林芝商务KTV商务计划书

林芝市高端商务KTV企划书1.经营方式A量贩式KTV－标准型（又称自助式KTV）『经营特点』自助点歌＋平价超市＋自助餐饮『计费方式』1．不同类型的房间设置不同的基本价格。2．全天营业或基本全天营业，每天按销售淡旺被分成不同的时间段，每段在基本价格的基础上打不同的折扣，如下图：3．房间费按小时计算，不足一小时按一小时计，超过一小时按分钟计4．转、并房时，房间费为所有使用过的房间费之和，如果转房后的总时间不足一小时，则在最后使用的房间上补足到1小时。5．房间不设最低消费，不设人头费，由于是自助点歌一般也不收服务费6．现场除平价超市以外还设有酒吧和自助餐饮，客人除自己到超市购买以外还可以通过包间电脑点餐。7．最后结算时，除房间使用费以外还包含客人通过包间点取餐饮的费用8．在支付时，可以使用免费欢唱券，免费餐饮券和其它类型的代金券来充抵部分费用，一般不直接打折，折扣在充抵时以间接方式体现。

C量贩式KTV－按时间预买型『经营特点』自助点歌＋自己设定时间预先交费『计费方式』1．不同类型的房间设置不同的基本价格。2．全天营业或基本全天营业，每天按销售淡旺被分成不同的时间段，每段在基本价格的基础上打不同的折扣，如下图：3．房间费按小时计算，不足一小时按一小时计，超过一小时按分钟计4．一般不使用并房操作。转房时，只可以转到同类型的房间。5．房间不设最低消费，不设人头费，由于是自助点歌一般也不收服务费6．现场通常不附带餐饮，允许客人外带，有时也会设有小型超市或酒吧，但客人的消费均需现付。7．客人开房时要预先设定关房的时间并支付这段时间的费用，到时后如不续费则要停止使用此房间。如果客人在结束使用前续时，依然要预先支付费用。

D量贩式KTV－按场次预买型

『经营特点』自助点歌＋每场固定时间预先交费『计费方式』1．不同类型的房间设置不同的包场价格。2．全天营业或基本全天营业，每天按销售淡旺被分成不同的场次，每场的包场价格会有所不同，如下图：3．房间费按场次计算，只要不超过本场次的截至时间，费用均相同。4．一般不使用并房操作，转房时，只可以转到同类型的房间。5．房间不设最低消费，不设人头费，由于是自助点歌一般也不收服务费6．现场一般附带超市或酒吧，但客人的消费需现付。有的在包场费中含餐饮，或购买餐饮可充抵包场费。7．客人开房时要预先支付本场次的费用，到时则停止使用此房间，客人如需要继续使用需要重开一场。

E夜场KTV－标准型（又称酒店式KTV）『经营特点』点歌服务＋点酒水及餐饮服务『计费方式』1．不同类型的房间设置不同的餐饮最低消费，一般无房费。2．特定时间段营业，不分淡旺每天一场，如下图：3．可转房，转房后最低消费一般按目的房收取，也可以按最大、最小、平均、求和等方式收取。4．可并房，并房会最低消费相加收取。5．房间有最低消费，也可以按人头计算最低消费，有的房间收服务费6．现场附设一个或多个酒台，客人通过包间电脑点取酒水和由服务员代点酒水，酒水要加收服务费。7．客人开房时一般会附带赠送一些酒水，最后结算时，如果客人消费的酒水总额不到最低消费，则按最低消费收取；如果已超过最低消费，则按实际收取。

第二章.地域性消费分析A:KTV市场现状：经济的发展在使我们的物质生活水平明显提高的同时，也带来了更为激烈的社会竞争，各行各业的工作者无不面临着巨大的生活和工作压力。上班一族似乎每天都有干不完的工作，周一到周五的工作任务排的满满当当，工作日之余，他们非常渴望通过一定形式的休闲活动释放压力，“给自己的心情放个假”，休闲过节成为一种新时尚。除了春节、清明、端午这样的传统节假日外，光棍节、女生节、情人节这些娱乐性的节日也成了年轻人借以休闲放松的好时机。同时，他们聚会的项目也不仅仅局限在吃饭聊天，结伴去KTV放声高歌成了聚会的“压轴大戏”。随着市民休闲文化需求的上涨和大众娱乐产业的进一步规范化，光顾KTV的顾客群体迅猛上涨，到量贩式KTV唱歌甚至成了亲朋好友聚会时必不可少的休闲项目。需求就是市场，公开资料显示，全国规模领先的宝乐迪连锁量贩式KTV加盟门店已经达到181家，在不到一个月的时间里分店数量就增加了近20家，加盟的火爆程度可见一斑。B：林芝地理分析近年来，西藏地区大力引进各类项目投资，西藏地区以其独特的地理优势，引得广大投资者的亲耐，林芝更是以环境优美，地处国家边境，甚至尼泊尔的居民都前来消费，得到广大高端商贾人群的进入。C：林芝地区消费人群普通居民、城市老板群、驻市办事机构、外商、社会名流、内地招商团、商贾巨子第三章投资预算A:量贩式KTV开办费预算。B:量贩式KTV营业开支预算。C:(29)间包房年度营业预算。D:(63)间包房年度营业预算。E:量贩式KTV投资及开办费例：29间、63间投资及开办费用预估费用项目预估费用(RMB元)备注29间63间含家具装修费(不含机电)25866705090000培训期员工工资筹备期工资6310091900不包括水电机电9679991870000包括培训制服员工制服4400048400招聘广告1000010000DM印刷费70000100000开业庆典费6000060000开业广告宣传费3000030000培训费2000025000广告招牌费8000080000申办各类牌照费60006000卖场原料3000030000营业用品及消耗品180000240000现场所有物品KTV影音系统6960001512000顾问费180000180000合计50237699373300注：上述费用不含立电器工程、电脑、电视等设备费用。量贩式KTV营业支出预估表(平均值)例：29间、63间营业支出预估单位：元费用项目费用RMB百分比%支出项目说明29间63间29间63间人事费用775001131009.3%7.5%不含高层管理人员工资及员工其它福利房租576001056006.9%7%120平方米X80.00+1200平方米X40.00水电费20869344052.4%2.22%预估值修理费170030000.2%0.2%水风电维修、材料费消耗品1738598364.9%4%各项一次性用品及店铺清洁用品营业杂支125222430.15%0.14%文具营业性杂项电邮费125222430.15%0.14%电话支出费常态性广告费7100100000.85%1%每月广告宣传及促销宣传装修折旧费596111159967.1%7.7%装修折旧以5年分摊(60个月计算)招待1.3%招待有关领导及相关协助单位每月营业支出合计28562246642334%31.18%营业支出占总营业收入%每月营业平均收入8347681495899100%100%营业状态预估每月毛利预估549146102947666%68.82%不包括营业税收及信用卡手续费量贩式KTV营业额预算(1)1)、29间满打满算：(80元/间×4间+120元/间×5间+150元/间×15间+180元/间×5间)×(5折×8小时+9折×4小时+3折×小时)=4070×8.8小时=35816元/天房型价格×该房型总间数2)29间KTV每月预算：第一月(九月份)=35816×50%×30天=537240元/月第二月(十月份)=35816×60%×30天=644688元/月第三月(十一月份)=35816×55%×30天=590964元/月小计：1772892元/旬第四月(十二月份)=35186×60%×30天=644688元/月第五月(一月份)=35186×55%×30天=590964元/月第六月(二月份)=35186×60%×30=644688元/月小计：1890340元/旬第七月（三月份）＝35186×60%×30天＝644688元/月第八月（四月份）＝35186×60%×30天＝644688元/月第九月（五月份）＝35186×65%×30天＝698412元/月小计：1987788元/旬第十月（六月份）＝35186×65%×30天＝698412元/月第十一月（七月份）＝35186×65%×30天＝698412元/月第十二月（八月份）＝35186×65%×30天＝698412元/月小计：2095236元/旬全年总计：7736256元平均每月：644688元平均每天：21489.6元3）、29间KTV超市人数预算：家庭包厢：2人派对包厢：4人贵宾包厢：8人豪华包厢：10人4）、每日人数预算：2人×4间+4人×5间+8人×15间+10人×5间＝198人5）超市每月每日营业预算每天营业预算＝198人×4轮/天×10元×80%预算＝6336元/天每月营业预算＝6336元/天×30天＝190080元/月每年营业预算＝190080元/月×12月＝2280960元/年6）全年营业额预算29间房＋超市＝7736256元/年＋2280960元/月＝10017216元7）、平均每月营业额预算＝全年营业额÷12＝834768元/月8）、平均每日营业额预算＝平均每月营业额÷30＝27825.6元/天量贩KTV营业额预算（2）1）、69间满打满算/小时：(80元/间×8间+120元/间×10间+150元/间×31间+180元/间×12间+220元/间×2间＝640+1200+4650+2160+440＝9090元/小时2）69间满打满算/天：9090×（5折×8小时+9折×4小时+3折×4小时）＝9090×8.8小时＝79992元/天。3）63间每年、每月、每天营业预算：第一月(九月份)=79992×45%×30天=1079892元/月第二月(十月份)=79992×50%×30天=1199880元/月第三月(十一月份)=79992×55%×30天=1079892元/月小计：33559664元/旬第四月(十二月份)=79992×50%×30天=1199880元/月第五月(一月份)=79992×45%×30天=1199880元/月第六月(二月份)=79992×50%×30天=1199880元/月小计：3599640元/旬第七月（三月份）＝79992×50%×30天＝1199880元/月第八月（四月份）＝79992×50%×30天＝1199880元/月第九月（五月份）＝79992×50%×30天＝1199880元/月小计：3719628元/旬第十月（六月份）＝79992×55%×30天＝1319868元/月第十一月（七月份）＝79992×55%×30天＝1319868元/月第十二月（八月份）＝79992×55%×30天＝1319868元/月小计：3959604元/旬全年总计：14518548元平均每月：1209879元平均每天：40329.3元4）、63间KTV超市人数预算：家庭包厢：2人派对包厢：4人贵宾包厢：8人豪华包厢：10人总统包厢：15人5）、每日人数预算：2人×8间+4人×10间+8人×31间+10人×12间+15人×2间＝454人6）超市每月、每日营业预算每天营业预算＝454人×3轮/天×10元×70%预算＝9534元/天每月营业预算＝9534元/天×30天＝286020元/月每年营业预算＝286020元/月×12月＝3432240元/年7）全年营业额预算63间房＋超市＝14518548元/年＋3432240元/月＝17950788元8）、平均每月营业额预算＝全年营业额÷12＝1495899元/月9）、平均每日营业额预算＝平均每月营业额÷30＝49863.3元/天第三章装修风格差异化说明融合地域特色eg：图腾、特色图形增加地域风情文化特色场地设置上为当地及高端结合（本案为高端娱乐场所，占地面积应为同类行业的顶级配置色彩上多为土著文化元素林芝把非遗项目与当地生产生活紧密结合，率先尝试开辟从文化创意到生活产品的市场运营路线，不是单纯的保存，而是在“生产性保护”的基础上，推进为“在发展中保护”，对全国非遗保护具有借鉴意义。最好形成各包房为独立特色，满足当地经济消费需求

第五章管理架构第六章差异化服务品质1：服务人员素质差异量贩式起源于台湾，KTV将引进整套台湾服务模式，充分体现在：专业、热忱、诚信、精细。为到店的每一位客户提供最尊容的服务品质2.环境差异引进KTV专业空气净化装置，去除酒味、烟味、霉味、装修异味3.体验差异化1、赠送超乎消费者意外的小礼品

人们消费时如果获得意外收获，他们常常会非常愉悦，并会向别人展示自己的物有所值，因此，和你的品牌相关的副产品或者是印有公司标志的小产品，甚至一些消费者喜欢的小礼品，比如钥匙扣、挂历、电话卡等都是非常好的口碑营销的工具。

2、在顾客离开时记得给顾客一张精美的联系卡片、KTV手册或者是公司刊物

不论消费者对你的东西有没有兴趣，他们都会愿意收藏一些看起来精美的东西，因此印有你的公司地址或者品牌介绍的精美卡片、品牌手册或者企业的内部刊物对于他们来说会是日后回忆的道具。

3、定期有一些顾客酬宾的活动

每一年你都要有一些时期进行促销，或者销售的酬宾活动，比如在节假日或者在你的企业的年度庆典，这些活动能够让消费者感觉到你在关注他们，他们常常会因为这样的日子前来消费，甚至会成群结队的来支持你，同时一定要让酬宾成为消费者真的收到实惠的活动。4、让消费者成为你的尊贵客户

每个消费者都希望自己能够成为企业的贵宾，在KTV，消费者都希望下次来的时候你能记住他，因此，对于企业来说，给消费者提供他们喜欢的特别服务，会让你的品牌和服务细水长流。

5、在不打扰顾客的前提下多给他们提供一些消费指南

消费者都希望有专业的消费辅导，因此，企业推出新的活动或者服务的时候，一定要多给消费者提供一些消费指南，或者是体验活动，要让他们能够直接感知到你的品牌和服务的价值及特色。

6、关注顾客的看法

当一些顾客对你提出建议的时候，不要告诉他们办不到，这样会大大打击消费者的积极性。你要将他们的意见收集起来，必要时，甚至可以出版他们的意见，让他们感到自己被重视。他们一定会为你的这些做法而去宣讲他们给你们提供意见的故事，从而吸引更多的人前来光顾。5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900