三级医院可行性研究报告5篇

三级医院可行性研究报告三级医院可行性研究报告什么是报告报告使用范畴很广。按照上级布署或工作计划，每完毕一项任务，普通都要向上级写报告，反映工作中的基本状况、工作中获得的经验教训、存在的问题以及此后工作构想等，以获得上级领导部门的指导。报告，在已公布的党、人大、政府、司法、军队机关的公文解决规范中，都规定了这个文种。三级医院可行性研究报告（精选5篇）在不停进步的时代，报告对我们来说并不陌生，报告含有成文事后性的特点。我敢必定，大部分人都对写报告很是头疼的，下面是小编帮大家整顿的三级医院可行性研究报告（精选5篇），欢迎大家分享。三级医院可行性研究报告1第一章、总论一、医院项目背景1、项目名称2、承接单位概况3、医院项目可行性研究报告编制根据4、医院项目提出的理由与过程二、医院项目概况1、医院项目拟建地点2、医院项目建设规模与目的3、医院项目重要建设条件4、医院项目投入总资金及效益状况5、医院项目重要技术经济指标三、项目可行性与必要性四、问题与建议第二章、市场预测一、医院产品市场供应预测1、国内外医院市场供应现状2、国内外医院市场供应预测二、产品市场需求预测1、国内外医院市场需求现状2、国内外医院市场需求预测三、产品目的市场分析1、医院产品目的市场界定2、市场占有份额分析四、价格现状与预测1、医院产品国内市场销售价格2、医院产品国际市场销售价格五、市场竞争力分析1、重要竞争对手状况2、产品市场竞争力优势、劣势3、营销方略六、市场风险第三章、资源条件评价一、医院项目资源可运用量二、医院项目资源品质状况三、医院项目资源赋存条件四、医院项目资源开发价值第四章、医院项目建设规模与产品方案一、建设规模1、医院项目建设规模方案比选2、推荐方案及其理由二、产品方案1、医院项目产品方案构成2、医院项目产品方案比选3、推荐方案及其理由第五章、医院项目场址选择一、医院项目场址所在位置现状1、医院项目地点与地理位置2、医院项目场址土地权所属类别及占地面积3、土地运用现状二、医院项目场址建设条件1、地形、地貌、地震状况2、工程地质与水文地质3、气候条件4、城乡规划及社会环境条件5、交通运输条件6、公用设施社会依靠条件(水、电、气、生活福利)7、防洪、防潮、排涝设施条件8、环保条件9、法律支持条件10、征地、拆迁、移民安置条件11、施工条件三、医院项目场址条件比选1、医院项目建设条件比选2、医院项目建设投资比选3、医院项目运行费用比选4、医院项目推荐场址方案5、医院项目场址地理位置图第六章、医院项目技术方案、设备方案和工程方案一、医院项目技术方案1、医院项目生产办法(涉及原料路线)2、医院项目工艺流程3、医院项目工艺技术来源4、推荐方案的重要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图，物料消耗定额表二、医院项目重要设备方案1、医院项目重要设备选型2、医院项目重要设备来源(进口设备应提出供应方式)3、医院项目推荐方案的重要设备清单三、医院项目工程方案1、医院项目重要建、构筑物的建筑特性、构造及面积方案2、医院项目矿建工程方案3、医院项目特殊基础工程方案4、医院项目建筑安装工程量及“三材”用量估算5、医院项目重要建、构筑物工程一览表第七章、医院项目重要原材料、燃料供应一、重要原材料供应1、医院项目重要原材料品种、质量与年需要量2、医院项目重要辅助材料品种、质量与年需要量3、医院项目原材料、辅助材料来源与运输方式二、燃料供应1、医院项目燃料品种、质量与年需要量2、医院项目燃料供应来源与运输方式三、重要原材料、燃料价格1、医院项目原材料、燃料价格现状2、医院项目重要原材料、燃料价格预测四、编制重要原材料、燃料年需要量表第八章、总图、运输与公用辅助工程一、医院项目总图布置1、平面布置2、竖向布置(1)场区地形条件(2)竖向布置方案(3)场地标高及土石方工程量3、总平面布置图4、总平面布置重要指标表二、医院项目场内外运输1、场外运输量及运输方式2、场内运输量及运输方式3、场内运输设施及设备三、医院项目公用辅助工程1、医院项目给排水工程(1)给水工程。用水负荷、水质规定、给水方案(2)排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施2、医院项目供电工程(1)供电负荷(年用电量、最大用电负荷)(2)供电回路及电压等级的拟定(3)电源选择(4)场内供电输变电方式及设备设施3、医院项目通信设施(1)通信方式(2)通信线路及设施4、医院项目供热设施5、医院项目空分、空压及制冷设施6、医院项目维修设施7、医院项目仓储设施第九章、医院项目节能方法一、节能方法二、能耗指标分析第十章、医院项目节水方法一、节水方法二、水耗指标分析第十一章、医院项目环境影响评价一、场址环境条件二、项目建设和生产对环境的影响1、医院项目建设对环境的影响2、医院项目生产过程产生的污染物对环境的影响三、环保方法方案四、环保投资五、环境影响评价第十二章、医院项目劳动安全卫生与消防一、危害因素和危害程度1、有毒有害物品的危害2、危险性作业的危害二、安全方法方案1、采用安全生产和无危害的工艺和设备2、对危害部位和危险作业的保护方法3、危险场合的防护方法4、职业病防护和卫生保健方法三、消防设施1、火灾隐患分析2、防火等级3、消防设施第十三章、医院项目组织机构与人力资源配备一、医院项目组织机构1、医院项目法人组建方案2、医院项目管理机构组织方案和体系图3、医院项目机构适应性分析二、医院项目人力资源配备1、生产作业班次2、劳动定员数量及技能素质规定3、职工工资福利4、劳动生产率水平分析5、员工来源及招聘方案6、员工培训计划第十四章、医院项目实施进度一、医院项目建设工期二、医院项目实施进度安排三、医院项目实施进度表(横线图)第十五章、医院项目投资估算一、医院项目投资估算根据二、医院项目建设投资估算1、医院项目建筑工程费2、医院项目设备及工器具购置费3、医院项目安装工程费4、医院项目工程建设其它费用5、医院项目基本预备费6、医院项目涨价预备费7、医院项目建设期利息三、医院项目流动资金估算四、医院项目投资估算表1、医院项目投入总资金估算汇总表2、医院项目单项工程投资估算表3、医院项目分年投资计划表4、医院项目流动资金估算表第十六章、医院项目融资方案一、医院项目资本金筹措二、医院项目债务资金筹措三、医院项目融资方案分析第十七章、医院项目财务评价一、医院项目财务评价基础数据与参数选用1、财务价格2、计算期与生产负荷3、财务基准收益率设定4、其它计算参数二、医院项目销售收入估算(编制销售收入估算表)三、医院项目成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)四、医院项目财务评价报表1、医院项目财务现金流量表2、医院项目损益和利润分派表3、医院项目资金来源与运用表4、医院项目借款偿还计划表五、医院项目财务评价指标1、医院项目盈利能力分析(1)项目财务内部收益率(2)资本金收益率(3)投资各方收益率(4)财务净现值(5)投资回收期(6)投资利润率2、医院项目偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)六、医院项目不拟定性分析1、医院项目敏感性分析(编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图)2、医院项目盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)七、医院项目财务评价结论第十八章、医院项目国民经济评价一、医院项目影子价格及通用参数选用二、医院项目效益费用范畴调节1、医院项目转移支付解决2、医院项目间接效益和间接费用计算三、医院项目效益费用数值调节1、医院项目投资调节2、医院项目流动资金调节3、医院项目销售收入调节4、医院项目经营费用调节四、医院项目国民经济效益费用流量表1、医院项目国民经济效益费用流量表2、医院项目国内投资国民经济效益费用流量表五、医院项目国民经济评价指标1、医院项目经济内部收益率2、医院项目经济净现值六、医院项目国民经济评价结论第十九章、医院项目社会评价一、医院项目对社会的影响分析二、医院项目与所在地互适性分析1、医院项目利益群体对项目的态度及参加程度2、医院项目各级组织对项目的态度及支持程度3、医院项目地区文化状况对项目的适应程度三、医院项目社会风险分析四、医院项目社会评价结论第二十章、医院项目风险分析一、医院项目重要风险因素识别二、医院项目风险程度分析三、医院项目风险防备和减少风险对策第二十一章、医院项目可行性研究结论与建议一、医院项目推荐方案的总体描述二、医院项目推荐方案的优缺点描述1、优点2、存在问题3、重要争论与分歧意见三、医院项目重要对比方案1、方案描述2、未被采纳的理由四、结论与建议第二十二章、附图、附表、附件一、附图1、医院项目场址位置图2、医院项目工艺流程图3、医院项目总平面布置图二、附表1、医院项目投资估算表(1)医院项目投入总资金估算汇总表(2)医院项目重要单项工程投资估算表(3)医院项目流动资金估算表2、医院项目财务评价报表(1)医院项目销售收入、销售税金及附加估算表(2)医院项目总成本费用估算表(3)医院项目财务现金流量表(4)医院项目损益和利润分派表(5)医院项目资金来源与运用表(6)医院项目借款偿还计划表3、医院项目国民经济评价报表(1)医院项目国民经济效益费用流量表(2)医院项目国内投资国民经济效益费用流量表三级医院可行性研究报告2县计委：我县是百万人口大县，人口流动量大频繁。近几年全县法定传染病的发病重要以散发为主，但也存在传染病疫情的暴发流行。其中20xx年最为严重，共发生暴发疫情5起，共涉及1300余人，发病132人。特别是去年防治“非典”期间，暴露出我县应对突发公共卫生事件还存在诸多问题。根据全国、全省大疫情和周边县市的传染病发病状况，不排除此后在我县发生、暴发流行或传入传染性非典型肺炎、霍乱、人间禽流感等烈性x染病的可能。因此建立健全突发公共卫生事件医疗救治体系，含有十分重要的经济和社会意义。现在已将《传染病区项目建设可行性研究报告（代项目建议书）》编制完毕。现将有关事项请示以下：一、项目名称县人民医院传染病区项目建设工程二、项目实施单位：县人民医院三、项目性质：改扩建四、建设内容：1、设备购置21台（套）160万元，其中：心电监护仪4台；除颤器2台；X光机（含床旁X光机1台）2台；B超机1台；心电图机2台；血液分析仪1台；尿液分析仪1台；全自动生化分析仪1台；血气分析仪1台；电解质分析仪1台；细菌分析仪1台；普通显微镜1台；水浴箱及离心机各1台；网络建设。2、病区土建180万元，其中：征用土地20亩。业务用房建筑总面积1800平方米，房屋设计方案、污水解决、医疗废物解决及环保设施等应符合国家卫生防疫等部门有关规定。五、计划投资及资金来源项目总投资340万元。其中国家补贴260万元，地方自筹80万元。六、招投标方案1、招标范畴：本项目招标范畴涉及：建筑工程、重要设备等。2、招标方式：本项目拟采用委托招标的组织形式，实施公开招标。公开招标按规定公布招标信息。七、建设工期：20xx年3月—20xx年12月八、效益1、社会效益：该项目实施完毕后，将进一步完善我县传染病防治体系，形成诊治各类传染病40床位规模。2、经济效益：该项目实施后，县人民医院年可新增业务收入126万元，实现利润37.8万元，项目投资回收期为左右。以上请示如无不当，请转报上级审批。三级医院可行性研究报告3大型医疗设备是指含有高技术水平、大型、精密、贵重的仪器设备。如磁共振成像系统(MRI)、X线计算机体层摄像装置(CT)、眼科准分子激光治疗仪等。先进的大型医疗设备能够给医院带来可观的社会效益和经济效益,因此,引进高、精、尖医疗仪器设备,应用于临床诊疗及治疗,已成为医院经营发展战略决策的一种重要构成部分。一、背景医院在本身发展过程中，都会经历质量效益型的时期。在这一过程中，为确保医院医疗设备战略管理规划和实施计划制订的可靠性和客观性，需要进行医疗设备的精细化管理，涉及效益分析。医疗设备是确保医院医疗工作正常运行的物质基础，在医院建设中发挥着重要作用，其配备与管理的科学性、先进性、合理性，关系到医院的医疗质量及核心竞争力。对于大型医疗设备，首先它的经济效益可观，另首先它也是医院医疗水平的一种重要标志。由于其价格昂贵，单台价格都在百万元以上，并且日常运行费用、维护费用都耗资巨大。大型医疗设备的投资需要投入大量的资金,资金周转期长,加之医院服务的对象及病种来源含有很强的随机性,医疗仪器检查、治疗项目收费又由本地物价部门核定,这些不拟定因素,加大了投资回收的风险性。因此，科学地评定大型医疗设备的经济效益，从而合理地购置大型医疗设备会给医院带来很大的效益；反之，若盲目地引进大型医疗设备，会造成医疗资源的闲置和浪费，同时也会给医院带来沉重的经济负担。如何科学地评定大型医疗设备，是医院管理部门的重要工作。同时，在对投资大型医疗设备经济效益进行可行性分析时,选择适宜的预测分析办法是非常重要的。二、方案介绍医疗设备经济效益高，是各医疗机构竞相引进的重要动力。医疗机构从不同渠道，通过不同方式筹集资金，都是为了通过资金的运用而实现资金的增值。医院无论投资何种医疗设备特别是大型设备)均会对医院将来一定时期的收支产生影响。这规定进行投资决策时)需谨慎地考虑投资的必要性、可能性、投资的盈亏等来合理投放所筹集的资金。2.1设备有关费用评定设备寿命周期费用的构成部分。其中各项费用含义以下：（1）原值：是指设备在正常运行前一次性支付的原始投资费用，重要涉及设备的购置费、安装调试费。（2）收入：由于医疗设备的使用而带来的经济收入。（3）支出：是指维持设备日常的正常运行所需要的费用。重要由能耗费、维修费、折旧费、材料费和管理费等5种费用构成。（4）残值：设备报废时普通还残留的一部分价值。设备在使用阶段，为了拟定其经济寿命，进行技术改造或更新决策等，必须对尚未发生的使用、维修、改造等费用进行预测。2.2设备的经济寿命计算对于一台（或一套）已购进或正在使用的设备，一种寿命周期内的全部开销除了购置费（涉及设备原值、运输费、安装调试费）外，还需要有维持设备正常运行的耗费，即“支出”。随着设备使用时间的加长，设备正常运行所需的每年支出费用将逐步增多，而每年分摊的设备购置费则随着使用年限的加长而减少。综合这两个因素，就会找到一种适宜的年限，当设备使用到这一年时，每年分摊的设备购置费与每年的.平均支出费用之和（也称为年平均使用成本）为最小，即年平均使用成本最低，阐明设备使用到该年限最适宜。该年限即为设备的经济寿命年限。计算设备的经济寿命，首先应计算出使用了T年的设备每年的年平均使用成本，然后找出年平均使用成本最低的年份T0，即为所求。2.3设备经济效益分析办法投资项目经济效益的评价办法有多个，按照与否计算投资时间价值分为静态法和动态法两大类。静态法有投资回收期法、投资酬劳率法、投资偿还期法、投资项目的盈亏衡分析法等，这类办法没有考虑投资项目的经济寿命周期，不够全方面，也不精确，只能作为筛选初步方案的工具。动态分析法以项目经济寿命周期为时间基础，计算投资和收益的时间价值，并根据不拟定因数进行敏感性分析，因此比较全方面、精确，但计算比较复杂，以现值法为主，年值法和终值法为辅。2.4设备采购的原则1.兼顾经济效益与社会效益即重视设备的临床作用，提高设备运用率，涉及其先进性和合用性及拟购进设备在本地区的分布状况；拟购进设备能开展哪些项目，能否实现多科室资源共享；拟购进设备的资金投入量；实现经济效益最大化的同时更加好地满足就医需求，实现医院与患者之间的共赢。2.兼顾局部效益与整体效益即加强统筹规划，合理有效配备。应充足理解设备的实用性及先进性，做到物尽其用，杜绝盲目购置，实现局部利益与区域规划整体利益的共赢。如对于与否购置PET/CT的论证，现在有研究表明，该设备价格昂贵，维护费用高，固定成本所占比例大，检查费用高、运用局限性，按照现在收费原则仍不能回收成本，资源浪费严重，因此，如果该地区已有其它医院配备了PET/CT，则不适宜再建立PET/CT中心；已建立PET/CT中心的地区或省份，可考虑不再配备回旋加速器。为了提高大型医用设备的使用效率，提高投资的回报率，某些国家激励组建地区性的影像诊疗或治疗中心，打破大型设备归一家机构全部，独立使用的格局。3.兼顾直接效益与潜在效益对于医科院校的附属医院来说，大型医疗设备的配备必须要在满足临床需求的同时满足或超前于科研、教学、学科建设等多角度的需求，含有前瞻性，符合医院技术层级日渐提高的发展趋势，谋求经济价值与科研创新价值的平衡点，实现临床与科研的共赢。4.兼顾眼前效益与久远效益现在，随着世界范畴内对于环保问题的关注，在各地进行的领导干部任期经济责任的考核中，环保指标已被逐步纳入考核内容，因此，大型医疗设备的安置必须符合医院环境总体布局的规定，必须符合环保的规定。这就要做到充足理解医院的环境基础、设备安装地点及环境规定，如：配电、通风、降温、除湿、有无排污和放射问题等及解决方法，实现医疗与环保的共赢。三、设备投资的经济效益分析一笔资金含有多个用途，可用于多个投向。资金投放的决策，就是要在充足考虑资金的时间价值、现金流量和投资风险价值等因素的基础上，采用恰当的办法分析各个投放方案，并作出最优的选择。表1是该医院的某个设备投资方案的有关资料，本文仅从技术角度运用投资回收期法、平均投资酬劳率法、净现值分析法和内部收益率法来分析该项目的投资可行性。3.1静态投资分析静态分析法是在分析时不考虑资金的时间价格。它有直观易懂,计算简朴,便于衡量投资效率的优点;但因不考虑资金的时间价值,又有一定的片面性,普通不单独使用。投资回收期法回收期是指设备投入使用后,以每年获得的净收益来回收初始投资所需的时间,投资回收期越短,资金回收的速度越快,投资的风险越小。投资回收期=原始投资额/年现金净流量=11380000/1943180=5.9(年)年现金净流量=年现金流入量-年现金流出量=4248400–2305220=1943180(元)年现金流入量=每人次收费x每日检查量x年工作日=380x43x260=4248400(元)年现金流出量=每人次耗材费用x每日检查量x年工作日数+年折旧额+工作人员年收入总额=79x43x260+11380000x10%+284000=2305220(元)?平均投资酬劳率平均投资酬劳率是反映设备投资年现金净流量与原始投资额的比例。比率越高,回收投资的速度越快。平均投资酬劳率=年现金净流量/原始投资额x100%=1943180/11380000x100%=17.1%综合以上2种分析可知,该设备使用期为,投资回收期不到6年,平均投资酬劳率为17.1%,因此能够说该设备投资方案可行。3.2动态投资分析动态分析法是在分析时充足考虑投资的时间价值,长久投资时间是影响投资的重要因素,因此动态分析法是比较抱负的分析法。净现值分析法净现值分析法是指按设定折现率计算的设备投资现金流入量的现值与现金流出量的现值之间的差额。若净现值>0,表达该设备投资项目的酬劳率不不大于预定的贴现率,即方案可行;若净现值<0,表达该设备投资项目的酬劳率不大于预定的贴现率,即项目的方案不可行。该项目一次性全部投入建设期为零每年现金净流量相等运行后的现金净流量体现为普通年金形式(假定贴现率即社会平均利润率为10%、使用年限为).净现值=-原始投资+平均年现金流量xn年以设定贴现率贴现的年金现值系数=-11380000+1943180x6.14457=560005.53(元)内含酬劳率法内含酬劳率法昰指使将来酬劳总现值刚好等于原始投资额时的折现率.它动态地反映投资实际可望达成的酬劳率昰长久投资预测经惯用的指标.年金现值系数(C)=原始投资/平均现金净流量内含酬劳率R的年金现值系数(C)=11380000/1943180=5.8564查期1元年金值系数表:R1=12%C1=5.65022；R2=14%C2=5.21612该方案本身的内含酬劳率R=R1+(C1-C)/(C1-C2)x(R2-R1)=12%+(5.65022-5.8564)/(5.65022-5.21612)x(14%-12%)=11.05%该设备投资项目的内含酬劳率不不大于预定的贴现率10%因而方案昰可行的。3.3项目保本分析和经营安全程度分析投资项目年固定费用=年折旧额+年人员工资福利等费用=11380000x10%+284000=142(元)年保本业务量=年固定费用/(每人次收费-每人次耗材费用)=142/(380-79)=4725(人次)安全边际业务量=年预计业务量-年保本业务量=43x260-4725=6455(人次)安全边际率=安全边际业务量/年预计业务量x100%=6455/11180x100%=57.74%安全边际率安全程度危险值得注意较安全安全很安全10%下列10%-20%-30%30%-40%40%以上从公司经营安全性检查可知该方案年保本业务量不大于年预计业务量安全边际率为57.74%处在很安全的范畴内因此该投资方案昰可行的也昰很安全的。四、小结总而言之该设备投资回收期为5.9年不大于该设备的使用期限平均投资酬劳率为17.1%内含酬劳率为11.05%均不不大于预定的贴现率10%净现值为560005.53元不不大于零年保本业务量4725人次比年预计业务量11180人次小安全边际率为57.74%处在很安全的范畴内.因此该投资方案昰可行的也昰很安全的。三级医院可行性研究报告4一、拟设医院所需设备救护车1辆污水解决系统1套除颤起搏监护仪2台多参数监护仪5台美国产PB呼吸机1台麻醉同时呼吸机1台微波综合治疗仪2台尿道膀胱镜1台液电碎石机1台纤维导光乙状结肠镜1台光纤喉镜1套胎儿监护仪1台多普勒胎心音监护仪2台电动急救洗胃机1台二、拟设医院所在城区人口、经济和社会发展概况拟设医院位于南宁市新成立的良庆区南宁市大沙田开发区银海大道68号，是良庆区与南宁市中心连接的咽喉要道，南北二级公路穿境而过。良庆区位于南宁市正南部，城区总面积1369平方公里，辖良庆镇、那马镇、大塘镇、南晓镇、那陈镇等5个镇和大沙田、沿海经济走廊等二个开发区，总人口20.8万人。与广西沿海“金三角”的钦州市相连，扼大西南出海通道之要冲，南北高速公路、二级公路穿境而过，处在广西沿海开放带向内陆扩展之过分区，属南北钦防经济圈的中心区域。，良庆区生产总值为20.39亿元。三、拟设医院所在地区医疗资源分布状况以及医疗服务需求分析良庆区现有医疗卫生资源是各个镇卫生院、门诊部及个体诊所，现在还没有一家较具规模的二级以上医院，无法满足本地群众对医疗服务的需求。拟设医院座落在大沙田开发区，正是以自治区优势资源弥补良庆区医疗卫生资源的空缺。同时辖区内驻有广西水电工程局的电力安装公司、基础公司、玉洞工业及生活基地、广西水电工程局大沙田中学等几个单位。四、拟设医院名称、选址、功效、任务、服务半径名称：广西xx水电医院选址：南宁市xx号功效：是以临床医疗服务为主，兼有疾病防止保健、科研、教学等功效。任务：是觉得南宁市良庆区的干部职工和社会群众提供临床医疗、防止保健、急诊救助服务为主，并继续为广西水电工程局职工及家眷服务，为社会流动人口服务。同时根据本地卫生行政部门规定，参加突发公共卫生事件的医疗救助。服务半径是以大沙田开发区为中心，向良庆区所辖各镇辐射。五、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制服务方式是以门诊和住院诊疗治疗为主，以社区医疗、急救出诊、家庭病床为辅。服务时间是24小时开诊。诊疗科目涉及：内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、防止保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科及麻醉、检查、病理、影像、功效检查科、体外震波碎石等协助诊疗治疗科室。床位编制200张。六、拟设医院的组织机构、人员配备组织机构：涉及职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、感控科;临床科室含内科、外科、儿科、妇产科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、防止保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科;医技辅助诊疗治疗科室含麻醉、药剂、检查、病理、血库、影像、功效检查科、体外震波碎石、消毒供应室、图书病案室等协助诊疗治疗科室;后勤辅助科室含器械科、总务科、保卫科等科室。医院的人员配备：达成二级综合医院的人员配备规定，全院职工250人，其中卫技人员l80人，含有副高级以上职称人员20人以上，中级职称人员80人以上。七、拟设医院的仪器和设备配备：在医院原有医疗设备的基础上，增添和更新部分医疗设备，达成二级综合医院的设备配备规定，满足临涑医疗的需要。重要大型设备涉及购置新型CT机、500-800毫安X光机、彩色B超、医学检查设备、电子胃镜、中心供氧系统、信息管理系统、医学急救设备、救护车等。八、拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系和影响服务半径区域内的其它医疗机构重要是乡镇卫生院和某些门诊部、个体诊所。我院将与周边医疗机构进行亲密的业务联系和技术协作，和谐合作，公平竞争，共同为本地区群众健康服务，搞好本地区的社区医疗服务。九、拟设医院的污水、污物、粪便解决生活污水(COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油)经化粪池解决后集中医院污水解决站解决。经解决的污水达成GB8979—1996《污水综合排放原则》一级排放原则的规定，不会对周边环境造成污染。生活垃圾统一由南宁市环卫车送垃圾解决场解决。医疗废弃物由全市环保部门统一收集进行特殊解决，不会对周边环境造成污染。十、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施状况：医院的通讯通过电信部门的固定程控电话、手机及内部电话网进行对外和对内联系;供电系统拟设专线双路供电，同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要;上下水道采用符合医院建筑原则规定的管道铺设，由自来水公司统一供水。并在楼顶设备用水池，以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防原则设立，由消防部门验收合格方可使用。十一、资金来源、投资方式、投资金额、注册资金状况：资金来源是由广西水电工程局自筹资金投资，投资方式为公司内部投资。投资金额为3000万元，注册资金1500万元。十二、项目投资预算：为3000万元，现在已完毕投资额万元，占预算的三分之二。十三、拟设医院开业后五年内的成本效益预测分析：项目计划于底开张营业，开业第一年开放床位150张。预计年门诊量约7万人次，住院率50%以上，住院人数约2500人次，完毕总产值l300万元左右。其中广西水电工程局职工医疗费约500万元，本地群众医疗费约800万元。随着良庆区的不停发展，大沙田及其周边人口将越来越多。第二年本地年门诊量约8万人次，住院率60%，住院人数约3500人次;争取局内医疗费用600万元，预计总产值可达l800万元，毛利润800万元，职工200人，职工年平均工资0元计算，工资成本约400万元，净利润400万元。第三年，住院大楼建成使用，开放床位300张，年门诊量约9万人次，住院率按40%，住院人次约4500人，人均住院费用3000元，局内医疗按600万元计算。总产值2400万元，毛利润1200万元。职工250人，年人均工资25000元，工资成本约625万元，净利润575万元。第四年后来，每年总收入突破3000万元，扣除多个成本支出，净利润突破1000万元。这样预计开业五年，将可收回全部投资。而投入的固定资本仍能保值增值，随着业务发展，第五年再投入l000万元，重要是完善部分基础设施及增添部分医疗设备，随着南宁市的发展和人民生活水平的提高，如经营得好，医院每年的业务收入将可达5000万元以上，其利润是很可观的。如有能力向专科方向发展，医院将有更大的作为。三级医院可行性研究报告5一、医疗机构设立项目背景（一）项目名称（二）项目的承接单位（三）承当可行性研究工作的单位状况（四）项目的主管部门（五）项目建设内容、规模、目的（六）项目建设地点二、项目可行性研究重要结论在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，重要涉及：（一）项目产品市场前景（二）项目原料供应问题（三）项目政策保障问题（四）项目资金保障问题（五）项目组织保障问题（六）项目技术保障问题（七）项目人力保障问题（八）项目风险控制问题（九）项目财务效益结论（十）项目社会效益结论（十一）项目可行性综合评价三、重要技术经济指标表在总论部分中，可将研究报告中各部分的重要技术经济指标汇总，列出重要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌理解。四、存在问题及建议对可行性研究中提出的项目的重要问题进行阐明并提出解决的建议。第二部分医疗机构设立项目建设背景、必要性、可行性这一部分重要应阐明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。一、医疗机构设立项目建设背景（一）国家或行业发展规划（二）项目发起人以及发起缘由二、医疗机构设立项目建设必要性三、医疗机构设立项目建设可行性（一）经济可行性（二）政策可行性（三）技术可行性（四）模式可行性（五）组织和人力资源可行性第三部分医疗机构设立项目产品市场分析市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一种项目，其生产规模的拟定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求状况有了充足理解后来才干决定。并且市场分析的成果，还能够决定产品的价格、销售收入，最后影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要具体研究现在市场现状，以此作为后期决策的根据。一、医疗机构设立项目产品市场调查（一）医疗机构设立项目产品国际市场调查（二）医疗机构设立项目产品国内市场调查（三）医疗机构设立项目产品价风格查（四）医疗机构设立项目产品上游原料市场调查（五）医疗机构设立项目产品下游消费市场调查（六）医疗机构设立项目产品市场竞争调查二、医疗机构设立项目产品市场预测市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，运用市场调查所得到的信息资料，对本项目产品将来市场需求量及有关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，拟定项目建设规模参考的重要根据。（一）医疗机构设立项目产品国际市场预测（二）医疗机构设立项目产品国内市场预测（三）医疗机构设立项目产品价格预测（四）医疗机构设立项目产品上游原料市场预测（五）医疗机构设立项目产品下游消费市场预测（六）医疗机构设立项目发展前景综述第四部分医疗机构设立项目产品规划方案一、医疗机构设立项目产品产能规划方案二、医疗机构设立项目产品工艺规划方案（一）工艺设备选型（二）工艺阐明（三）工艺流程三、医疗机构设立项目产品营销规划方案（一）营销战略规划（二）营销模式在商品经济环境中，公司要根据市场状况，制订合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行具体研究。1、投资者分成2、公司自销3、国家部分收购4、经销人代销及代销人状况分析（三）促销方略第五部分医疗机构设立项目建设地与土建总规一、医疗机构设立项目建设地（一）医疗机构设立项目建设地地理位置（二）医疗机构设立项目建设地自然状况（三）医疗机构设立项目建设地资源状况（四）医疗机构设立项目建设地经济状况（五）医疗机构设立项目建设地人口状况二、医疗机构设立项目土建总规（一）项目厂址及厂房建设1、厂址2、厂房建设内容3、厂房建设造价（二）土建总图布置1、平面布置。列出项目重要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程次序和布置方案。2、竖向布置（1）场址地形条件（2）竖向布置方案（3）场地标高及土石方工程量3、技术改造项目原有建、构筑物运用状况4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）5、总平面布置重要指标表（三）场内外运输1、场外运输量及运输方式2、场内运输量及运输方式3、场内运输设施及设备（四）项目土建及配套工程1、项目占地2、项目土建及配套工程内容（五）项目土建及配套工程造价（六）项目其它辅助工程1、供水工程2、供电工程3、供暖工程4、通信工程5、其它第六部分医疗机构设立项目环保、节能与劳动安全方案在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环保、能源节省和职业安全方面的法规、法律，对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治方法，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环保和劳动安全要有专门叙述。一、医疗机构设立项目环保（一）项目环保设计根据（二）项目环保方法（三）项目环保评价二、医疗机构设立项目资源运用及能耗分析（一）项目资源运用及能耗原则（二）项目资源运用及能耗分析三、医疗机构设立项目节能方案（一）项目节能设计根据（二）项目节能分析四、医疗机构设立项目消防方案（一）项目消防设计根据（二）项目消防方法（三）火灾报警系统（四）灭火系统（五）消防知识教育五、医疗机构设立项目劳动安全卫生方案（一）项目劳动安全设计根据（二）项目劳动安全保护方法第七部分医疗机构设立项目组织和劳动定员在可行性研究报告中，根据项目规模、项目构成和工艺流程，研究提出对应的公司组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及对应的人员培训计划。一、医疗机构设立项目组织（一）组织形式（二）工作制度二、医疗机构设立项目劳动定员和人员培训（一）劳动定员（二）年总工资和职工年平均工资估算（三）人员培训及费用估算第八部分医疗机构设立项目实施进度安排项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一种重要构成部分。项目实施时期亦称投资时间，是指从正式拟定建设项目到项目达成正常生产这段时期，这一时期涉及项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是互相影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，互相交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。一、医疗机构设立项目实施的各阶段（一）建立项目实施管理机构（二）资金筹集安排（三）技术获得与转让（四）勘察设计和设备订货（五）施工准备（六）施工和生产准备（七）竣工验收二、医疗机构设立项目实施进度表三、医疗机构设立剂项目实施费用（一）建设单位管理费（二）生产筹办费（三）生产职工培训费（四）办公和生活家具购置费（五）其它应支出的费用第九部分医疗机构设立项目财务评价分析一、医疗机构设立项目总投资估算医疗机构设立项目可行性研究报告总投资估算图：项目总投资估算体系二、医疗机构设立项目资金筹措一种建设项目所需要的投资资金，能够从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的成果，研究贯彻资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐个叙述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以阐明：（一）资金来源（二）项目筹资方案三、医疗机构设立项目投资使用计划（一）投资使用计划（二）借款偿还计划四、项目财务评价阐明&财务测算假定（一）计算根据及有关阐明（二）项目测算基本设定五、医疗机构设立项目总成本费用估算医疗机构设立项目可行性研究报告总成本费用估算（一）直接成本（二）工资及福利费用（三）折旧及摊销（四）工资及福利费用（五）修理费（六）财务费用（七）其它费用（八）财务费用（九）总成本费用六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算（一）销售收入（二）销售税金及附加（三）增值税（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算七、损益及利润分派估算八、现金流估算（一）项目投资现金流估算医疗机构设立项目可行性研究报告投资现金流估算（二）项目资本金现金流估算医疗机构设立项目可行性研究报告资本金现金流估算九、不拟定性分析在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际状况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽量减少风险，就要分析不拟定性因素对项目经济评价指标的影响，以拟定项目的可靠性，这就是不拟定性分析。根据分析内容和侧重面不同，不拟定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，普通要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分派和概率分析，可视项目状况而定。（一）盈亏平衡分析（二）敏感性分析第十部分医疗机构设立项目财务效益、经济和社会效益评价在建设项目的技术路线拟定后来，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上与否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的重要根据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要根据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的重要内容做一概要阐明一、财务评价财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的方法进行。并用财务评价指标分别和对应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上与否可行。（一）财务净现值财务净现值是指把项目计算期内各年的`财务净现金流量，按照一种设定的原则折现率（基准收益率）折算到建设期初（项目计算期第一年年初）的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的重要动态评价指标。如果项目财务净现值等于或不不大于零，表明项目的盈利能力达成或超出了所规定的盈利水平，项目财务上可行。医疗机构设立项目可行性研究报告财务净现值（二）财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等