采购管理制度汇编

...wd......wd......wd...XXXX2012年采购部采购管理制度汇编2012年2月目录第一章采购控制程序3采购管理规定61.采购部的职责82.采购部主任的岗位职责83.采购员的岗位职责8第二章采购方案管理91.月度采购方案编制流程图10流程说明表102.确定采购数量的步骤示意图113.计算采购数量的方法详表114.确定采购数量的策略比拟表11第三章供给商开发与管理131.供给商开发流程图142.供给商资质调查问卷153.潜在供给商初步认证报告164.供给商现场评价标准表175供给商认证报告186.供给商评定197.合格供给商名录20第四章采购招标、比价、价格谈判与合同管理211.采购招标流程图242.比价、议价记录表253.价格谈判记录表264.合同管理规定第五章采购物资供期跟催、到货检验与质量控制301.供给商延误交货的处理步骤示意图312.供给商延迟交货的解决方案313.催货通知单324.采购物资检验流程图33采购检验管理流程说明表34第六章产品工序流程图。1.SF6电流互感器生产工序流程图362.SF6避雷器〔GIS〕生产工序流程图373.SF6电压互感器(GIS)生产工序流程图384.LB系列油浸式互感器生产工序流程图395.LVB系列油浸式互感器生产工序流程图406.CVT系列油浸式互感器生产工序流程图41第一章采购控制程序采购管理规定1.目的标准各类物资采购，并根据各类物资重要程度分类控制，确保采购物资满足预期质量和数量要求。2.范围本程序用于生产所需的原材料、零部件和外购成品及设备等物资采购工作。3.职责3.1采购部负责生产方案、采购方案的制订并组织实施。3.2采购部负责组织开展供给商的选择及评定。3.3技术部负责提供物资采购用技术文件，参与供给商的选择及评定。3.4质检部负责对采购物资的检验，参与供给商的选择及评定。3.5管理者代表负责供给商的选择及评定的批准和合格供给商名录的批准4.工作程序4.1采购方案4.1.1生产物资采购⑴.采购方案分为月度方案和批次方案：月度方案：指常规产品按合理库存量结合生产方案按月做的方案。批次方案：针对每批合同或工程做的方案。⑵.采购方案的依据：施工大表、技术通知单、技术通知等技术文件；B.生产方案；C.仓库库存量；D.合格供给商名录⑶.采购方案的编制要点：A.明确采购物资名称、规格型号、需求量、库存量、方案采购数量。B.明确采购完成日期、完成数量。C.根据质量控制要求，指定供给商的，应在方案中标明。⑷.采购方案由采购部专人负责编制，采购部主任、制造部主任审核，生产副总批准执行。特殊情况，须经总经理或董事长批准。4.1.2设备采购：由使用部门根据情况打采购呈报，报集团领导批准后招标实施。4.2采购实施4.2.1供给员接到采购方案，首先检查采购文件是否正确、齐全，根据《合格供给商名录》、生产方案转化为采购合同或采购订单，发供给商确认生效。4.2.2物资采购价格根据招标、比价、价格谈判等方式确定。4.2.3采购过程中供给员应及时了解采购物资进度，催促供给商按期交货，保证生产需要。4.2.4设备采购执行集团公司统一要求。4.3采购合同管理4.3.1采购合同签订：⑴.对于长期合格供给商，可以签订年度框架合同和质量保证协议，日常采购以采购订单方式确认。⑵.采购合同签订必须明确要求检验标准、运费承当、违约处理、有效期限等。并明确规定合同金额审批权限，以防止风险。⑶.生效的采购合同、采购订单由制造部存档。4.4供给商开发、评定4.4.1供给商分类：按供给商提供的物资对我公司产品整机质量影响的重要程度，将供给商分为A〔关键〕、B〔重要〕、C〔普通〕三类，分类管理。A.类供给商：提供对我公司产品的安全性、可靠性有重大影响物资的。B.类供给商：提供对我公司产品构造和功能有较大影响物资的。C.类供给商：A、B供给商以外的。4.4.2供给商开发4.4.2.1开发原则：能够提高质量、降低价格、提高采购及时率。4.4.2.2开发程序：⑴.供给员向潜在供给商发出《供给商资质调查问卷》。潜在供给商填写完毕，附上以下证书复印件〔加盖企业印章〕：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量〔或环境〕管理体系认证证书、特种设备设计或制造许可证、国家规定的必须纳入强制认证的产品的认证证书、其它有关资质或证书一并交制造部。⑵.采购部对潜在供给商返回的《供给商资质调查问卷》及提供的有关资料进展初选，形成《潜在供给商初步认证报告》交生产副总进展审核，审核合格的转入下步程序，不合格的直接滤掉。⑶.《潜在供给商初步认证报告》审核合格后由采购部与其签订《样品供货合同》。按规定提供加工用技术文件，由潜在供给商提供样品。送样批次不少于3批。合格的转入下步程序，连续不合格的直接滤掉。⑷.在样品送达公司后，质检部在样品上贴“样品〞标签，并对样品的技术、质量性能进展检验，判断是否满足要求并填写《样品检测报告》。⑸.现场考察：样品检测合格后，由管理者代表决定是否对供给商进展现场考察，原则上，A类物资必须进展现场考察，B类物资根据情况有选择的进展考察。考察组成员由质检部、技术部、采购部组成，对供给商现场进展生产能力、检测能力、技术水平、质量控制、现场管理、售后服务等方面的考察。参与考察人员负责记录现场考察结果，并出具《供给商现场考察报告》。⑹.供给商考察合格后，形成《供给商认证报告》。附《供给商资质调查问卷》、《样品检测报告》、《供给商现场考察报告》等资料，交管理者代表批准后成为合格供给商。4.4.3供给商评定⑴.评定频次：一年一次，每年年初进展。由采购部组织技术、质检、采购等人员进展综合评定。根据质量、交付及时性、价格、服务方面进展评定。⑵.评定合格的继续成为合格供给商，评定不合格的取消其供给商资格。根据评定结果编制《合格供给商名录》。⑶．《合格供给商名录》的发放范围：A.整版名录发放范围：董事长、总经理、生产副总、技术副总、主管质量的副总工、质检部主任、制造部主任、采购部主任。B.各分管采购员、检查员发放本人负责零部件的合格供方名录。4.5采购物资的验证采购物资到厂后，供给员及时通知质检部进展检验，质检部按照技术文件、检验规程等进展检验，合格后出具《外购外协件检验报告单》。发现不合格时及时进展质量反响，并通知供给员，供给员按照规定进展及时处理。4.6采购物资入库及发票挂账⑴、物资到厂后，供给人员填写到货通知单交质检人员进展检查，〔要求质检人员检验完成时间〕，检验完成后交周转人员持《到货通知单》《外购外协件检验报告单》将零部件拉入仓库，通知仓库保管员清点数量，清点无误后，仓库保管员在到货通知单上签字，供给人员持仓库保管员签字的到货通知单和外购外协件检验报告单到仓库微机员处办理正式入库手续，供给人员在微机入库单上签字拿走两联，再到仓库保管员处签字，取走最后一联绿联。⑵.供给人员每天定期将外购外协件检验报告单会计联和微机打印入库单绿联用胶水沾在一起，⑶每月第一周周六前，将上月的入库单据分厂家整理，汇总开票明细一份，详细表述入库日期、存货名称、规格型号、数量、单价及金额〔见附表〕，并交负责人审核后发厂家。气体产品由张洋负责，油产品由邹刚负责。入库日期存货名称规格型号特殊订货数量无税单价含税单价金额2012-1-3铁心装配5TK.648.8936(V1)2752.136888017602012-1-3铁心装配5TK.648.8974常规51675.213196098002012-1-3铁心装配5TK.648.8974常规11675.21419601960金额合计13520⑷、将签批完的开票明细至供给商，并通知供给商，要求供给商7日内开具发票。⑸、收到发票后，首先将抵扣联保管好，将发票的第三联与相应的入库单据核对，无误后粘贴并在发票联反面左上角签字。注：发票联+质检单+入库单≤40页⑹、在发票开出后的10个工作日内，将审核签字后的发票转交核价员，呈送领导签批。⑺、领导签批下发后，将发票联与相应抵扣联按顺序记录在发票登记薄，交财务部签收。采购部的职责1.1、根据生产方案和库存量，编制物料采购方案，经批准后组织实施。1.2、审查各类采购申请，核查采购的必要性以及采购规格与数量是否恰当。1.3、供给商资料的收集、整理、选择、档案整理及合格供给商的评估。1.4、执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调。1.5、做好市场供求信息及价风格查，保质、优质采购，确保生产的需要。1.6、做好物料消耗分析，在保证生产需要的前提下降低资金占用，减少库存。1.7、收集市场的价格信息，利用各种途径降低本钱，完成采购本钱控制指标。1.8、编制采购结算方案，经批准后组织实施。1.9、其他相关职责2.采购部主任的岗位职责2.1、负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作。2.2、全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关服务的采购工作。2.3、制订采购方案，保证满足经营活动需要，降低库存本钱2.4、寻找物料供给来源，调查和掌握供给渠道2.5、参与协调采购、提货、供给工作2.6、参与开发、选择、处理与考核供给商，建设供给商档案管理制度2.7、采购合同的制定、审核、签署与监视执行2.8、控制采购本钱和费用，审核采购订单和物资调拨单2.9、负责采购人员的绩效、培训等管理工作3.采购员的岗位职责3.1、负责具体实施物料采购方案，积极协调、跟催、处理采购过程，确保生产需要。3.2、办理采购物资的检查、入库、挂账、退货、付款等采购活动。3.3、负责沟通供给商与公司的业务关系。3.4、不断学习提高业务技能，妈满足供给工作的需要。第二章采购方案管理1.月度采购方案编制流程图分析汇总分析汇总采购资料②拟定月度采购方案完毕采购实施审核审批审批①生产方案技术文件仓库库存开场总经理生产副总采购经理采购部menmennmen相关部门管部门流程说明表节点控制相关说明①1．生产部的月度生产方案。2．技术部的技术通知单、施工大表、技术通知等。3．仓库库存量。②1．明确采购物资名称、规格型号、需求量、库存量、方案采购数量。2．明确采购完成日期、完成数量。2、确定采购数量的步骤示意图分析影响采购数量的因素分析影响采购数量的因素选择适宜的订货方法控制采购数量运用数量策略完毕开场计算适当的采购数量1.现有库存量2.上月方案领料情况3.需求量3.计算采购数量的方法详表方法名称特点说明固定数量法1．每次定购的数量一样2．根据过去的经历确定，可以高于使用数量，适用于原料、质量合格率低固定期间法1．每次采购的数量因剩余库存的不同而不同。2．采购期间的长短根据供给商生产周期确定，适用于周期长的物料，签订欲投协议需求方案法采购数量＝生产需求量－现有库存量4.确定采购数量的策略比拟表策略名称优点缺点适应状况长期合约1．期约交货，来源稳定2．享有较大的价格优惠3．一次采购分批送货，能节约采购费用1．价格协商不易，合约形同虚设2．合约数量固定，难以配合生产调整1．主要物料、长期使用的必需品2．品质规格标准化的产品3．竞购者太多短期合约能够按照生产需求定制采购数量，降低库存本钱采购费用较高，而且来源不稳定1．非经常需要的物料2．补充临时性短缺3．价格波动大的产品多家供给1．卖方竞争，交易条件好2．来源分散，供给不易中断3．市场信息多，有利于把握市场趋势1．分散采购，损失批量折扣2．买卖双方缺少依存关系，没有供给责任3．增加交易管理本钱1．主要物料，需求数量庞大2．卖方无法独立供给的产品3．规格标准化的产品独家供给买卖双方利害与共，供给商供给责任高1．供给集中，风险高2．难以把握市场趋势1．来源管制或独占的产品2．精细复杂的产品3．产品寿命极短，设计规格经常变化的产品现用现购1．能够在一定程度上降低采购本钱2．防止易腐蚀挥发的物料的库存损失需要即时寻找供给商，供给速度可能满足不了生产需要1．按定货生产的产品2．供给来源丰富3．价格看跌4．易腐蚀挥发的物料预购备用库存充足，能保障生产的顺畅进展需要较大的库存，增加了库存费用1．需求量稳定的产品2．存量管制的产品3．耐久性产品5、采购方案文字流程⑴、业务员接到技术通知单后在1个工作日内将特殊及主要零部件已订单或合同的形式发至厂家，要求厂家回传。⑵、特殊合同以及批量大的合同由负责做方案的业务员在2个工作日内将采购方案签字下发，采购人员在1个工作日内将订单发出并要求厂家回传。⑶、每月21日由采购主管下发下月的采购方案明细，做方案的业务员在2个工作日内完成常规采购方案的下发。〔常规采购方案的编制结合技术通知单，目的是不要遗漏技术通知单中标注的特殊零部件，无标注特殊零部件的按照常规产品进展统计，统计完成后查看库存，确定本月采购数量〕。⑷、常规采购方案下发涉及人员1人1份，价格核算员1份。⑸、常规采购方案下发后各采购人员在两个工作日内转化为常规采购订单，采购订单的数量根据框架招标比例分配进展制定。要求供方在2个工作日内将订单回传，回传复印后交价格核算员进展保存。⑹、采购人员将订单发出后要结合生产方案的顺序列出主要零部件的到货顺序，发至厂家及时进展跟催，主要零部件、供货比拟紧张的零部件要天天跟催、直到入库完成。第三章供给商开发与管理1.供给商开发流程图管理者代表管理者代表生产副总采购部供给商开场①收集信息相关信息发放、回收调查表②初步认证报告③样品供货合同审核④供给商认证报告现场考察审核录入供给商名录审批存档完毕组织现场考察否是样品协助节点控制相关说明①采购部通过各渠道收集供给商的信息，包括发放供给商问卷、面谈和收集资料等方式。②采购部整理、分析调查所得的资料，根据开发原则，对所有供给商进展初步评价和筛选。③送样批次不少于3批，连续不合格的取消资格，样品到货后按照正常程序检验、入库。④现场考察完毕后，采购部汇总评价结果，出具认证报告。2.供给商资质调查问卷编号：供给商根本信息公司名称厂址成立日期占地面积企业性质负责人联系人E-mail公司网址生产技术设备信息主要生产设备及用途检测仪器校对情况主要生产线设计开发能力正常生产能力/月最大生产能力/月正常交货周期最短交货期及说明产品信息主要产品及原材料产品介绍产品遵守标准□国际标准□国家标准□行业标准□企业标准产品认证情况产品销售区域人员信息公司总体职工人管理人员人技术人员人品质管理部人财务信息固定资产净值万元营运资金万元资产负债率%短期负债万元银行信用等级调查时间年月日调查人部门主管签字填表人：3.潜在供给商初步认证报告编号：供给商名称地址供给物料评审意见制造部采购员技术对执行标准与加工能力提出评价，提出按技术要求需要进展技术沟通供给对供货能力、交付方式、发票、付款等进展评价质检对品质是否到达产品合同水平综合意见及改良要求：拟制：说明：1.本模板在供给商填好供给商资质调查问卷后用于综合评审潜在供给商的各种信息；2本模板由相关部门相关人员共同完成；3.每个部门相应人员必须认真填写负责的填好相关项；4.如不能通过评审供给商，不需要进展下面的流程；4.供给商现场评价标准表供给商名称地址产品/工程联系人评价项评价标准得分技术方面有自我设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度优仅能开发较简单的产品或产品中的局部零件，设计控制制度不太标准和严密良无产品设计与开发能力，仅能按照本公司提供的图样或样品进展制造差生产工艺主要工序均有相关作业指导手册，现场文件均受到控制，人员均按标准操作优工序作业指导文件不够全面，并更新不及时，人员不完全按标准操作良无工艺性的文件作为操作依据，全凭口头指挥操作，或凭工人经历操作差生产现场管理有完整、正规的现场管理方法，例如，自检、互检、巡检制度优有一些规定，但执行力不够导致产能偏差较大，或出现漏检等情况良无正规管理方法，仅凭组长、领班口头盲目指挥生产，质量很难得到保证差质量管理体系有成文的质量管理体系，构造较完善，体系能有效运行优有文件化的质量管理体系，但不完善，体系根本上能够运行良无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做法或口头程序差检验过程控制主要检验过程能够严格控制，检验员严格按规定操作，检验结果有专人校核优关键检验过程能够控制，但有时不能严格按文件操作，检验结果由一人填写良检验过程控制不严格差产品交付完全按合同要求的期限和交付条件交货优根本上能按合同要求的期限和交付条件交货良经常拖延交付日期，交付条件经常改变差售后服务有良好的服务，能主动调查客户的服务需求，并尽力实施，能及时纠正改善优对客户服务较好，但不够主动，客户偶有投诉，会解决，但不够及时良对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且类似问题经常发生差组织管理管理团队优秀，管理水平高；企业组织构造较合理，岗位职责明确优管理团队一般，管理水平一般，组织构造不明确，职责不太清楚良管理团队较差，管理水平较差，办事全凭领导口头指示，职责不清差5供给商认证报告编号：供给商名称：物料名称/规格〔图号〕：样品：□有□无供给商开发背景：□替代物料□新产品所需物料□增加供给商资源采购意向：□临时□批量少次□批量屡次□未确定供给商供货能力□满足我公司现阶段要求□能力充足□一般水平供给商交期：□满足公司要求□不能满足要求□不确定不满足要求和不确定的原因说明：供给商售前、售后服务□满足公司要求□不能满足要求不满足要求工程说明：商务评估结果价格比拟〔请描述同类产品其他供给商的价格差异〕供货能力比拟〔请描述同类产品其他供给商的货期、付款条件等方面的差异〕响应与服务承诺〔请描述几个供给商的服务承诺时间、服务水平差异〕其他竞争能力比拟综合评论： 签名/日期评审意见：□资料评审□现场评审□试用结果评审结论：□合格□不合格备注：〔会签〕签名/日期：6.供给商评定供给商名称供给产品综合评定内容质量状况□优□较优□一般□差交付及时性□快速□一般□有时延期□经常延期价格水平□偏高□居中□稍低□最低服务质量□优□一般□较差□差采购部建议：□为主要供给商□为一般供给商□找到优秀供给商时停用□停用主管供给员签名：年月日采购部主任签名：年月日生产副总签名：年月日质检部签名：年月日技术部签名：年月日签名：年月日7.合格供给商名录日期：年月日序号供给商类别名称联系方式供给材料最后复查时间备注第四章采购招标、比价、价格谈判与合同管理招标管理规定1.目的标准各类物资采购招标工作。2.范围本程序适用于各类外购物资、外协件和设备采购招标。3.职责3.1集团企管规划部负责对公司外协件、大型设备招标工作的监视。3.2集团财务资产部负责对集团通用大宗物资的集中招标，负责对公司外购物资招标工作的监视。3.3采购部负责对外协、外购生产物资和生产需要设备的招标工作。3.4综合部负责废旧物资处理的招标。3.5技术部、质检部、财务部负责对招标、评标工作提供相应支持。4.工作程序4.1招标组织机构各类招标，由招标部门或招标负责人组织成立招评标小组，成员由公司分管领导以及主管业务部门、技术、质检、财务、综合等部门人员组成，必要时请总经理或董事长参加。4.2招标方案⑴.外协、外购物资的招标方案，由采购部制定，经公司分管副总审核，总经理、董事长审批后执行。⑵.大型设备招标方案由公司使用部门制定，报集团总经理、董事长批准，集团企管规划部备案后执行。⑶.其他类型招标，由主管业务部门制定，经分管领导批准后执行。4.3招标形式招标可采取公开招标和邀请招标两种形式。为保障招标工作切实有效。招标部门应做好招标前的准备工作，充分掌握市场信息，积极引进新到供给商，尽量争取厂家直供，减少中间环节。4.4招标文件的编制招标文件的编制应详细说明招标工程的主要技术要求、合同的主要条款、评标的标准，以及开标、评标、定标的程序，标书无效的条款等内容。招标文件的组成：⑴.招标邀请函：应指明报价截止日期，联系人姓名、、、地址。⑵.产品需求表：产品的规格、型号、技术要求、数量。⑶.报价表：规定报价表的格式统一标准，便于商务评标。⑷.投标须知：明确报价方式、评分标准、投标条件、中标后的供货比例、付款条件等。⑸.投标承诺：包括商务往来过程中的承诺和质量、服务方面的承诺。⑹.投标书及投标价格，要求投标厂家用信封单独密封。4.5开、评标⑴.评标小组当中公示投标书的密封情况后启封，公开唱标。⑵.评标小组对投标单位资质进展审查，包括营业执照、资质等级证书、业绩等内容。对已经有供货业绩的供给商，可以根据供给商一年的供货情况作为依据。⑶.评标小组严格按照评标标准和程序，公平、公正的对投标厂家进展综合评价，出具书面评标报告，提出预中标候选单位。⑷.设备招标时，评标小组应在质量、价格、付款方式等方面综合平衡后，初步选定三家为主要议标单位，并分别与其当面或进展谈判，最后选定一家为预中标单位。4.6中标⑴.需对预中标单位进展考察的，由评标小组根据招标工作的需要，提出考察意见，经分管领导批准后组织实施。预中标单位通过考察、评审后，确定中标单位。⑵.设备采购等固定资产投资工程的中标情况，须按《建设工程管理规定》的要求报集团总经理、董事长批准。⑶.中标单位确定后，应向中标单位发出中标通知书。并与中标单位签订合同。4.7付款方式⑴.外购、外协招标，按照约定的付款方式执行。⑵.设备招标，按照集团领导批准的付款方式执行。1采购招标流程图采购部采购部供给商总经理、董事长分管副总开场索取资格审查文件②发布招标广告①编制招标书填报资格审查文件⑤出售标书③资格审查填报标书接收投标书⑥初步评审组织论证审批参与评标签订合同完毕⑦选取最终中标者⑨签订合同招标方案④确定具备投标资格合格供给商⑧宣布中标单位审核审批2比价、议价记录表采购物资明细序号产品型号名称规格型号单位采购数量备注1234供给商1报价交货日期付款方式备注议价价格备注序号1序号2序号3序号4供给商2报价交货日期付款方式备注议价价格备注序号1序号2序号3序号4供给商3报价交货日期付款方式备注议价价格备注序号1序号2序号3序号4供给员建议价格审核员采购部分管副总附：供给商报价单〔盖章有效〕，完成后存档。3价格谈判记录表记录时间：年月日供货方谈判时间供货时间谈判地点采购产品名称数量产品规格和型号目标价格技术要求质量要求谈判内容描述〔内容较多可以附表〕谈判主要争议点谈判结果谈判参加人员签字：日期：年月日主管领导审批意见签字：日期：年月日注：完成后存档。采购合同管理方法1.目的为标准公司经济合同的管理，控制合同风险。2.范围适用于公司采购部与供给商签订的各类商务合同。3.管理要求3.1、合同条款根本要求：⑴.各部门合同应有统一合同编号、编号方法。⑵.应明确：履行地点、履行方式、到货时间、付款期限及方式、违约责任、物资名称、发票种类、验收标准等。3.2、合同条款特殊要求：⑴.供方签订框架采购合同的，在框架采购合同约定的有效期内〔一般不长于一年〕，可以采用件形式向供方发出要约，但在框架采购合同中对纠纷的解决方式和地点应约定为：泰安市仲裁委。⑵.合同签订地点一般为：山东泰安，特殊情况下签订地点不在山东泰安的，制造部由生产副总批准，其他部门由总经理批准。⑶.标的物所有权应在我公司验收合格后转为我公司。⑷.采购物资必须开具增值税专用发票。⑸.供方对所提供货物的商标及所使用的专利均为按法律规定取得，违反此约定而产生的纠纷我公司不负任何责任。〔此项适用于胶类、电子产品、油漆等涉及配方、外观等受专利保护的物资。〕⑹.签订合同必须使用合同专用章〔仅限于合同专用章2〕。⑺.合同生效期限必须注明“自签字之日起，一周内供需双方无异议前方可生效〞。⑻.合同内容更改无效。3.3、合同违约处理⑴.合同在供方不履行、不适当履行、迟延履行、拒绝履行即构成违约。⑵.违约处理可按：同意利用，降低货物价格；交付替代货物；拒收或退货；赔付全额货款及误工误时费用；双方协商合同无效；领导认可的其他处理方式等。3.4、合同审批权限⑴.制造部采购合同审批权限：★合同额≤5万元：供给员、采购部主任签字。★5万元＜合同额≤10万元：供给员、采购部主任、制造部主任签字。★10万元＜合同额≤20万元：供给员、采购部主任、制造部主任、副总签字。★合同额＞20万元：供给员、采购部主任、制造部主任、副总、总经理或董事长签字。⑵.其他部门采购合同审批权限签订参照3.4.1执行。⑶.合同签字完成后，由合同章保管人员根据以上合同额的审批权限进展审核，符合要求的给予盖章。4、供方档案、质量考核、供给员交接等要求：4.1、供给商档案管理⑴.采购部门应设专人负责外协物资对账工作，每月28日前对账资料进展整理存档。⑵.公司各采购部设供方管理员〔兼职〕，供方管理员负责与供方有关的公司生产物资资料的存档和管理，具体工作内容如下:★框架协议〔供方盖红章确认〕、质量保证协议〔供方盖红章确认〕、进货物资管理规定、漏气费用考核制度；★催促供方质量考核员按月收集整理供方质量问题，主管供给员按月发至供方，整理存档供方盖章回传质量整改报告；★质量费用落实书面资料存档；★合同章的管理；★按月负责采购订单的存档；★负责采购档案的管理，确保以上资料齐全；★按月对外协物资对账。4.2、质量考核：⑴.采购部应设专人负责供方质量考核，每月28日前对质检部提供的各供给商的质量问题电子版表格整理分类，由各主管供给员负责发至供方，要求供方在3个工作日内书面回复其整改报告，主管供给员收到报告后3个工作日内传递至公司质量主管部门，并对报告复印件交供方管理员存档。⑵.质量扣款★在商务合同或质量保证协议中应明确规定出现质量问题按照责任事故考核管理规定进展考核。★公司内发生的金额≤300元的质量扣款，由主管供给员以书面的文件将当月质量问题及质量扣款传至供方，要求供方在3个工作日内确认，回传后按照财务规定办理。并将复印件交供方管理员存档。★公司内发生的质量扣款＞300元的质量扣款或售后服务质量问题费用落实，主管供给员以特快专递的形式寄给供方，并保存特快专递发送或承受联。要求供方在七个工作日内盖红章寄回，并按上条规定办理。如果供方不回寄，主管供给员应将特快专递发送或接收联交至供方管理员存档。4.3、供给工作的要求⑴.零部件的入库单必须在2个月内挂账。未挂账的入库单应由供给员自行保管，严禁交与供方相关人员。⑵.多个供给员同时与一个供方有业务联系的，指定一个负责人，负责与供方进展正常挂账、异常业务协调处理。⑶.没有新的业务往来但我公司还欠对方货款的供方，由采购负责人负责协调处理遗留业务或异常问题。在与供给商、外协户进展正常业务往来期间，不允许出具任何书面形式的欠款证明。⑷.当供给员调至其他岗位时，要与新供给员进展业务交接，必须完成以下几点要求并经双方及采购负责人签字确认后视为交接完成。★与供方对账，确定双方的账目准确一致。如挂账金额、未挂账发票、未开发票的入库单等；★尚未完全履行的订单、尚未入库的实物、尚未退货的不合格品；★尚未履约的质量索赔。⑸.供给员应在每年1月31日前与负责供方将上年账目对清。⑹.采购合同要按长期保管文件类存档。⑺.公司供方管理员每年2月28日前将公司各部门物资采购合同收集存档。第五章采购物资供期跟催、到货检验与质量控制1.供给商延误交货的处理步骤示意图开场开场沟通、了解原因分析原因提出解决方案与供给商沟通解决方法延误交货处理完毕2.供给商延迟交货的解决方案解决方式具体操作沟通解决与供给商高层取得联系，通过和平方式解决，尽快达成交货继续履行与供给商协调，要求供给商继续履行合同，设定交货期限解除合同，赔偿损失依照法律规定或合同约定，通知供给商解除采购合同，并要求供给商按合同约定赔偿经济损失，同时寻找新的供给商或进展替代品的采购采取补救措施等主要是指修理、更换、重做、退货、减少价款等，通常是在供给商履行义务不符合约定的质量时采用3.催货通知单日期：年月日：贵公司与本公司签订的以下合同已到期，至今尚未交货，请收到本通知后速落实回复！此致敬礼公司供给员：审批：到期未交货的物料一览表订约日期合同编号/订单号物料名称规格数量约定交货日期备注4.采购物资检验流程图财务部财务部无有无开场采购部质检部供给商按时发货①接收货物②清点核对③组织质量检验问题货物质量检验出具检验报告验收入库入库账务处理质量问题有④提出解决方案退换货处理或其他完毕重新发货或其他联系供给商采购检验管理流程说明表节点控制相关说明①根据采购合同的相关规定，供给商按时发货，采购部接到供给商发货通知单后准备接收货物②采购部依据采购合同、请购单等，与供给商的送货单进展核对，并查点实物数量③清点核对中假设没有问题，则组织质量管理部或使用部门的人员进展质量检验，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，质量检验完毕由质量管理部出具质量检验报告④假设检验报告显示，货物存在质量问题，则由采购部提出具体解决方法，报采购部经理审批后联系供给商，进展退换货处理等；假设在货物数量的清点核对阶段，账实不符，采购员应根据合同规定提出解决方法，及时联络供给商5.退货流程一、零部件到厂后检验不合格退货零部件到厂后，检查员检验确定零部件不合格的，由供给厂家直接拉回。二、退货库040仓库退货1、040仓库为车间领出的零部件在使用过程中发现漏气或者不能使用的，由质检人员开报废单〔供给人员、价格核算员、技术人员签字后〕入退货库〔040〕。2、供给人员要在40天内将退货库物资进展处理。处理流程：首先在库存台帐查040仓库中退货物资写开票申请单、原价退回，价格核算员、部门负责人、财务部主任签字后交会计开发票发票开出后拿第四联到仓库微机员处打退货物资出库交仓库保管