学校程序文件

文献版本：A/0受控状态：分发号：

邯郸职业技术学院

程序文件汇编

根据GB/T19001-及本院质量手册编制

编号：HDZJ/CX-

编制：审批：

２００6年

8月

25日

发布

２００6年

9月

1日

实施

程序文献汇编目录

序号名

称编

号对应条款文献载体页码01目录

102程序文献更改统计

203文献控制程序HDZJ/CX--电子/纸质304统计控制程序HDZJ/CX--电子/纸质805管理评审控制程序电子/纸质1006教师招聘控制程序HDZJ/CX--电子/纸质1307采购控制程序电子/纸质1608内部审核控制程序HDZJ/CX--电子/纸质1909不合格服务控制程序电子/纸质2310改善控制程序（包含纠正和防止方法控制程序）电子/纸质25

程序文献更改统计序号章节号申请表序号更改日期更改人更改方式批准人备

注1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

程序文件汇编公布日期：[06-12-2500:00:00]点击次数：[859]文献控制程序文献编号：HDZJ/CX--版本状态：A/0

1目的对与学院质量管理体系有关的文献进行控制，确保各有关场合使用的文献为有效版本，并避免作废文献的非预期使用。2范畴合用于学院与质量管理体系有关的文献控制。3职责3.1院长负责同意并公布质量手册。3.2管理者代表负责组织学院质量管理体系文献的编写并负责质量手册的审核及程序文献的同意。3.3主管院长负责分管部门《工作手册》的同意。3.4部门负责人负责本部门《工作手册》的审核及外来文献的识别。3.4办公室作为全院文献主管理部门，负责全院全部文献的编号，并负责学院行政性公文和外来文献管理及质量管理体系文献的标记、发放、回收、销毁、评审和更改。3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文献的收集、整顿和归档。4工作程序起草文献更改文献

授权部门文献审核授权人/部门文献同意授权人发放办公室执行者使用回收、解决办公室评审、修改申请有关部门

文献控制程序文献编号：HDZJ/CX--版本状态：A/0

质量手册和程序文献由办公室备案保存并编制《受控文献清单》。管理性作业文献和技术性作业文献及有关统计由各有关部门自行保管，并编制《受控文献清单》报办公室备案。4.3文献的编写、审核、同意及发放文献公布前必须得到同意，以确保文献是充足与适宜的。质量手册由管理者代表负责组织编写，管理者代表审核，院长同意公布，由办公室负责登记、发放。管理性作业文献及技术性作业文献和有关统计由各职能部门组织编写，部门负责人审核，分管院长同意公布，由办公室负责登记、发放。为确保在使用处获得合用文献的有效版本、文献的发放、回收由办公室填写《文献的发放、回收统计》。质量手册编号

年代号质量手册代码学院代码HDZJ/SC-

程序文献编号年代号对应的原则条款号程序文献代码学院代码HDZJ/CX--

文献控制程序文献编号：HDZJ/CX--版本状态：A/0

部门工作手册编号年代号部门代号（办公室）工作手册代码学院代码HDZJ/GZSC—BG—

统计编号次序号原则条款对应号统计代码JL–-01

附:部门代码部门名称办公室学生处人事处招生办设备处团

委科研处图书馆保卫处后勤处后勤公司教育处审计监察室

代码BGXSRSZSSBTWKYTSBWHQHGJYJJW

部门名称教务处经济系机电系建工系管理系文法系计算机系体育系艺术系外语系基础部社科部当代教育技术中心成

教

处代码JWJJJDJGGLWFJXTYYSWYJCSKJZCJ程序文件汇编公布日期：[06-12-2500:00:00]点击次数：[860]4.5文献的受控状态文献分为“受控”和“非受控”两大类。“受控”文献，由文献发放部门列入《受控文献清单》标明版本和修改状态，并在文献封面受控状态处加盖表明其受控状态的印章。

文献控制程序文献编号：HDZJ/CX--版本状态：A/0

并注明分发号。文献更改时，应由提出更改部门填写《文献申请单》，经原审批人同意后，对对应文献作出更改。更改后的文献原则上由原授权人审批。如入变更审批人时，该审批人应获得所需根据的对应背景资料。全部被更改的原文献必须从使用处全部收回，同时按规定发放更改后并经同意的文献，以确保文献的唯一性。文献修订状态的控制文献的修订状态以版本号和修订次数来标记。a）版本号：A，B，C…b）修订次数：0，1，2…办公室按照文献的发放范畴发放和回收文献，并填写《文献发放、回收统计》。因文献破损而重新领用的新文献，分发号不变，并收回对应旧文献。因丢失补发的文献，应予以新的分发号，并注明已丢失的文献的分发号失效，发放部门作好对应发放签收统计。4.8文献的保存、作废与销毁文献的保存a）文献分类寄存在干燥、通风、安全的地方；b）各部门文献由资料员负责保管，办公室要定时检查，发现问题及时解决；c）对受控文献由资料员填写《部门受控文献清单》，并定时进行清理检查，发现问题及时告知办公室；d）文献持有者应爱惜文献，不得在受控文献上乱涂画改，未经同意不许外借，确保文献清晰、易于识别和检索；e）以电了媒体形式存在的文献应及时备份，建立一分中文的电子媒体文献及资料清单，方便查阅。文献的作废与销毁a）全部失效或作废文献由有关部门资料员及时从全部发放和使用场合撤出、收回加文献控制程序文献编号：HDZJ/CX--版本状态：A/0

盖“作废”印章，避免非预期使用；b）因某种因素需保存的作废文献，要加盖“作废保存”印章作为标记；c）对需销毁的作废文献，由有关部门填写《文献销毁申请单》，经管理者代表同意后销毁。4.9文献的借阅、复制受控文献的借阅、复制要填写《借阅、复制统计单》，由有关部门负责人按规定权限审批。复制的受控文献必须用资料进行登记编写。院办公室负责外来文献的识别并进行文献编写和登记。拟定为体系文献后，由办公室建立文献发放清单并组织发放。必要时办公室应对文献的适宜性和充足性再次评审与更新内容。文献更新时，同样要通过对应授权人同意。5有关文献《统计控制程序》6有关统计《文献发放、回收统计》《受控文献清单》《文献更改申请单》《文献销毁申请单》《文献借阅、复制统计单》

统计控制程序文献编号：HDZJ/CX--版本状态：A/0

1目的对质量管理体系所规定的统计予以控制，以证明产品符合规定和质量管理体系有效运行提供客观证据。2范畴合用于作为质量管理体系与否有效运行证据的全部有关统计。3职责3.1办公室负责统计的控制和管理。3.2各部门负责本部门统计的编制、填写、收集、整顿、移交和保管。3.3统计填写部门和人员对统计的真实性负责。4工作程序4.1各部门负责收集、整顿、移交和保管本部门的统计。4.2统计的标记编号按《文献控制程序》的执行。程序文件汇编公布日期：[06-12-2500:00:00]点击次数：[861]统计填写要及时、真实，内容完整、笔迹清晰、不得随意涂改，应使用钢笔或圆珠笔认真填写，对需长久保存的统计严禁用油笔填写。统计若因笔误或计算错误需要更改，应采用单杠划去，在其上方写上更改后的数据，并由修改者签字或盖章。4.4统计的保存、保护各部门资料员按统计的类别进行分类管理。统计要妥善保管和维护，要寄存在指定通风、干燥的场合，避免潮湿变质、损坏和丢失，需易于查询。办公室编制《统计清单》，以汇总学院全部与质量管理体系运行有关的统计，内容涉及：序号、名称、编号、保存期、使用部门等。各部门填写本部门使用的统计清单。4.5统计的借阅、查阅当需方规定借阅或查阅统计时，需经主管部门负责人同意填写《文献借阅记录表》后进行借阅或查阅。在合同规定时，统计可按4.5.1条款规定，提供应服务对象或其代表查阅。统计控制程序文献编号：HDZJ/CX--版本状态：A/0

已超出保管期或无参考价值的统计，剔除解决。需销毁的统计，由保管部门填写《文献销毁申请》报管理者代表同意，由授权人执行销毁。人员调动时应做好统计移交，由接受人员签收。5有关文献《文献控制程序》6有关统计《统计清单》《文献借阅记录表》《文献销毁申请》

管理评审控制程序版本状态：A/0

1目的按策划的时间间隔评审学院的质量管理体系，确保其持续的适宜性、充足性和有效性。2范畴合用于院长对本院质量管理体系的评审。3职责3.1院长负责主持管理评审活动.3.2管理者代表向院长报告质量管理体系运行状况、提出改善建议、编写管理评审报告。3.3教务处负责管理评审计划的编制和组织协调工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后纠正/防止和改善方法进行跟踪和验证，保管与管理评审有关的统计。3.4各有关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责贯彻评审中提出的纠正/防止方法的实施工作。4工作程序制订评审计划教务处准备资料各有关部门评审会议院长主持编制评审报告管理者代表制订纠正/防止、改善方法管理者代表纠正/防止、改善成果验证教务处

普通状况下，管理评审每年进行一次（时间间隔不超出12个月）且在内审纠正方法完毕后进行。当学院的教育教学服务、组织机构、资源等发生重大变化或出现重大事故、大量服务对象投诉以及外部规定发生变化时，由院长决定，可适时进行对应的管理评审。教务处负责编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，院长同意。管理评审计划内容：a）评审目的；b）评审内容；管理评审控制程序版本状态：A/0

c）参加部门/人员；d）评审根据；e）评审时间安排及地点；f）需准备的资料。（1）审核的成果（涉及内审和外审）；（2）服务对象反馈报告（涉及服务对象满意度的测量成果和与服务对象的沟通成果等）；（3）过程的业绩报告和教育教学的符合性报告；（4）防止和纠正方法状况报告；（5）以往管理评审的跟踪方法及其有效性报告；（6）可能影响质量管理体系的多个变更；程序文件汇编公布日期：[06-12-2500:00:00]点击次数：[862]（7）改善的建议。教务处提前5个工作日将经院长同意的《管理评审计划》发至各部门；由各部门负责人准备与本部门有关的评审输入资料并提供应教务处；教务处负责收集、整顿评审输入资料，并报管理者代表确认。管理评审会议由院长主持，院领导及各部门重要负责人参加必要时可增加其它有关人员；参加人员对评审输入做出评价；院长对所涉及评审内容做出结论（涉及进一步调查、验证等），并对评审后改善活动提出明确规定；教务处负责管理评审会议的签到。管理评审的输出文献涉及：管理评审报告、会议统计和纠正/防止方法统计。管理者代表负责编写《管理评审报告》，经院长同意后发放至各有关部门。管理评审报告除包含评审目的、评审日期、参加评审人员以外，重要应涉及下列内容：a）质量管理体系的适宜性、充足性和有效性的总体评价及结论；b）质量管理体系及其过程有效性的改善方面的决定和方法；管理评审控制程序版本状态：A/0

c）与服务对象规定有关的教育教学方面的改善的决定和方法；d）针对内、外部环境变化或潜在变化，考虑目前和将来的资源需求的决定和方法。对管理评审提出的问题，按《管理评审报告》中的规定，由各有关部门按《纠正/防止方法控制程序》规定进行纠正与改善；教务处负责对纠正/防止方法的实施有效性进行跟踪验证。管理评审的统计由教务处按《统计控制程序》规定进行保管。5有关文献《统计控制程序》《纠正/防止方法控制程序》6有关统计《管理评审计划》《签到表》《管理评审报告》《纠正/防止方法解决单》

教师招聘控制程序文献编号：HDZJ/CX--版本状态：A/0

1目的对教师招聘过程进行控制，确保招聘到的教师能够胜任教育教学工作。2范畴合用于本院专职教师和任课的其别人员的招聘。3职责3.1院长负责同意《年度教师招聘计划》和《录用人员名单》。3.2分管院长负责审核《年度教师招聘计划》和《录用人员名单》。3.3人事处负责制订《年度教师招聘计划》并组织面试，拟定录用人员名单以及与招聘过程有关的多个事务性工作，并负责保管全部统计。3.4教务处负责组织试讲，并提出评价意见。3.5各教学单位负责提交教师需求申请，参加面试和试讲，并负责对试用期的教师进行考核与管理。4工作程序教师需求申请各教学单位制订年度教师招聘计划人事处面试人事处试讲教务处组织现场招聘委派人员拟定录用人员人事处办理录用手续人事处试用各教学单位

4.2各教学单位于上一年度12月底以前，根据教学需要向人事处提交教师需求申请。4.3人事处根据《师资队伍建设规划》和各教学单位的教师需求申请于年初制订《年度教师招聘计划》，经分管院长审核，院长同意后执行。教师招聘控制程序文献编号：HDZJ/CX--版本状态：A/0

人事处负责来院应聘人员的接待和登记工作，并负责对应聘人员的学历，工作经历等进行初步审查，合格者进入面试。面试由人事处负责组织，人事处和各有关教学单位负责人参加，如有必要可邀请主管院长参加。面试人员要以应聘人员的学历、职称、工作经历、综合素质、口才、仪表等进一步考察，给出评价意见，经人事处负责人确认签字，合格者进行试讲。程序文件汇编公布日期：[06-12-2500:00:00]点击次数：[863]试讲由教务处负责组织，有关教学单位的教研室主任参加。试讲重要考察应聘人员作为教师的基本素质和技能，以及所从事学科的专业理论水平，必要时可考察实践技能。试讲成果经教务处负责人签字后交人事处。人事处根据面试和试讲状况，对应聘人员进行综合评定，经党委会研究拟定录用人员名单，已录用人员须经管理者代表审核，报院长同意其所任岗位。人事处代表学院与录用人员订立用人合同。对于需到外地实施招聘的，由人事处负责构成立招聘小组，经院长授权后，可进行现场招聘。新录用人员试用期为3个月。试用期内各有关教学单位应加强对新录用教师的教育、培养和管理，试用期满将评价意见及考核成果报人事处，合格者正式录用。4.6人事处负责保管与教师招聘过程有关的全部统计。5有关文献《学院各级各类人员岗位任职规定》《师资队伍建设规划》6有关统计《教师需求申请表》《年度教师招聘计划》《应聘人员记录表》《应聘人员面试评价表》《应聘教师综合评价表》《录用人员名单》《用人合同》《现场招聘统计》《试用人员考核表》

&nbs,p;

采购控制程序版本状态：A/0

1目的对采购过程和供应进行控制，确保采购的产品符合规定规定。2范畴合用于学院教育教学所需物资和有关服务的采购。3职责3.1教务处负责采购教材、租用校外实验室和建立校外实践教学基地；3.2设备处负责教育、教学设备的采购；、3.3后勤处负责办公设备及教学用品的采购，及外包服务的采购等；3.4体育系负责体育器材及学生课外活动用品采购；3.5图书馆负责馆藏图书的采购。4工作程序4.1对采购产品和提供该产品的供方的控制和程度，完全取决于该产品对教育教学实现过程及其质量的影响。根据采购产品的重要程度，本院将采购产品及供方分为A、B两面类。A类：构成最后产品的重要部分或核心部分，直接影响教育教学质量。如：教材、租用校外室验室、建立校外实践教学基地、外聘教师、教学设备、体育器材等。B类：构成最后产品非核心部位的物资和非直接用于教育教学的起辅助作用的物资，普通对教育教学质量影响软小。如：办公桌椅、考试用品、粉笔、学生课外活动用品、后勤服务等。为了实现对采购过程进行控制，本院除制订《采购控制程序》外，针对不同产品，应制订对应的采购管理方法。a）教材采购执行《教材供应与管理方法》；b）租用校处实验室和建立校外实践教学基地执行《租用校外实验室及建立校外实践教学基地的有关规定》；c）外聘教师执行《外聘教师管理方法》；d）教学设备、办公设备及教学用品采购执行《设备物资采购管理方法》；e）后勤服务采购执行《有关对后勤服务中心的管理方法》；f）体育器材及学生活动用品采购执行《体育器材及用品采购管理方法》。采购控制程序版本状态：A/0

4.3供方的选择、评价和重新评价教务处、设备处、后勤处、图书馆及体育系根据各自所采购的产品的性质和重要程度分别制订选择、评价和重新评价供方的准则，详见本程序4.2中a）~f）中提及的七个文献。被选择和评价的供方最少应含有下列条件：（1）有营业执照；（2）有生产许可证和产品合格证；（3）含有经济风险承当能力。有关部门要对学院现已合作的供方和尚未合作的供方进行评价，选择其中优者作为合格供方并列入《合格供方名单》，并且对其每次供货状况进行统计，作为重新评价的重要根据。程序文件汇编公布日期：[06-12-2500:00:00]点击次数：[864]若供方产品质量出现不合格，按《不合格品控制程序》和对应产品采购管理方法中的有关规定执行，并将该状况统计在《供方业绩评定表》中。每年年终，各有关部门要对供方进行重新评价，并填写《供方业绩评定表》，对质优价廉和供货及时的供方要继续保持其合格供方资格，对供货业绩欠佳者，能够对其提出整治规定，甚至取消其供方资格。各有关部门应保存对供方评价成果以及由评价所引发任何必要方法的统计。为确保采购产品的质量，必须明确规定采购规定。学院在采购信息（如采购订单或采购合同）中根据要采购产品的具体状况对采购规定做出以下合适的规定：a）有关采购产品的验收根据、准则或原则；b）涉及采购双方应恪守的程序或合同；c）所采购产品的过程方面的规定；d）与制造该类产品或提供服务所需的特定设备；e）与采购产品有关的人员资格方面的规定；f）对供方与采购产品有关的质量管理体系方面的规定（必要时）。学院在将上述规定向供方进行沟通或阐明前，应确保有关的采购规定是适宜的（即适采购控制程序版本状态：A/0合学院教育教学服务的需要）和充足的（即所提出的采购规定是全方面的）。对采购的产品实施检查、验证或其它必要的活动是确保采购产品满足规定的采购规定的重要环节。对采购产品的验证能够采用多个方式，如在学院内部进行的来料检查、实验、测量、查验供方提供的合格文献等，也能够要供方货源处进行验证，各有关部门应根据供方的质量确保能力和产品的重要性、验证成本等具体状况，规定对其实施验证等活动的方式和内容。当学院或学院的服务对象提出要在供方的现场实施验证时，学院应在采购信息中规定验证的方式和采购产品的放行办法。有关采购产品验证的具体规定见本程序文献4.2中a）~f）中提及的7个文献。5有关文献《教材供应与管理方法》《体育器材及用品采购管理方法》《设备物资采购管理方法》《外聘教师管理方法》《租用校外实验室及建立实践教学基地的有关规定》《有关对后勤服务中心的管理方法》《统计控制程序》《文献控制程序》《文献控制程序》6有关统计《合格供方名单》《供方业绩评定表》《采购计划》《采购合同》

内部审核控制程序文献编号：HDZJ/CX--版本状态：A/0

1目的证明质量管理体系与否符合对教育教学实现的策划的安排；与否符合ISO9001：原则的规定；与否符合按本院所设定的目的而建立的质量管理体系的规定；与否得到有效实施和保持。2范畴合用于本院质量管理体系内部审核。3职责3.1管理者代表全方面负责内部质量管理体系审核工作、审批内审实施计划、任命审核组长及组员。3.2管理者代表负责组织协调内审活动的开展。3.3审核组长负责制订内审实施计划，编写审核报告。3.4各有关部门应主动参加内审工作，并对审核中发现的不合格项制订纠正方法并组织实施。4工作程序组建内审组管理者代表制订内审计划审核组组长审核准备审核构组员审核算施审核组纠正方法有关部门跟踪验证审核构组员编写内申报告审核组长长审核内申报告管理者代表

本院每年最少组织一次内审（内审时间间隔不能超出12个月），并规定覆盖学院质量管理体系的全部产品、过程和区域，普通状况下应在每次外审之迈进行。每次内审前，由管理者代表组建内审组，任命内审组长。内审组长根据拟审核的过程和区域的状况以及以往审核的成果，制订《内审实施计划》，交管理者代表审定、同意。程序文件汇编公布日期：[06-12-2500:00:00]点击次数：[865]当存在下列状况时管理者代表决定可合适增加内审次数。如：a）组织机构发生重大变化；内部审核控制程序文献编号：HDZJ/CX--版本状态：A/0

b）重大质量事故或服务对象重大投诉；c）法律法规及其它外部规定的变更；d）外部审核前。内审实施计划内容：a）审核目的、范畴、准则和办法；b）受审部门和审核时间。《年度内审计划》根据需要可采用滚动或集中审核相结合进行。也就是可审核质量管理体系覆盖的全部规定和部门，也可专门针对某几项规定或部门进行重点审核，但全年内审必须覆盖质量管理体系全部规定。管理者代表根据年度内审计划任命内审组长和内审组员。审核构组员的选定应考虑能独立所审对象（与所审核活动无直接责任）且通过培训、含有审核资格人员中挑选。计划编制由内审组长策划并编制本次《内部审核算施计划》经管理者代表审批。内容涉及：a）审核目的、范畴、准则、办法；b）审核构组员；c）审核时间；d）审核日程安排。审核组提前五个工作日将《内部审核算施计划》发给受审部门、受审部门做好受审准备工作，受审部门对内审时间如有异议应提前三天与审核组长协商、调节审核日期。审核组长组织审核组员按内审计划分工规定编写《内审检查表》。初次会议由审核组长主持，学院领导、审核构组员、受审核部门负责人参加并签到。确认审核目的、范畴、办法、准则、审核中注意事项、日程安排等。审核按《内审检查表》进行，由审核组长控制全过程。审核员通过受审核部门人员面谈、查阅文献、检查统计、现场观察、进行抽样检查等办法对实际的活动成果寻找符合内部审核控制程序文献编号：HDZJ/CX--版本状态：A/0

或不符合原则、程序的客观证据。内审员在《内审检查表》上如实统计审核的活动、区域和过程，发现的合格事实和观察项。4.5..3审核中发现不合格时，应当场获得受审部门负责人对不合格事实确实认，若出现意见分歧，审核员要耐心阐明，仍有异议由审核组长提请管理者代表仲裁。不合格项经审核小组讨论拟定，并如实填写《不符合项报告》。审核组在末次会议前召开一次小组会议，对审核成果汇总分析，编制《不符合项分布表》，对受审部门的质量工作做一次综合评价。现场审核后，审核组长主持末次会议，参加会议的人员与末次会议人员相似，与会者签到。在会议上审核组应全方面总结各部门质量工作的优缺点，并阐明不符合项的数量与分布、宣读不合格报告，提出完毕纠正方法的规定及日期，会上还可澄清或回答受审部门提出的问题。审核报告由审核组长亲自编写，审核报告应如实地反映审核的氛围和内容，审核报告应标有日期和审核组长签名，报告内容涉及：a）审核目的和范畴；b）审核构组员、受审部门及其职责；c）审核的日期；d）审核准则；e）审核概况；f）不符合项分布状况；g）质量管理体系运行有效性的结论性意见。审核报告采用《内部审核报告》报管理者代表审批后分发至有关领导和部门，并将本次内审成果提交学院管理评审。被审核区域的负责人应针对收到的《不符合项报告》中纠正方法规定，制订纠正方法并实施。办公室指定审核员负责对实施成果进行跟踪验证，并把验证成果填写在《不符合项报告》有关栏目内并签名确认。4.8内部审核中使用的全部统计由审核组长交办公室按《统计控制程序》进行存档。内部审核控制程序文献编号：HDZJ/CX--版本状态：A/0程序文件汇编公布日期：[06-12-2500:00:00]点击次数：[866]《内部审核算施计划》《内审检查表》《签到表》《不符合项报告》《不符合项分布表》《内部审核报告》

不合格品控制程序版本状态：A/0

1目的对不合格品进行识别和控制，以避免不合格品的非防止使用或交付。2范畴合用于学院对采购的教材、仪器设备、教学用品中的不合格品、外包过程的不合格服务以及不符合规定的外聘教师的控制和在教育教学实施过程中发生的教学事故的解决及未达成培养规定的学生的控制。3职责3.1教务处、继续教育处、成教处负责教材和教育教学成果不合格或事故的识别和控制；人事处识别不符合规定的外聘教师，及对教学事故进行认定与解决，3.2设备处负责教学仪器设备及教学用品的不合格品的识别与控制。3.3体育系负责体育器材不合格的识别与控制。3.4人事处负责不符合规定的外聘教师的控制。3.5学生处负责违纪学生解决及不符合升级、毕业条件的学生的控制。4工作程序4.1教材不合格的控制按《教材供应与管理方法》中有关规定执行。4.2教学仪器设备及教学用品中的不合格的控制按《设备物资采购管理方法》中有关规定执行。4.3体育器材及学生活动用品中的不合格的控制按《体育器材及用品采购管理方法》执行。4.4外聘教师的控制按《外聘教师管理方法》中的有关规定执行。4.5教学事故按《教学事故认定及解决方法》进行控制。4.6不符合培养规定的学生按《学生学业考核管理方法》、《学生违纪处分规定》、《学生学籍管理方法》和《学生入学、缴费、报到/注册、升级、毕业、退学的规定》的有关规定进行控制。5有关文献《教材供应与管理方法》《设备物资采购管理方法》《外聘教师管理方法》不合格控制程序版本状态：A/0

《教学事故认定及解决方法》《学生学业考核管理方法》《学生违纪处分规定》《学生入学、缴费、报到/注册、升级、毕业、退学的规定》《文献控制程序》《统计控制程序》《纠正/防止方法控制程序》6有关统计《不合格品报告单》《外聘教师辞退统计表》《教学事故解决单》《学生成绩单》《补考告知书》《重修申请表》《学生违纪解决单》《推迟毕业告知书》

纠正/防止方法控制程序版本状态：A/01目的采用有效的纠正和防止方法，实现质量管理体系的持续改善。2范畴适宜于学院的纠正和防止方法的制订、实施与验证。3职责3.1各过程的有关监管部门负责纠正和防止方法实施的控制。3.2责任部门负责纠正和防止方法的制订及实施。4工作程序对于存在的不合格应采用纠正方法，以消除不合格的因素，避免不合格再发生，纠正方法应与不合格的影响程度相适应。纠正方法工作流程不合格识别授权部门纠正方法规定提出授权部门调查分析