程序文件流程图

目 录8.2.3.4a.质量手册编号........................................28.2.3.4b.程序文献编号........................................28.2.3.4d.质量统计编号........................................28.2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文献受控流程图....38.2附图2：外来受控文献受控流程图..........................48.3.2质量统计控制流程图.....................................58.4.2内部质量审核工作流程图.................................68.5.26.10进货检查的不合格品控制程序........................78.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序..........88.5.2产品最后检查的不合格品控制程序流程图...................98.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图..................108.6.2A类纠正方法流程图....................................118.6.2B类纠正方法..........................................128.6.2C类纠正方法..........................................138.7.2《质量状况通报》的编制、发放、回收、解决..............148.7.2财务状况预警系统......................................158.7.2防止方法的制订、实施和评价............................168.8.2管理评审控制程序流程图................................178.9.2人员招聘录用程序流程图................................188.9.2培训程序流程图........................................198.9.2考核程序流程图........................................208.11.2产品实现过程策划程序流程图............................218.11.2策划根据..............................................228.12.2产品规定的识别与评审过程..............................238.12.2产品合同修改正程......................................248.12.2市场信息控制过程......................................258.13.2设计和开发控制程序....................................268.14.2采购控制程序流程图....................................278.15.2生产运作程序流程图....................................288.17.2测量和监控策划程序....................................298.18.2体系业绩的测量和监控过程程序..........................308.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图......................318.20.2产品测量和监控程序流程图..............................328.21.2持续改善过程控制程序..................................338.2.3.4a.质量手册编号×× /××—××年号文献代号组织代号质量手册编号8.2.3.4b.程序文献编号×× /××（××） ×序号要素号文献代号组织代号程序文献编号8.2.3.4c.质量统计编号×× /××（××）—××—×××序号年号部门代号文献代号组织代号质量统计编号8.2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文献受控流程图文献草拟（编制）文献制订提出文献审核文献修订提出文献同意文献发放 文献作废提出文献签收、使用文献管理文献回收文献归档18.2附图2：外来受控文献受控流程图文献收录文献同意（领导审视）文献发放签收、使用文献管理文献归档图28.3.2质量统计控制流程图质量统计格式编号质量统计领用质量统计流转查询质量统计存档非长久保存 整顿过期质量统计保存销毁8.4.2内部质量审核工作流程图根据计划及需求组织内审组制订审核算施计划审查阅文献资料核准编写检查表备审初次会议核实现场审核施开具不合格报告末次会议编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制订并实施纠正方法提交管理跟踪验证评审纠正方法修订文献统计存档8.5.26.10进货检查的不合格品控制程序进货检查不合格品审 理退 货8.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序已交付和使用时同时发现不合格品调 查鉴别与否产品质量因素根据合同规定赔偿、退、换产品 向顾客阐明因素向顾客道歉 协商或提供服务获得顾客承认 顾客承认提出解决成果报告制订纠正、防止方法8.5.2产品最后检查的不合格品控制程序流程图最后检查不合格品审 理返工返修 减少产品质量等级 报废标记 标记纠正防止方法纠正 纠正检查 检查交 付纠正防止方法8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图返工返修标记纠正检查纠正防止方法

工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审 理减少产品质量等级）标记纠正检查下一工序最后检查

报废纠正防止方法8.6.2 A类纠正方法流程图不合格信息收集内 部 外 部 过程中不合格因素分析软件因素硬件因素采购因素制订改善软件方法制订改善硬件方法制订改善采购方法软件调整重置供方对的不对的满足不满足修理改造培训、修订调节关系更换供方评审和决定纠正方法实施纠正方法验证和评价纠正方法8.6.2 B类纠正方法不合格信息收集体系统计评审审核外部信息不合格因素分析文献因素 操作因素修改文献 纪律、培训评审和决定纠正方法实施纠正方法验证和评价纠正方法8.6.2 C类纠正方法不合格信息收集不合格报告 体系统计 过程信息 技术资料不合格因素分析、方法制订实施纠正方法验证、评价8.7.2《质量状况通报》的编制、发放、回收、解决收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页 企管办汇总

管理者代表审视8.7.2财务状况预警系统财务测算正常 异常异常财务分析预警报告总经理裁决有关部门 协同解决综合分析8.7.2防止方法的制订、实施和评价不合格事项全局 局部影响当天全公司讨论 有关部门讨论制订防止方法 制订防止方法审查、认定防止方法实施防止方法评审成果防止方法制订、实施和评价8.8.2管理评审控制程序流程图制订管理评审计划经总经理同意计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告评审报告同意召开评审会议通过管理评审报告贯彻管理评审决策8.9.2人员招聘录用程序流程图原有岗位空缺能同意培训上岗

同意补充员工制订聘任原则审核同意能否在公司内部调剂

需建立新岗位否招聘审核应聘条件笔试口试初审合格培训上岗试用 辞退或另行安排正式录用8.9.2培训程序流程图拟定各类人员培训项目拟定培训目的审核制订培训和培训预算培训课程 培训办法 培训规定 培训参加人员批 准制订培训实施计划批 准实施培训计划分析、评定培训效果改善建议8.9.2考核程序流程图拟定考核目的批 准制订考核计划绩效评定指标 能力评定指标 工作态度指标审 核实施考核 员工绩效自我评定 观察与考核自我评定 考核人员与员工沟通员工绩效评定能力评定考核 工作态度评价考核拟定员工考核成果与员工沟通根据规定奖惩8.11.2产品实现过程策划程序流程图顾客或合同对产品规定规定识别产品质量目的评 审拟定策划大纲公司资源配备市场信息目的值质量规定约束国标条件工艺原则编制产品实现过程策划书制订实现过程制订工艺拟定产品检查所必需文献拟定工艺原则配备资源流程原则方式审核策划书8.11.2策划根据策划输入顾客或合同规定产品质量目的法律、法规产品有关国家行业原则公司设备资源能力人员能力适应状况市场信息

策划

策划输出产品质量目的值过程控制有关文献产品实现过程中各项原则工艺流程设备配备人力资源配备产品过程检查及最后检验的核算原则及方式进度计划8.12.2产品规定的识别与评审过程与顾客协商沟通顾客规定技术产品建议书大楼设计规定质量产品规定评审环境规定生产合同评审政策法规成本8.12.2产品合同修改正程顾客规定 公司规定合同修改建议合同修改评审双方确认合同修改8.12.2市场信息控制过程信息收集计划市场信息 公司内部信息 产品公布会信息分析分报告综合报告 管理评审8.13.2设计和开发控制程序设计和开发的策划市 场 调 研N项目建议书审 查批 准设计计划书（方案设计）评审设计任务书（技术设计）N评 审设 计 图 纸外协外构件清单 输出设计初稿（工作图设计）产品技术规范产品检查原则评审Y样 品 试 制设计验证试制 总结设计 确 认产 品 定 型

指令性项目Y更改评审N设计 更 改NN8.14.2采购控制程序流程图编制采购文献文献审批对供方能力评价不合格合格采购实施不合格采购产品验证合 格采购产品入库8.15.2生产运作程序流程图计划 仓料 加工 检查. 安装 总检 入库 出厂报废. 返修8.17.2测量和监控策划程序策划需求公司业绩测检 过程测检 产品测检 有关方满意度测量策划目的办法方法工具策划案

实施计划评价指标策划评价策划同意 管理评审8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序测量和监控策划书A地区内财B地区市场信息汇总部务审管核理C地区投诉征询顾客综合评价

自我评价评价提纲评价评议评价实施评价总结管理评审8.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图求屋征询过程

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房屋成交过程

合同制订监控合同回复及监控付款日期合同终止审核财务决算与求屋者咨询意见过程 成本核算供