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文档简介
-1-琼海市中原镇六合村耕地开垦项目新增耕地管护项目2022年度绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况2021年11月，为确保我市耕地指标的顺利入库，经市政府批准，《琼海市2021年补充耕地项目整改工作方案》（以下简称《方案》）落实实施。总共安排444万元资金，用于琼海市博鳌镇大灵湖区域土地开发整理项目、琼海市嘉积镇排塘村土地开发整理项目和琼海市中原镇六合村耕地开垦项目（以下简称“六合项目”）的整改工作。其中，六合项目5号地块面积80.13亩，整改安排如下：1、流转土地：80.13亩×900元/亩×3年=21.7万元；2、青苗补偿：9000元/亩菠萝地约80亩：9000×80=72万元；3、种植管护：80.13亩×1000元/亩×3年=24.1万元。以上3项合计118万元。（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况1、项目年度预算绩效目标：完成琼海市中原镇六合村耕地开垦项目新增耕地指标、土地流转及种植管护相关工作。2、绩效指标设定情况：完成土地流转90.98亩，完成耕地指标119.4135亩，旱地种植管护范围119.4135亩。二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况经市政府批准，同意执行《方案》。（二）项目资金安排落实、总投入等情况市财政根据《方案》，足额安排444万元资金用于3个项目的整改工作。（三）项目资金实际使用情况根据六合项目实际情况，2022年度分2次拨付共计1,280,487.00元用于六合项目整改工作，其中土地流转费用245,187.00元、青苗补偿费用762,870.00元、种植管护费用272,430.00元。（四）项目资金管理情况专款专用，根据实际整改情况进行拨付。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况1、2022年1月19日，向市财政局申请1,177,911.00元。2、2022年6月1日，向市财政局申请102,576.00元。（二）项目管理情况1、根据项目现场实际情况，组织编制《方案》上报市政府审批。2、由城投公司根据实施阶段实际情况，统计整改资金需求。3、我中心根据城投公司的资金申请，向市财政局申请资金进行拨付。4、资金到位后，城投公司再根据《方案》完成整改工作。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况完成90.81亩土地流转，形成119.4135亩耕地指标，种植管护范围为90.81亩。（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析由于实施时实际情况有变化，造成与目标的设定不一致。五、其他需要说明的问题（一）市财政局通盘考虑，《方案》安排的资金444万元可以在3个项目间进行调整。（二）《方案》在组织编制时，考虑还是欠缺，如大灵湖项目的测绘费用、六合项目实际流转面积超出《方案》计划面积、六合项目管护过程中缺水等问题均未考虑周全。（三）建议安排部分不可预见费，
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