部等单位对盐、电石等大宗原料盘点，产品产量按企业管理部核算后的数量，各种盘点结果报生产技术部、企业管理部。4.6.4.3生产技术部负责消耗定额的核算与分析工作，每月2日前将上月消耗定额完成情况报各有关部门、公司领导和上级主管部门。4.6.5消耗定额的管理要求4.6.5.1各车间生产岗位和分析室必须按工艺操作规程和分析检验规程规定的项目、时间、频数及方法严格执行，并认真做好记录,车间统计核算员逐日统计汇总后报生产技术部。4.6.5.2生产技术部负责有关职能部室和车间对降低消耗的关键问题及消耗定额的分布损失进行定期或不定期的测定，以便查找原因，制定有效的技术改进措施。4.6.5.3设备部要组织做好设备维护、检修工作，消除跑冒滴漏，延长设备使用寿命，提高单台设备生产能力和设备综合利用率。4.6.5.4车间工艺员每月月底做一次消耗定额的书面分析，上报生产技术部。4.6.5.5生产技术部和企业管理部共同组织有关单位每月召开一次以消耗定额为内容的分析例会，共同制定降耗措施。4.6.5.6每月由主管副总经理主持召开一次消耗定额、成本为主要内容的经济活动分析会。4.6.5.7各车间应组织好班组经济核算工作，每月召开一次以消耗定额为主要内容的生产活动分析会。4.7原始记录4.7.1原始记录由生产技术部归口管理。原始记录是企业生产管理的基础工作，是指导企业技术经济活动分析的主要依据。原始记录的主要作用是为加强企业管理提供基础资料。原始记录应按时认真填写，为提高产品产量、质量、降低消耗提供有效的科学依据。4.7.2原始记录填写的内容4.7.2.1各岗位操作日报表、分析日报等按表中规定内容填写，并将关键事项记录在记事栏内。4.7.2.2岗位交接班要填写：本岗位的设备运行情况，生产负荷调整情况，岗位上发生的异常情况，与有关岗位的联系情况，各级领导的指示精神，以及主要交接班状况等。4.7.3原始记录填写要求4.7.3.1各项原始记录要按规定内容由所在岗位操作或技术人员随时、逐项认真填写，不准漏项。4.7.3.2各项原始数据要按规定的时间正点前后五分钟内及时填写，各分析数据在分析结果出来后及时填写，岗位中所发生的各种情况要随时写在记录本上。4.7.3.3填写内容要求用蓝色圆珠笔、签字笔或钢笔填写，字体要用仿宋字。4.7.3.4原始记录要保持版面整洁，字迹工整、清楚，不准随意涂改。4.7.3.5日报表、分析报表中因各种原因当时没有数据的项目，要注明原因、起始时间，并及时与有关人员联系，较大问题向有关领导汇报，操作工和分析工必须在所在岗位原始记录上签名。4.7.4原始记录的管理4.7.4.1原始记录管理分三类：值班长、车间、生产技术部。值班长负责记录的监督、检查。车间负责本车间原始记录的日常管理，车间统计核算员或工艺技术员负责收集整理各种记录，做好数据统计工作，分析情况指导生产，并建立台帐。生产技术部负责监督检查及收集整理全公司的各种汇总的统计数据，搞好综合分析，上报主管副总经理及有关部门。4.7.4.2各车间原始记录按月装订成册，保持清洁完整，不准丢失。4.7.4.3需归档管理的原始记录，由所在单位保存一年后移交公司档案室建档，不需归档的，由所在单位保存二年。4.7.4.4各种记录报表、岗位交接班日志的内容、格式由生产技术部统一备案管理。生产过程中因实际需要增加或删除部分项目时，须由所在单位提出，报生产技术部审批后方可执行；需增加的项目由所在单位在有关报表空白栏填上项目名称，删除的项目如数目较多，可由生产技术部统一下文备案，报表上不再变动，如数目较少，由所在单位在删除的项目栏上加盖统一发放的“取消项”印章，需增印或变更格式应报生产技术部审批。4.8工艺技术台帐4.8.1生产技术部负责工艺技术台帐的管理工作，每月对生产车间及相关部室的工艺技术台帐进行检查、指导和考核。4.8.2要求4.8.2.1各化工车间和有关部室要建立工艺、消耗、操作事故管理台帐。4.8.2.2工艺台帐上数字填写要正确可靠，文字部分字迹要清楚、书写要端正、内容要齐全，用仿宋体填写，整个版面要保持整洁，不准涂改。4.8.2.3工艺台帐由有关部室和车间的统计核算人员或工艺技术员负责管理，按时填写并妥善保管。4.8.2.4工艺台帐作为技术档案长期保存，由所在单位保存一年后，移交公司档案室保管。4.9工艺信息反馈4.9.1生产技术部负责工艺信息反馈日常管理工作。4.9.2信息反馈系统公司生产技术部生产车间和有关部室岗位4.9.3岗位操作人员对本岗位执行的工艺指标、工艺操作规程等生产技术标准应熟记并认真执行，执行中遇到问题应及时向车间工艺组汇报共同处理，较大问题应及时向生产技术部及有关领导汇报。4.9.4车间工艺技术员必须每天深入现场，了解工艺操作规程等执行情况，发现问题及时协调解决，并做好相应记录。需要更改工艺操作规程或工艺技术指标时，按本规定4.1或4.2条款执行。4.9.5车间工艺技术员、统计核算员对本车间的工艺指标等完成情况必须每天统计记入台帐，并于每天上午10：00前将有关统计结果报生产技术部。4.9.6各车间每天在车间调度会上应将前一天或当天的工艺指标、工艺操作规程执行过程中出现的问题进行研究并制定相应措施，有关内容记入车间调度会记录，较大问题在第二天公司生产调度会上提出。4.9.7生产技术部每天对各车间的工艺、操作情况进行检查，对发现的问题以及各车间反馈的问题及时研究解决，并将结果及时通知有关车间，对较大问题及时向有关领导汇报。4.9.8各车间工艺技术员每月初将上月生产工艺、消耗等完成情况进行分析总结，并于当月5日前书面报生产技术部。4.9.9生产技术部每月初对上月生产情况、厂控工艺指标完成情况以及消耗情况进行书面总结，并于10日前印发给公司主管副总经理、各车间及有关部门。4.10合理化建议和技术改进4.10.1开展合理化建议和技术改进活动，可以推动企业技术进步和提高经营管理水平，将技术迅速转化为生产力,达到提高经济效益的目的。4.10.2合理化建议和技术改进工作，成立由主管副总经理领导下的合理化建议和技术改进评审委员会（以下简称评委会），主管副总经理任评委会主任，评委由副总经理及有关部门负责人组成。4.10.2.1公司评委会下设工艺、机械、电仪及其它四个专业评审小组。4.10.2.2专业评审小组设正副组长各一人，组长由主管副总经理担任，副组长由专业组选举产生，成员由各车间（部室）主任（部长）组成。4.10.2.3各车间（部室）成立合理化建议和技术改进评审小组，车间（部室）负责人任组长，其成员由专业技术人员2－3人组成，其中包括一名兼职合理化建议员，各单位评审小组成员名单报生产技术部备案。4.10.2.4生产技术部是合理化建议和技术改进工作的日常管理机构，并设专职人员负责此项工作。4.10.3各级组织机构的职责4.10.3.1公司评委会的职责a)配合公司办公室领导发动全公司职工积极开展合理化建议和技术改进活动。b)审批比较重大的合理化建议和技术改进项目。c)对下设的各工作机构和成员的工作进行监督和检查，不断改进合理化建议和技术改进工作，确保活动的有序进行。4.10.3.2专业审评小组的职责a)对本专业范围的建议和改进项目进行评审，就其先进性、合理性、可靠性和效益性进行综合评议，提出是否采纳的意见。b)对本专业范围内的已实施的建议和改进项目的经济效益进行审核，并提出奖励意见。4.10.3.3车间（部室）评审小组的职责。a)负责本车间（部室）的合理化建议和技术改进工作的开展、实施和推广工作。b)对本单位职工或外单位职工提出的在本车间（部室）实施的建议和改进项目进行审查并提出是否采纳的意见。c)对批准在车间（部室）实施的建议和改进项目，积极地组织（或配合）实施。d)对在本车间（部室）实施的建议和改进项目的适用情况、经济效益进行评定。4.10.3.4车间（部室）兼职合理化建议员的职责。a)负责本单位合理化建议和技术改进的征集、登记、建立统计台帐。b)负责本单位合理化建议和技术改进项目的收集并向主管部门申报。c)对本单位的实施项目的进度及实施前后的对比数据及时向单位评审小组汇报。d)办理合理化建议和改进项目及奖励的审批手续。4.10.3.5生产技术部专职合理化建议员的职责a)负责全公司合理化建议和技术改进工作的征集、登记、整理、汇总、传递、存档等工作。b)掌握公司各单位正在实施项目的进度，对已实施项目及时进行考察了解使用效果，向专业评审组提供评审奖励依据。c)负责召集有关合理化建议会议和申请奖励兑现工作。4.10.4合理化建议和技术改进的内容4.10.4.1工艺流程、设备、工具、电气、仪器仪表的改进，生产控制方法及操作技术、安全、环保、计算技术的改进及新材料新技术的应用推广。4.10.4.2提高产品产量和工作质量,节约能源、降低原材料降耗。4.10.4.3土建设施的结构及施工方法的改进。4.10.4.4引进设备消化吸收和革新。4.10.4.5科技成果推广应用及企业管理方法、手段创新和应用，新产品的开发。4.10.5合理化建议和技术项目的填报和审批。4.10.5.1无论任何个人或单位，凡提出合理化建议和技术改进建议者，必须填写合理化建议和技术改进申报表一式两份，重点说明建议的内容、具体做法、累计效果、计算依据、投资预算，由车间（部室）评审小组组长审核签署意见，报生产技术部和公司办公室，该表做为实施后评审和奖励的依据。4.10.5.2生产技术部接到建议后，必须及时按专业给予分类，登记转各专业评审组，待审核批准后，车间方可按要求实施，不得先实施后申报。4.10.5.3重大项目由公司评审委员会审核后，确定采纳与否；一般项目由各专业组提出是否采纳的意见，对不具备进步性、可行性和效益性项目，各专业组有权退回，并给予说明。4.10.6审查合理化建议时应遵循的原则4.10.6.1内容相同的建议，以书面提出的先后次序为采纳依据；同一建议工艺路线或方法不同，则采用最佳者；一项合理化建议实施之前，建议者在其基础上又提出建议，内容效果有提高者，则合并为一个建议。4.10.6.2属于下列情况之一者不算合理化建议a)建议内容已列入公司规划或技改技措计划。b)应用公司内已采用的先进经验或重新启用简单的设备。c)领导安排的工作任务。d)属于领导者职权范围之内，决策性的办法或方案。4.10.6.3生产技术部及时将审批结果通知建议单位，对于未被采纳项目，建议人如有异议可申诉，要求复审。4.10.6.4确定采纳的一般项目，经主管副总经理审批后，由项目所在车间（部室）组织实施；确定采纳的重大项目，经总经理批准后由生产技术部下达实施计划。4.10.6.5凡采纳的建议，在条件允许的情况下，所在单位应积极组织实施，需要经过试验研究者，生产技术部和有关部门按科研试验项目处理。4.10.6.6凡没有按规定填报建议表和未按审批程序审批的项目，一律不准实施，擅自实施而未按审批程序填报的，不予评审，造成损失的要追究当事者的责任。4.10.6.7对别人已提出的建议项目，在项目准备实施或实施过程中提出修改或补充意见时，可另填写意见表，经审查批准后与原建议同等对待。4.10.7合理化建议实施后的鉴定4.10.7.1合理化建议项目实施后由所在单位对使用效果与效益情况做出客观评价，实事求是的计算所创效益额，作为评定奖级的依据，另报生产技术部和办公室，以备复审。4.10.7.2对较大项目取得的成果，写出书面总结材料，备好有关图纸资料，由生产技术部报公司评委会鉴定，确定奖励。4.10.8奖励4.10.8.1合理化建议和技术进步获奖项目必须具备以下条件a)必须有按规定经审批的“合理化建议和技术改进申报表”。b)项目必须是已实施的，且经过3—6个月考核确有实效的。4.10.8.2获奖项目按公司下发的相关文件和集团工会制定的相关奖励条款对相关单位和个人进行奖励。4.10.8.3专业部室对获奖项目效益的计算方法、数据来源要认真进行校核，然后送专业组再作进一步审核，最后由专业组确定获奖等级，统一报公司评委会批准。4.10.8.4对难于计算经济效益的有关管理、安全技术、环保、产品质量等项目，根据其应用范围、进步水平、复杂程度决定奖励等级。4.10.9检查与考核4.10.9.1各车间（部室）每年度向生产技术部和办公室报告全年合理化建议项目实施情况，包括已实施的、正实施和未实施项目的数量、进度情况，已实施项目使用情况。4.10.9.2生产技术部和办公室汇总全公司情况，年终向公司评委会提交总结报告。4.11操作事故管理4.11.1操作事故可分为重大、一般和微小事故三类。4.11.1.1重大操作事故a)凡因操作事故造成减产损失或直接损失价值在10000元以上（包括10000元）的。b)凡因操作时正常生产条件受到严重破坏，造成一种产品（或在制品）减产数量占日生产计划25%以上（含25%）的。c)因操作事故造成一台或一台以上主体设备停工达24小时以上（包括24小时）的，如有备用设备投入，只计算恢复生产前所影响的时间。d)遇特殊情况，公司领导认为有必要列为重大操作事故的。4.11.1.2一般操作事故a)凡因操作事故造成减产损失或直接损失价值在2000元以上（包括2000元）10000元以下的。b)凡因操作事故使正常生产条件受到严重破坏，造成一种产品（或在制品）减产数量占日生产计划5%以上（包括5%）25%以下的。c)凡因操作事故造成一台或一台主体设备停工达8小时以上（包括8小时）24小时以下的，如有备用设备投入，只计算恢复生产前所影响的时间。4.11.1.3微小操作事故a)操作事故造成的直接损失在2000元以下的，或造成一种产品（或在制品）减产数量占日生产计划5%以下。b)凡发生跑冒生产物料现象的。c)违反生产技术标准、工艺操作规程规定指标连续4小时或4小时以上，如不足4小时，但情节和后果严重的。4.11.2操作事故原因分类4.11.2.1违章作业（包括违反工艺操作规程、生产技术标准和安全操作规程等）。4.11.2.2操作不当或误操作，检查维护不周。4.11.2.3计量仪表失灵或化学分析检验不准确。4.11.2.4设备失修或设备检修后不符合工艺要求。4.11.2.5外界原因及其他（如停电、停汽、停水等）。4.11.3操作事故的调查和处理4.11.3.1对重大事故的处理，以主管副总经理为主，生产技术部组织，会同有关部室组成调查小组，对事故原因进行分析，查清原因和责任者，并提出防范措施和处理意见报总经理审定。4.11.3.2一般、微小操作事故的处理，以事故发生所在车间主任为主，必要时生产技术部及有关部室参与，进行调查处理，将事故报告报主管副总经理。4.11.3.3各单位对操作事故的调查、分析、处理要严肃认真，要有科学态度，必须做到“三不放过”，即事故原因不清楚不放过；事故责任者和员工没受到教育不放过；没有防范措施不放过。4.11.4操作事故报告事故发生后，事故发生单位或责任单位必须写出书面报告或填写事故报告单，并报生产技术部备案，必要时上报上级主管部门4.11.4.1重大事故报告在事故发生后七天内报生产技术部。4.11.4.2一般、微小事故