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文档简介

信息安全管理制度附件信息安全风险评估管理程序信息安全风险评估管理程序第一章概述为了规范信息安全风险评估工作，提高信息安全管理水平，保证信息安全，制定本程序。第二章工作范围本程序适用于公司内部对信息系统和信息资源进行安全风险评估的全部过程。第三章责任1.信息安全管理部门负责本程序的执行和监督。2.系统管理员负责信息系统和信息资源的风险评估工作。3.相关部门应主动配合信息安全管理部门和系统管理员开展安全风险评估工作。第四章评估流程1.评估组成员的确定评估组由系统管理员和信息安全管理部门的专业人员组成。评估组成员应具有信息安全领域的相关知识和经验。2.现场勘察评估组成员在现场勘察时要对系统构架、信息资源进行详细的检查，了解安全管理制度的执行情况，收集相关信息。3.风险识别在现场勘察后，评估组要对发现的问题进行分析和评估，并识别可能存在的风险。4.风险评估评估组要根据风险的概率、影响程度等因素对风险进行评估，确定风险等级。5.风险报告评估组应编写风险评估报告，报告内容包括评估结果、存在风险、建议措施等，并提供详细的技术支持。6.风险控制针对风险评估报告提出的存在风险和建议措施，评估组应采取有效措施，控制风险。7.风险跟踪评估组应对风险控制措施进行跟踪，确保控制措施的有效性。第五章评估方法1.定性分析法通过实地调查，结合公司实际情况，对所有潜在的信息安全风险进行分析，得出相应的意见和建议。2.定量分析法建立风险评估模型，根据各种因素的权重，对风险进行定量分析。第六章安全风险等级根据风险评估结果，将风险划分为高、中、低三个等级。第七章安全风险评估报告1.报告开头呈现评估主题、评估组成员、评估时间、评估范围等相关信息。2.风险评估结果将评估结果按风险等级进行分类，明确各种风险的范围，描述风险的关键特征。3.存在风险和控制建议对于识别和评估出的风险，提供相应的控制建议，包括技术和管理措施，以及建议的优先级。第八章后续管理1.报告修订评估报告对于系统风险评估结果是动态的，应及时对报告进行修订。2.安全措施的落实根据风险评估报告提出的建议，采取相应的管理和技术措施，落实相应的安全措施。3.安全风险管理的持续持续

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