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文档简介

决算分析报告一、基本情况1、我局是县人民政府工作部门。主要职责是贯彻执行国家、省、地有关住房保障、房产管理和住房制度改革的法律法规、规章和政策；指导和协调做好全县住房保障、房产管理、城镇住房制度改革，负责全县房改单位及乡镇职工的增量补贴归集、审核、管理、增量补贴兑现工作。规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责全县城镇廉租住房制度和经济适用房制度建设，完善社会住房保障体系建设等。2、部门情况我局有X个内设股室，办公室、市场监督股、住房保障股、资金管理股、房屋征收拆迁股、住房改革发展股、物业管理股。3、人员情况上年在职人员X人、退休X人，共计X人。本年在职人员X人，退休人员X人，共计X人。无人员增减。二、预算执行情况分析1、收入支出结构分析X年我单位收入XX元，全部为财政拨款。总支出X元，其中工资福利支出X元，约占总支出的X%；商品和服务支出X元，约占总支出的X%；对个人和家庭的补助X元，约占总支出的0.15%；其他资本性支出X元，约占总支出的X%。2、收入支出与预算对比分析预、决算差异情况如下表项目预算决算差额总收入XXXXXX财政拨款收入XXXXXX其它收入XXXXXX总支出XXXXXX工资福利支出XXXXXX商品与服务支出XXXXXX对个人和家庭的补助支出XXXXXX其它资本性支出XXXXXX3、收入支出与上年度对比分析（1）与上年度各项收入支出的对比分析如下图项目本年数上年数差额总收入XXXXXX财政拨款收入XXXXXX其它收入XXXXXX总支出XXXXXX工资福利支出XXXXXX商品与服务支出XXXXXX对个人和家庭的补助支出XXXXXX其它资本性支出XXXXXX（2）XX年，我单位财政拨款比上年增加XX元。总支出比上年增加XX元，增加原因是廉租住房建设的项目费用。4、年末收支结余情况分析XX年末，我单位收支结余合计XX元，项目支出结转和结余XX元。5、资产负债情况分析本年我单位资产负债率为，资产、负债结构和增减变动情况及原因。三、XX年度取得的主要成效XX年，我局通过廉租住房建设、经济适

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