财政支出项目绩效评价报告

PAGE11财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价完成结果评价项目名称：海南省引进集成创新专项项目单位：海南省科技厅主管部门：海南省科技厅评价时间：2012年1月1日至2012年12月31日组织方式：财政部门主管部门项目单位评价机构：中介机构专家组项目单位评价组评价单位（盖章）：海南省科技厅上报时间：2013年4月项目绩效目标表项目名称：海南省引进集成创新专项指标类型绩效指标年初绩效目标调整后绩效目标（如有）绩效标准优（年初/调整后）良（年初/调整后）中（年初/调整后）差（年初/调整后）产出指标指标1：支持8个以上项目8个以上7个6个5个以下成效指标指标1：8项先进技术的集成示范应用8项以上7项6项5项以下效率指标指标1：在8个方向提升我省科技水平8个以上6-7个5个4个以下注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位省科技厅主管部门省科技厅项目负责人邓海闻联系电话65343316地址海口市海府路89号邮编570203项目类型经常性项目（√）一次性项目（）计划投资额（万元）480实际到位资金（万元）480实际使用情况（万元）480其中：中央财政0其中：中央财政0其中：中央财政0省财政480省财政480省财政480市县财政0市县财政0市县财政0其他0其他0其他0二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益87社会效益87环境效益87可持续影响87服务对象满意度88总分10010010096评价等次三、评价人员姓名职务/职称单位签字评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：年月日财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况海南省科学技术厅是主管全省科技、知识产权工作的省政府组成部门。负责组织拟定本省各类科技计划和重大科技专项，负责统筹协调基础研究、应用技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织本省国民经济与社会发展重大关键技术攻关等。项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标2012年引进集成创新专项原定支持8个项目，将8项以上先进技术集成示范应用，通过引进吸收和再创新，提升我省相关领域科技水平，为经济社会发展服务。项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围海南省引进集成创新专项是2011年新增专项。目的是加速科技成果集成应用示范，促进科技成果的商品化、产业化，使潜在的生产力迅速转化为现实生产力。《海南省“十二五”科技发展规划纲要》提出“创新驱动、引进集成、示范推广、跨越发展”的发展思路，强调以引进集成为重点，抓好技术集成创新和引进消化吸收再创新，培育支撑战略性新兴产业发展和改造提升传统产业。确定了实施包括“引进集成创新工程”在内的四大科技工程。“引进集成”是我省“十二五”科技发展的思路，更是实现“十二五”科技发展目标的重要途径。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）专项经费480万元，已经全额到位，省科技厅于2012年4月转拨给各项目实施单位。各项目实施单位自筹资金合计超过3亿元，已经全部到位。项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）专项资金分配情况为：引进全氧燃烧与在线CVD镀膜技术及在Low-E、TCO和超白玻璃生产中的集成应用项目80万元，高效硅基薄膜三叠层太阳能电池产业化开发与应用项目100万元，新一代船联网系统的开发及应用 项目60万元，海南省科技计划项目管理系统项目90万元，注射用丙氨酰谷氨酰胺专利引进及产业化应用、临床肝脏移植技术的引进与集成应用、基于高通量测序胚胎植入前染色体数目异常筛查技术的开发、芳香植物突厥玫瑰引种栽培技术集成研究、五指山小型猪克隆技术的引进集成与示范五个项目各30万元。资金主要用于项目实施过程中的设备费、材料费、测试费、燃料动力费、差旅费、会议费、专家咨询费等方面。项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析2012年6月，省财政厅、省科技厅联合制定了《海南省科技计划专项经费管理办法》。本专项资金使用严格按照《管理办法中》中相关规定进行管理和使用。项目经过了发布申报通知、申报、受理、初审、专家评审、厅务会审议、报省财厅审核、立项、任务书签订、下拨经费等程序，符合相关经费管理规定和项目管理规定。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析本专项2011年8月发布申报通知，9月完成受理。10月份组织专家进行评审，11月份厅务会审议，并报送省财政厅申请预算。2012年3月根据下达的预算，对项目进行了调整，经省科技厅厅务会审议后，报省财厅核拨经费。2012年4月正式立项并拨付项目经费。项目实施周期为2年，目前项目正在按计划进行，计划2014年进行验收。项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析2012年7月，为加强海南省科技计划的规范化、科学化管理，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目管理和实施成效，根据国家有关规定，结合我省实际，海南省科技厅对《海南省科技计划项目管理暂行办法》进行了修订，印发了《海南省科技计划项目管理办法》。本专项根据相关项目管理办法进行管理，立项后与项目承担单位签订任务书，制定考核指标、年度计划、经费使用计划等，项目承担单位定期报送项目执行报告，接受省科技厅、财政厅的监督检查。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析将项目支出后的实际状况与绩效目标（附件2-2）对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析1.项目的经济性分析本专项总经费480万元，共支持9个项目，实际拨付各项目承担单位合计480万元。项目承担单位投入资金超过3亿元，项目完成后可增加产值、增加利税、降低成本、发展特色产业等，具有较好的经济和社会效益。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度：专项已经按计划完成了申报和立项阶段全部工作，现处于实施阶段，由于各项目实施周期为2年，预计2014年初开始对完成的项目进行验收。各项目目前正按照预期计划实施。（2）项目完成质量：专项支持9个项目，分别为薄膜太阳能、北斗导航、特种玻璃、生物医药、生命健康、医学实验动物、特色香料、信息技术等方向，均为我省需要大力发展的方向，通过本次引进集成专项的实施，这些领域的科技水平将得到提升，带动我省相关产业的发展。项目完成后预期的经济、社会效益较好。如中航特玻承担的“引进全氧燃烧与在线CVD镀膜技术及在Low-E、TCO和超白玻璃生产中的集成应用”项目，引进PPG公司先进技术及生产设备，整个工程目前已经按照时间节点完成了原生产线CVD镀膜系统设备的改造以及新建浮法生产线的建设，完成引进技术及装备的安装调试工作，且已经开展了消化吸收工作，生产线已于3月点火试生产。项目完成后年相关产品将填补国内空白，达到国际先进水平，促进我省特种玻璃产业的快速发展；如，海南汉能公司承担的“高效硅基薄膜三叠层太阳能电池产业化开发与应用”项目，2012年一月份完成了设备的搬入定位，三月底完成了第一、二条产线的设备安装、工艺调试，并于3月25日完成首片下线。目前6条线全部安装到位、调试完毕，正进入产能提升阶段。前期结合产线机台的具体状况，对设备和工艺相关参数进行小幅调整，通过优异的现场管理和工艺控制，目前海南汉能光伏非晶硅电池转换效率达10.3%。同时成员已经就位并对课题进行前期相关资料(微晶薄膜制备、AZO薄膜制备与工艺优化等)的查找与筛选，并已组织进行各项目（PECVD和PVD-AZO）专题的讨论会，为后期项目的顺利实施，提供必要的保障。2013年和2014年将进一步对AZO、PECVD及退火方面工艺研发完善，完成高效硅基叠层薄膜电池研发与应用。3.项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度项目预期支持8个项目，引进8项先进技术提升我省相关产业科技水平和创新能力，促进产业发展。实际立项9项，引进9项先进技术如薄膜太阳能、北斗通信、肝脏移植、特种玻璃生产等，相关领域科技水平得到提升，促进相关产业的发展。项目实施对经济和社会的影响专项支持9个项目，分别为薄膜太阳能、北斗导航、特种玻璃、生物医药、生命健康、医学实验动物、特色香料、信息技术等方向,通过引进集成相关的先进技术，在此基础上结合本单位实际进行创新，提升了这些方向的科技水平，促进了产业发展，提高了民生服务水平，完成后将产生较好的经济和社会效益。如海南医学院承担的“临床肝脏移植技术的引进与集成应用”项目，引进浙江大学医学院附属第一医院肝脏移植中心的成熟经验和技术，建立以海南医学院和浙江大学为依托的海南省肝脏移植中心，填补海南省临床肝移植的空白，在提高我省医疗水平的同时，将为每例肝移植病人节约省外医疗费约30万元人民币。4.项目的可持续性分析本专项经费已经一次性拨付项目承担单位，项目承担单位自筹经费已经按计划到位，从经费上保障了各项目的持续性和连贯性。本专项各项目单位均具有较好的项目实施基础和稳定的研究团队，具备将项目完成的能力。综合评价情况及评价结论本专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。省科技厅与个各项目承担单位签订了任务书，明确项目执行计划、考核指标等事项，各单位也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。目前项目正在实施中，各项目进展顺利，预期可以按计划完成。完成后将提高我省在这些领域的科技水平，促进相关产业发展，进一步服务民生，具有较好的经济和社会效益。项目综合评定结论为：优。六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）1、专项采取提前一年申报、评审的方式，可以按照相关规定申报经费预算，在经费预算下达后，对项目数量和金额进行相应的调整，保障了项目经费的及时下达；2、该专项申请2012年度经费预算2000万元，下达经费预算为480万元，经费较少。建议进一步增加预算经费，更好地落实《海南省“十二五”科技发展规划纲要》提出实施“引进集成创新工程”的目标任务。七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等无。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561