企业安全生产双重预防体系建设方案（汇编2）

CSPSTCICS13.100中国科技产业促进会发布2018-xx-xx实施中国科技产业促进会发布2018-xx-xx实施2018-xx-xx发布中国科技产业促进会团体标准T/CSPSTCX-2018企业安全生产双重预防机制建设规范Specificationondoublepreventionmechanismsconstructionforenterprisessafetyproduction（征求意见稿）目次TOC\o"1-2"\h\z\u前言 II1范围 12规范性引用文件 13术语和定义 14建设原则 15建设流程 26责任要求 7附录A（规范性附录）安全检查表法（SCL） 8附录B（规范性附录）工作危害分析法（JHA） 10附录C（规范性附录）常用风险评估方法 12附录D（规范性附录）LEC评价法（格雷厄姆评价法） 14附录E（规范性附录）风险判定矩阵法 15附录F（规范性附录）安全风险四色分布图和作业安全风险比较图 17参考文献 18 前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则进行起草。本标准由中国科技产业化促进会和标准联合咨询中心提出。本标准由中国科技产业化促进会标准化工作委员会归口。本标准起草单位：（待补充）。本标准主要起草人：（待补充）。企业安全生产双重预防机制建设规范范围本标准规定了企业双重预防机制建设的工作流程，为危险源的辨识、分级、管控、隐患的排查和整改提供规范。本标准适用于其他企业双重预防机制的建设，为企业安全风险的管控和事故隐患的排查提供参考。企业安全生产双重预防机制的建设必须在符合国家各项法律法规技术标准的基础上，符合本标准的一些特殊要求。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441-1986 企业伤亡事故分类GB/T13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218-2009 危险化学品重大危险源辨识GB/T23694-2013 风险管理术语GB/T27921-2011 风险管理风险评估技术GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求GB/T33000-2016 企业安全生产标准化基本规范AQ8001-2007 安全评价通则术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1双重预防doubleprevention企业为推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，开展安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度。3.2 危险源hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。3.3重大危险源majorhazard指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。3.4事故隐患accidentpotential生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.5重大隐患majoraccidentpotential危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。建设原则坚持风险优先原则以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。坚持系统性原则从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前，把隐患排查治理挺在事故之前。坚持全员参与原则将双重预防机制建设各项工作责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，确保责任明确。坚持持续改进原则持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制不断深入、深化，促使机制建设水平不断提升。建设流程企业可参照图1所示的基本流程，逐步推进本企业双重预防机制建设工作。图1企业双重预防机制建设流程图成立工作机构企业应在现有安全管理组织架构基础上，根据自身情况专门或合署成立落实双重预防机制的责任部门，并以企业正式文件形式予以明确机构和相关人员工作职责。该部门牵头组织各部门分岗位、分工种全面开展危险源辨识和风险评估，并在企业内部逐步建立长效工作机制。企业应配备相应的专职人员具体落实各项工作。在企业自身技术力量或人员能力暂时不足的情况下，可聘请外部机构或专家帮助开展相关工作。人员培训通过参加专题培训、企业间交流观摩等方式加强对企业专职人员的培训，使专职人员具备双机制建设设所需的相关知识和能力。通过员工三级安全教育和日常班组会议等方式组织对全体员工开展风险意识、危险源辨识、风险评估和防控措施等内容的培训，使全体员工掌握危险源辨识和风险评估的基本方法。策划与准备5.3.1制定建设实施方案制定企业双重预防机制建设总体实施方案及年度实施方案，明确要实现的工作目标、实施步骤及经费预算等。5.3.2基础资料收集在开展危险源辨识与评估前，需要收集企业相关资料，应包括且不限于：——相关法规、政策规定和标准；——相关工艺、设施的法定检测报告；——详细的工艺、装置、设备说明书和工艺流程图；——设备试运行方案、操作运行规程、维修措施、应急处置措施；——工艺物料或危险化学品的理化性质说明书；——本企业及相关行业事故资料。危险源辨识5.4.1辨识范围危险源辨识范围应包括：——规划、设计、建设、投产、运行等阶段；——常规和非常规作业活动；——事故及潜在的紧急情况；——所有进入作业场所人员的活动；——原材料、产品的运输和使用过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——工艺、设备、管理、人员等变更；——丢弃、废弃、拆除与处置；——气候、地质及环境影响等。5.4.2辨识方法对于设备设施类危险源辨识可采用安全检查表分析(SCL)等方法（见附录A）；对于作业活动危险源辨识可采用作业危害分析法（JHA）等方法（见附录B）；对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）或类比法、事故树分析法等方法进行危险源辨识。5.4.3辨识要求企业危险源辨识必须以科学的方法，全面、详细地剖析生产系统，确定危险源存在的部位、存在的方式、事故发生的途径及其变化的规律，并予以准确描述。——对于设施、部位、场所、区域类，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则；示例：如储罐区、装卸站台、消防控制室、消防水池、生产装置、作业场所、人员密集场所等。——对于操作及作业活动，应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规的作业活动；示例：动火、进入有限空间等特殊作业活动。——辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等；——在辨识过程中，充分考虑分析“三种时态”和“三种状态”下的危险有害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或故障模型。注：“三种时态”是指过去时态、现在时态、将来时态。过去时态主要是评估以往残余风险的影响程度，并确定这种影响程度是否属于可接受的范围；现在时态主要是评估现有的风险控制措施是否可以使风险降低到可接受的范围；将来时态主要是评估计划实施的生产活动可能带来的风险影响程度是否在可接受的范围。注：“三种状态”是指人员行为和生产设施的正常状态、异常状态、紧急状态。人员行为和生产设施的正常状态即正常生产活动，异常状态是指人的不安全行为和生产设施故障，紧急状态是指将要发生或正在发生的重大危险，如设备被迫停运、火灾爆炸事故等。风险评估企业可以根据自身实际情况选用适当的风险评估方法，附录C列出了一些常用的评估方法及其适用范围。选取风险评估方法时应根据评估的特点、具体条件和需要，针对评估对象的实际情况和评估目标，经认真分析比较后选用。必要时，可选用几种评估方法对同一评估对象进行评估，互相补充、互为验证，以提高评估结果的准确性。风险分级企业可根据实际情况，选择适用的风险评估方法，依据统一标准对本企业的安全风险进行有效的分级。为使企业风险分级工作相对统一，便于各级政府和有关部门掌握辖区内重大风险分布，对存在重大风险的企业进行重点监管，切实落实遏制重特大事故的目标任务，按照重点关注事故后果和暴露人群的基本工作思路，推荐采用LEC评价法（格雷厄姆评价法）（见附录D）、风险矩阵法（见附录E）等方法对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。制定风险清单企业在风险辨识评估和分级之后，应建立风险清单。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、管控措施等内容。企业应将重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。对于重大风险，企业应及时上报属地负有安全生产监督管理职责的部门。风险分级管控5.8.1管控要求要建立安全风险分级管控工作制度，制定工作方案，明确安全风险分级管控原则和责任主体，分别落实领导层、管理层、员工层的风险管控职责和风险管控清单，分类别、分专业明确公司、部门、车间、班组、岗位的安全风险管理措施。风险分级管控应遵循风险等级越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动、设备设施、场所应进行重点管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。5.8.2风险管控措施类别风险管控措施类别应包含且不限于以下措施：——工程技术措施；——管理措施；——培训教育措施；——个体防护措施；——应急处置措施。5.8.3管控措施制定原则企业在选择风险管控措施时应充分考虑可行性、安全性、可靠性，以及重点突出人的因素。风险控制措施在实施前应针对以下内容进行充分论证：——措施的有效性和可靠性；——是否使风险降低至可接受水平；——是否会产生新的危险源或危险有害因素；——是否已选定最佳的解决方案。5.8.4风险告知企业应在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。同时，企业应以岗位安全风险及防控措施、应急处置方法为重点，强化风险教育和技能培训。5.8.5重大风险管控措施企业应对重大风险重点管控，制定有效的管理控制措施。通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的具体方案，落实防控经费。属于经常性或周期性工作中的重大风险，不需要采取工程技术措施的，可以采取制(修)订文件（程序或作业文件）来有效控制风险。企业可根据自身条件和实际需要，建立重大风险监测预警系统，开展重大风险分级预警和事故应急响应，做到风险预警准确，事故应急响应及时。绘制企业安全风险图企业在确定安全风险清单，制定安全风险管控措施之后，应建立安全风险数据库。至少绘制安全风险四色分布图和作业安全风险比较图（示例参见附录F）。5.9.1安全风险四色分布图企业应使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级风险，标示在总平面布置图或地理坐标图中。5.9.2作业安全风险比较图部分作业活动、生产工序、关键任务，例如动火作业、受限空间作业、危化品运输等，由于其风险等级难以在平面布置图、地理坐标图中标示，应利用统计分析的方法，采取柱状图、曲线图或饼状图等，将不同作业的风险按照从高到低的顺序标示出来，实现对重点环节的重点管控。形成风险分级管控运行机制5.10.1运行效果评价通过风险分级管控体系建设，企业应在以下方面有所改进：——每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；——完善重大风险场所、部位的警示标识；——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。5.10.2闭环管理机制对本企业风险防控措施运行效果进行评价，现有控制措施不能使风险控制在可接受范围内时，应通过强化安全风险辨识和分级管控，从源头上避免和消除事故隐患，进而降低事故发生的可能性；另一方面，通过强化隐患排查，分析其规律特点，相应查找风险辨识的遗漏与缺失，查找风险管控措施的薄弱环节，进而完善风险分级管控制度。隐患排查治理5.11.1建立完善隐患排查治理制度企业应建立健全隐患排查治理制度，逐渐建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控职责。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。5.11.2隐患排查企业应依据有关法律法规、标准规范等，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关服务范围。企业应按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查。对排查出的隐患，按照隐患的等级进行记录，建立隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。企业组织有关人员对本企业可能存在的重大隐患做出认定，并按照有关规定进行管理，并应将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。5.11.3隐患治理企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。企业应按照责任分工立即或限期组织整改一般隐患。主要负责人应组织制定并实施重大隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。企业在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。5.11.4评估验收隐患治理完成后，企业应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，企业应组织本企业的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。5.11.5信息记录、通报和报送企业应如实记录隐患排査治理情況，至少每月进行统计分析，及时将隐患排査治理情况向从业人员通报。企业应运用隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。双重预防机制运行评估组织外部技术专家、企业内部技术人员和一线员工，至少每年对企业双重预防机制运行情况进行评估，及时修正发现问题和偏差，确保双重预防机制不断完善，持续保持有效运行。重点评估以下方面内容：——双重预防机制是否按计划有效开展；——双重预防机制是否符合本企业实际情况；——双重预防机制是否取得实际效果；——双重预防机制体系文件是否健全完善等。持续改进5.13.1定期更新企业应根据实际情况，每三年至少进行一次全面的危险源辨识和风险评价工作，以有效管控风险。除此之外，当出现以下情况时，应当重新开展风险评估：——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；——企业生产工艺流程和关键设备设施发生变更；——企业组织机构发生重大调整；——企业发生伤亡事故；——当危险源辨识与评价；——知识或方法有所进步认为有必要时。企业应根据风险再评估结论，每三年至少更新一次风险清单、事故隐患清单、安全风险图。5.13.2管理机制的融合企业应将安全生产标准化创建工作与安全风险辨识、评估、管控，以及隐患排查治理工作有机结合起来，在安全生产标准化体系的创建、运行过程中开展安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理。企业应强化安全生产标准化创建和年度自评，根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续进行风险辨识、评估、管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制的持续改进。已经开展安全生产标准化创建的企业应按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）要求，补充双重预防机制建设内容；未开展安全生产标准化创建的企业应按照基本规范要求，结合本标准，全面开展安全生产标准化创建及双重预防机制建设。责任要求企业是双重预防机制建设的主体，应主动开展双重预防机制建设工作。积极发挥行业组织、保险机构在企业双重预防机制建设中的作用，将保险费率与企业安全风险管控状况、安全生产标准化等级挂钩，并加强企业安全生产诚信制度建设和部门联合惩戒，充分发挥市场机制作用，促进企业主动开展双重预防机制建设。各级负有安全生产监管职责的部门承担监督检查职责，积极协调和组织专家力量，开展培训宣贯，帮助和指导企业开展双重预防机制建设。各地区、各有关部门和单位要将构建双重预防机制摆上重要议事日程，切实加强组织领导，周密安排部署。要组织制定具体实施方案，明确工作内容、方法和步骤，落实责任部门，加强工作力量，保障工作经费，确保各项工作任务落到实处。要紧紧围绕遏制重特大事故，突出重点地区、重点企业、重点环节和重点岗位，抓住辨识管控重大风险、排查治理重大隐患两个关键，不断完善工作机制，深化安全专项整治，推动各项标准、制度和措施落实到位。

（规范性附录）

安全检查表法（SCL）1方法概述依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。2安全检查表编制依据安全检查表编制依据应包括且不限于以下条目：——有关法规、标准、规范及规定；——国内外事故案例和企业以往事故情况；——系统分析确定的危险部位及防范措施；——分析人员的经验和可靠的参考资料；——有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。3编制安全检查表安全检查表编制应包括但不限于以下条目：——确定编制人员。包括熟悉系统的工段长、安全员、技术员、设备员等各方面人员；——熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施；——收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据；——编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素。4安全检查表分析评价安全检查表分析评价应包括但不限于以下内容：——列出《设备设施清单》（见表A.1）；——依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危害；——对每个危险源，按照《安全检查表分析（SCL）评价记录》（见表A.2）进行全过程的系统分析和记录。5检查表分析要求综合考虑设备设施内外部和工艺危害，识别顺序如下：——厂址、地形、地貌、地质、周围环境、周边安全距离方面的危害；——厂区内平面布局、功能分区、设备设施布置、内部安全距离等方面的危害；——具体的建构筑物等。表A.1设备设施清单（记录受控号）单位：No:序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注填表人：填表日期：审核人：审核日期：填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。 2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。 3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。表A.2安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LECD风险级别建议新增（改进）措施备注分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。

（规范性附录）

工作危害分析法（JHA）1方法概述通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。2作业活动划分按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分。包括但不限于：——日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；——异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理；——开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；——作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；——管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等；——按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》（表B.1）。3工作危害分析（JHA）评价步骤工作危害分析（JHA）评价步骤应包括以下步骤：——将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤；——根据GB/T13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；——根据GB6441规定，分析造成的后果；——识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方评估现有控制措施的有效性；——根据风险判定准则评估风险，判定等级；——将分析结果，填入《工作危害分析（JHA）评价记录》（表B.2或表B.3）中。表B.1作业活动清单（记录受控号）单位：No:序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注填表人：填表日期：审核人：审核日期：（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行）表B.2工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（作业活动）名称：No:序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD风险级别建议新增（改进）措施备注分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。表B.3工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（作业活动）名称：No:序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR风险级别建议新增（改进）措施备注分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

（规范性附录）

常用风险评估方法常用风险评估方法见表C.1。表C.1常用风险评估方法评估方法评估目的适用范围定性或定量可提供的评估结果事故原因事故频率/概率事故后果风险分级安全检查表法危害分析、风险等级设备设施管理活动定性不能不能不能不能头脑风暴法危害分析、事故原因设备设施管理活动定性提供不能提供不能因果分析图法（鱼刺图法）危害分析、事故原因设备设施管理活动定性提供不能提供不能情景分析法危害分析、事故原因设备设施管理活动定性提供不能提供不能预先危险性分析法危害分析、风险等级项目的初期阶段、维修、改扩建、变更定性提供不能提供提供事故树分析法事故原因、事故概率已发生的和可能发生的事故、事件定量提供提供不能概率分级故障类型及影响分析法故障原因、影响程度、风险等级设备设施系统定性提供提供提供事故后果分级危险与可操作性偏离原因、后果及其对系统研究法复杂工艺系统定性提供提供提供事故后的影响风险矩阵法风险等级设备管理及人员管理半定量不能提供提供提供作业活动风险评估法风险等级作业活动半定量提供提供提供提供作业条件危险性分析法风险等级作业活动半定量不能提供提供提供人员可靠性分析方法人员失误人员行为定量提供提供不能不能危险度评价法风险等级装置单元和设备定量不能不能不能提供道化学公司火灾、爆炸危险指数评价法火灾爆炸、毒性及系统整体风险等级化工类工艺过程定量不能不能提供提供ICI公司蒙德火灾、爆炸、毒性指标法火灾爆炸、毒性及系统整体风险等级化工类工艺过程定量不能不能提供提供易燃、易爆、有毒重大危险源评价法火灾爆炸、毒性及系统整体风险等级化工类工艺过程定量不能不能提供提供事故后果模拟分析方法事故后果区域及设施定量不能提供提供提供

（规范性附录）

LEC评价法（格雷厄姆评价法）LEC评价法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价风险大小，这三种因素分别是：L（likelihood，事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence，发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger，危险性）来评价风险大小，即：D=L×E×C…（1）表D.1事故发生的可能性L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小0.5很不可能0.1极不可能表D.2人员暴露的频繁程度E分数值人员暴露的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露表D.3发生事故后果的严重性C分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7严重3重大，伤残1引人注意表D.4风险等级判定表分数值风险程度标志色≥320极高红色320>R≥160高橙色160>R≥120中等黄色120>R≥70低蓝色注：各企业可结合自身特点，确定红、橙、黄、蓝风险等级风险值数值范围。

（规范性附录）

风险判定矩阵法风险判定矩阵考虑事故发生的可能性和事故后果严重程度两个维度，其中：事故发生的可能性分为五个等级（见表E.1）。表E.1事故发生的可能性可能性等级说明A很可能B可能，但不经常C可能性小，完全意外D很不可能，可以设想E极不可能事故后果严重程度分为四个等级（见表E.2）。表E.2事故后果严重程度严重度等级说明I灾难，可能发生重特大事故II严重，可能发生较大事故III轻度，可能发生一般事故IV轻微，可能发生人员轻伤事故风险等级划分为四个等级（见表E.3）。表E.3风险判定矩阵可能性严重程度I（灾难）II（严重）III（轻度）IV（轻微）A重大风险重大风险较大风险一般风险B重大风险重大风险较大风险一般风险C重大风险较大风险一般风险低风险D较大风险一般风险一般风险低风险E一般风险一般风险一般风险低风险判定事故发生的可能性和事故后果严重程度，需要选择适用的定性或定量风险评估方法进行科学判定。如对事故发生的可能性，可采用事故统计分析方法、事件树分析等分析方法来判定；事故后果的严重程度，可采用事故统计分析和事故后果定量模拟计算等方法来判定。鉴于企业类型千差万别，企业风险管理水平各不相同，特别是对于一些风险较低的企业，虽然按照统一标准没有构成重大风险，仍然要按照风险管理的原则，抓住影响本企业安全生产的突出问题和关键环节，研究确定本企业可接受风险程度。

（规范性附录）

安全风险四色分布图和作业安全风险比较图安全风险四色分布图和作业安全风险比较图见图F.1。图F.1安全风险四色分布示意图图F.2作业安全风险比较示意图参考文献[1]《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）[2]《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）[3]《标本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委办〔2016〕3号）[5]《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》巨源字[2018]14号山东巨源机械有限公司双重预防体系建设实施方案一、目的为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“双重预防体系”建设，特制订本方案。

二、任务目标2018年7月20日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。从8月开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。

三、组织管理（一）公司成立“双重预防体系”建设领导小组：组长（主要负责人）：江照海（总经理兼技术总监） 副组长（分管负责人）：谢树华（安环部长兼生产部经理）成员：周新华、白道凤、刘纪镇、郭学功、段志强、李波、郑述华、孔健、刘霞、张伟、白如良、孟淑萍、武光礼、何臣后（二）双重预防体系”建设领导小组职责组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的双体系实施方案。全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。做好风险分级评价过程控制。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、辨识确定重大风险，完成“一企一册”。按照“分级管理、分层负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等。10.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。11.为确保双体系建设顺利推行，安环部为该项工作的开展牵头部门，负责督导及考核；各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。组长职责（主要负责人）：1、负责确定各级人员、各部门的双重预防体系职责，组织建立、健全双重预防体系建设责任制，落实双重预防体系责任制考核奖惩工作；2、制定、督促落实双重预防体系建设体系文件；落实双重预防体系各项规章制度，督促相关人员按规定及时完成双重预防体系建设，做好各部门相互协调工作；组织风险识别，批准企业重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；保证风险管控、隐患治理资金投入，审核双重预防体系投入费用的使用情况，保证风险分级管控、事故隐患排查治理投入的有效实施；5、定期组织全面的事故隐患排查，按规定频次参加公司级安全检查6、组织企业事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患治理效果进行评估；7、批准重大、重要事故隐患治理方案、验收报告；8、及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施，组织重大事故隐患应按相关规定上报9、批准双重预防体系的考核奖惩意见，并监督其实施副组长职责（分管负责人）协助组长建立、健全并督促落实风险管控责任制，并组织各部门进行责任制的分解，组织对责任制落实情况进行考核奖惩；组织建立企业双重预防体系建设领导小组，批准企业风险管控小组和专业技术组名单，组织开展双重预防体系各项工作；协助组长组织制定并督促落实事故风险管控的各项规章制度；组织各部门事故风险管控费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；组织公司和各部门进行事故隐患排查，发现重大事故隐患立即上报组长；组织制定、审核重大、重要事故隐患的治理方案，并组织实施；7、组织制定重大、重要事故隐患的验收，并审核验收报告；8、组织进行事故隐患年度统计分析，并批准分析报告。9、组织对各部门风险管控工作进行监督检查，并提出考核奖惩意见；10、组织制定培训计划，并按期组织进行培训。双重预防体系管理办公室（安环部）职责：1、具体组织并参与拟订本单位事故风险管控责任制、规章制度、《安全生产隐患排查自查标准》和《安全生产岗位隐患排查清单》、安全操作规程等文件；包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；2、具体组织各部门开展风险识别工作，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位事故隐患排查重点部位；3、组织公司和各部门定期开展事故隐患排查工作，发现重大事故隐患立即上报总经理，同时包括各类事故隐患排查和上报、公示，制定企业级安全检查和专业安全评估的计划方案、制定重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作；4、协助组织各部门及车间进行隐患治理，及时排查隐患事故，提出改进安全生产管理的建议，督促落实本单位事故风险管控整改措施。并协助组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；5、具体负责重大、重要事故隐患的公示，并按规定及时上报政府主管部门；6、具体负责建立企业重大、重点事故风险管控台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；8、具体组织对各部门及车间的事故风险管控进行监督检查，并提出考核奖惩建议。各部门负责人职责：1、完成对职责范围内责任制的分解，对责任制落实情况进行考核奖惩；2、负责本单位风险点排查治理的具体工作，定期对作业场所进行风险点排查，及时发现隐患并报相关部门；审核车间统计的风险点及对风险点的分级的正确性3、结合本车间生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施；4、组织部门事故风险管控费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；5、组织本车间员工安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法；6、组织开展本车间《安全生产岗位隐患排查清单》的编制工作，负责本车间隐患的治理，对本车间不能治理的应上报上级主管并按公司要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的事故隐患台账和统计分析等工作；7、组织或协助组织专业性的专项安全检查、专业安全评估；8、参与审核重大、重要事故隐患治理方案和验收报告9、制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行风险识别和隐患排查的岗位、人员进行部门内的考核奖惩双重预防体系班组长职责：具体实施本班组的风险点的排查及风险级别、管控级别的判定，并制定管控措施；设备、设施及作业活动有变动时，及时进行风险点登记，判定风险级别、管控级别，制定管控措施，并及时上报至相关人员及部门。具体实施本班组的事故隐患日常检查；负责本班组岗位人员双体系培训教育工作；发现事故隐患后应立即组织现场整改；短时间无法整改的隐患应采取临时安全措施；负责将风险管控情况报告车间主任，重大、重要事故隐患由班长立即上报安环部；负责组织及配合安环部，以及车间的事故风险管控工作；负责对作业人员日常隐患检查和整改情况进行监督检查；建立本班组事故隐患台账，按规定定期进行事故风险管控统计分析。重要岗位员工“双重预防体系”相关职责按要求参与公司双体系建设活动，参与风险分级管控建设和隐患排查活动。按要求参加公司双体系相关培训活动，积极学习风险管控措施和事故应急措施。严格落实岗位风险点管控措施，按要求佩戴相关的劳动防护用品。熟悉本岗位风险点危险特性和健康危害；掌握本岗位的应急处置措施等事故预案内容，正确掌握急救方法及应急处理措施。不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对劝阻或制止不听者，应立即上报领导或有关部门；对违章指挥有权拒绝执行，同时及时向上级领导及安环部报告。员工职责：遵照执行公司制定的各项安全管理制度，提出对双重预防体系建设的合理化建议；2、辨识本岗位存在的风险点，以及可能发生的伤害情况，统计本岗位已有的管控措施，并提出相关的建议；3、参与车间隐患排查，参与车间隐患整改，提出合理建议；4、积极参加公司组织的双重预防体系建设相关知识的安全培训；三、实施步骤和工作任务

（一）动员部署与培训学习阶段：由江照海、谢树华、李波负责

（2018.5.10-2018.5.13）1、公司“双重预防体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“双重预防体系”建设的有关内容。2、教育培训。第一阶段：公司聘请外部人员（中介公司或专家）对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“双重预防体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“双重预防体系”建设的重要性，系统学习双重预防体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。3、编制“双体系建设实施方案”，准备各种材料、文件及表格。（二）风险分级管控实施阶段

：由江照海、谢树华、李波、周新华、白道凤、郭学功、段志强、郑述华、张伟、白如良、刘霞负责（2018.5.15-2018.6.5）1、编制体系作业指导书。编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准”2、确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。3、形成风险点、危险源清单岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。4、公司成立评价小组，公司作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。（三）隐患排查治理实施阶段：由江照海、谢树华、李波、周新华、白道凤、郭学功、段志强、郑述华、张伟、白如良、刘霞负责（2018.6.7-2018.6.27）1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，（班组（岗位）级检查表、车间检级查表、公司检查表），实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查；按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。（四）整理巩固体系成果：由江照海、谢树华、李波负责完善建设方案、修订两个指导书、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“双重预防体系文件”汇编及“一企一册”阶段性成果。五、保障措施和相关要求

（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到公司的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。（二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内双重预防体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司安环部及各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。

（三）细化标准，建立考核机制。双重预防体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，双重预防体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安环部要建立责任考核机制，发现在双重预防体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。六、工作步骤及时间安排序号步骤工作内容实施方式工作要求完成时间责任单位双体系学习双体系理念、概念、程序及工作要求学习。公司全部人员（至少）学习双体系。培训、文件发放等。知道什么是双体系，是干什么的，怎么做。5月12日安环部编制双体系实施方案编制双体系创建实施方案。编制实施方案。明确建设周期：明确每个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。5月12日安环部编制两个指南编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南。依据通则和细则要求，构建两个指南。解决开展双体系工作的“技术标准”5月13日安环部排查风险点按照标准要求，对风险点进行排查。按要求实施。分工，落实到人。建立企业风险点排查档案。5月13日安环部辨识危险源按照标准要求及事先设计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。运用具体方法全面实施。先各站班组他们自己辨识，全程指导。建立企业危险源辨识清单5月14日安环部开展风险评价按照LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价。按要求实施。建立危险源辨识、风险评价信息表。5月15日安环部制定风险控制措施对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。按要求实施。按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。用于指导隐患排查标准的编制。5月18日安环部确定风险分级控制层级针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。5月20日安环部风险告知根据作业活动和设备设施风险管控清单，由企业负责人发布，组织全员和相关方进行培训和告知。全体员工和相关方培训，现场制作风险告知牌和岗位风险告知卡。人人明确责任分工，实施各级风险点管控。6月1日安环部编制隐患排查标准根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准根据通则和试行指南编制隐患排查标准。各种表格，分五种类型检查表。（综合、专业、日常、季度、年度计划）实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。6月10日安环部实施隐患排查各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查组织相关部门和单位开展全面排查。按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表6月15日安环部按照隐患治理流程实施治理按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。根据通则和指南实施隐患治理；各种表格。自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。6月27日安环部成果整理完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“一企一册”阶段性成果。7月20日安环部总经理：二○一八年五月十日山东巨源机械有限公司办公室2018年5月10日印(共印12份).双重预防体系问题应知应会一、什么是双重预防体系？答：安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系职业病危害风险分级管控体系、职业病隐患排查治理体系二、安全生产分级管控体系包含哪些内容？答：1风险点划分确定2风险点登记台账3作业活动清单4设备设施清单5工作危害分析(JHA+LS)评价记录6（设备设施）安全检查（SCL+LS）评价记录7作业活动风险分级管控清单、8设备设施风险分级管控清单9重大风险点清单三、2什么是风险？答：风险是生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。风险=可能性×严重性（R=L*S）；R:危险性（也称风险度）：事故发生的可能性与事件后果的结合，R越大危险性越大；L:事故发生的可能性(1-5)；S:事故后果严重性(1-5)。什么是风险点？答：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。（风险点划分原则：大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰；作业活动应覆盖生产经营全过程所有常规和非常规作业，重点考虑高风险作业）什么是危险源？答：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。(分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类)什么是危险源辨识？答：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。（辨识对象：潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷危害因素）（辨识方法：设备设施采用安全检查表法（简称SCL）；作业活动采用工作危害分析法（简称JHA）什么是风险评价？公司采用什么评价方法？答：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。公司采用的风险评价方法：为风险矩阵法（简称LS）R=L（可能性）*S（严重性）1-3(蓝色)5级4-8(蓝色)4级9-12(黄色)3级15-16(橙色)2级20-25(红色)1级怎样风险分级？答：通过科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。风险等级分5级：A、B、C、D、E（1、2、3、4、5）级，极其危险、高度危险、显著危险、轻度危险、稍有危险。管控级别分4级：重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控，详见附表。表3-1事故发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表3-2事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准重伤1人>50部分装置（>2套）或设备行业内、省内影响4潜在违反法规和标准轻伤3以上>102套装置停工、或设备停工地区影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等轻伤1人>11套装置停工或设备公司及周边范围2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<1受影响不大，几乎不停工形象无损1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3-3安全风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-251级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-162级高度危险险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-123级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理≤84级轻危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施有条件、有经费时治理或需保存记录表3-4风险矩阵表后果等级(S)5低中高很高很高4低低中高很高3低低中中高2低低低低中1低低低低低1事故2可能3性（L）45怎样风险分级管控？答：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。什么是可接受风险？答：根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。什么是风险控制措施？答：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。十二、你的岗位有几个风险点？你管控几级风险点？危险源是什么？风险管控的5项措施？具体内容？（根据自己的岗位填上）答：风险点：风险点级别：危险源：风险控制措施类别包括：工程技术措施：管理措施：培训教育措施：个体防护措施：应急处置措施：十三、重大风险直接判定以下情形为重大风险：——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；——涉及重大危险源的；——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；——经风险评价确定为最高级别风险的。十四、什么是事故隐患？答：企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。什么是隐患排查？答：公司组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。十六、公司的隐患排查组织级别？答：公司应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、车间级、班组级、岗位级。十七、隐患排查的方式（类型）？排查频次频次？答：日常隐患排查（每天-班组岗位）、公司综合性隐患排查（每季度-公司、核减）、专业性隐患排查（每季一次、车间）、节假日前隐患排查（重大节日-车间）、季节性隐患排查（春、夏、秋、冬-车间）十八、事故隐患分级？有哪些类型？隐患排查清单包括那些内容？答：分两级一般事故隐患和重大事故隐患。2类，生产现场类和基础管理类隐患排查清单包含基础管理类隐患排查清单和现场管理类隐患排查清单十九、常见的生产现场类隐患有哪些？生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：——设备设施；——场所环境；——从业人员操作行为；——消防及应急设施；——供配电设施；——职业卫生防护设施；——辅助动力系统；——现场其他方面。二十、常见的基础管理类隐患有哪些？基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：——生产经营单位资质证照；——安全生产管理机构及人员；——安全生产责任制；——安全生产管理制度；——教育培训；——安全生产管理档案；——安全生产投入；——应急管理；——职业卫生基础管理；——相关方安全管理；——基础管理其他方面。二十一、什么是隐患治理？答：消除或控制隐患的活动或过程。分级治理，主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。二十二、什么是隐患信息？答：包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。二十三、什么是一般隐患？重大隐患？答：一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患：危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。二十四、如何进行隐患排查治理（流程）？隐患整改5定内容？答：事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。定人、定措施、定期限、定整改资金、定整改过程中的安全措施二十五、依据《生产安全事故隐患排查治理体系通则》直接判定的重大隐患：以下情形为重大事故隐患：——违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；——涉及重大危险源的；——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；——危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；——设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。二十六、2018年山东省双重预防体系建设目标是什么？（管理人员）2018年9月底前，省、市、县标杆企业双重预防体系基本建成并有效运行，纳入全省安全生产风险管控和隐患治理监管巡察信息平台管理，并完成不低于30%的抽样评估工作；12月底前，除标杆企业外，其他高危行业和规模以上企业双重预防体系基本建成并有效运行，纳入信息平台管理，并完成不低于5%的抽样评估工作准，9月底前，各级、各有关部门应基本完成省、市、县标杆企业不低于30%的抽样评估工作；12月底前，各级要基本完成本地区高危行业和规模以上企业中，除标杆企业外不低于5%的抽样评估工作。企业未通过政府部门委托第三方双重预防体系建设运行评估的，一律责令企业限期整改，限期1个月出具整改报告并由第三方机构复核；复核仍不达标的，一律责令停产整改，并暂扣安全生产许可证。二十七、个人在公司双重预防体系建设实施中的工作职责？（主要负责人员、安全管理人员和各级负责人员）重要岗位员工职责：1、按要求参与公司双体系建设活动，参与风险分级管控建设和隐患排查活动。2、按要求参加公司双体系相关培训活动，积极学习风险管控措施和事故应急措施。3、严格落实岗位风险点管控措施，按要求佩戴相关的劳动防护用品。4、熟悉本岗位风险点危险特性和健康危害；掌握本岗位的应急处置措施等事故预案内容，正确掌握急救方法及应急处理措施。5、不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对劝阻或制止不听者，应立即上报领导或有关部门；对违章指挥有权拒绝执行，同时及时向上级领导及安环部报告。××××公司安全生产双重预防体系建设实施方案为深入贯彻落实山东省安监局关于在企业内部推行安全生产风险分级管控体系和安全事故隐患排查治理体系的通知要求及市市、区两级安监部门的具体部署，在我公司内部建立完善的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，提升我公司安全生产管理水平，有效遏制安全生产事故发生，构建公司安全生产长效机制，制定本实施方案。一、工作目标依照《安全生产风险分级管控体系通则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》这４项标准的具体要求，在公司内部进行深入的安全生产风险辨识、隐患排查治理工作。具体工作目标如下：成立双重预防体系建设领导小组，进行全员培训，使全体职工均能熟知双重预防体系知识，掌握识别本岗位、部门安全风险的能力。建立安全生产风险分级管控体系，全面识别公司内各环节的安全生产风险，评价风险等级、制定管控措施，确定管控层级，并通过公告及培训，使全体职工熟知本岗位安全生产风险及相应管控措施。建立安全事故隐患排查治理体系，并使之在公司内部有效运行。保持双重预防体系运行领导小组，对公司的双重预防体系运行工作进行持续改善。二、成立安全生产双重预防体系建设领导机构，明确职责1、成立以总经理为主要负责人的安全生产双重预防体系建设领导小组，负责双体系建设的推进工作。小组成员如下：组长：×××（总经理）副组长：×××（生产副总）×××（安全分管负责人）×××（人力资源部部长）成员：×××（技术部部长）、×××（财务部部长）×××（采购部部长）、×××（轧制车间主任）×××（轧制车间主任）、×××（机加车间主任）×××（质管部部长）、×××（技术部工程师）2、小组各成员职责如下：组长主要职责：确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防体系体系所需要的资源。如人力资源、信息系统、技术与财务资源等；确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，确保全员参与安全生产双重预防体系建设；组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；确保全员参与安全生产双重预防体系建设，并履行其职责；是安全生产双重预防体系建设及运行的主要负责人，对体系的有效性应承担责任；审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施；确保全员参与隐患排查治理，确保小组其他成员履行职责。确保体系变更时，维持体系完整性；副组长主要职责：１、督导安全生产双重预防体系建设工作进度，对安全生产双重预防体系建设工作随时给予人力和物力支持；确保生产系统全员积极参与培训，以及岗位职责范围内的风险识别、隐患排查治理工作；３、参与风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作；４、参与隐患排查治理工作，督促生产系统人员按计划进行隐患排查治理。副组长主要职责：负责对安全生产双重预防体系建设工作进行统一部署协调；负责制定双重预防体系建设实施方案，制定工作流程，确定各部门职责并督促其履行职责；负责安全生产双重预防体系相关制度的审核工作；负责编制全员培训计划，实施全员培训工作，对培训、考核结果进行评价；统一协调各部门进行风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作；实施风险告知培训工作；统一协调各部门进行隐患排查清单制定工作；制定隐患排查计划，督促隐患排查的实施及隐患治理工作；随时向总经理汇报双重预防体系建设及运行情况，及时获取各项所需资源。副组长主要职责：为安全生产双重预防体系建设配置适宜人员；负责制定符合安全生产双重预防体系标准要求的制度；负责制定双重预防体系建设及运行工作考核方案，明确考核标准，频次，方法等，对未能负担所确定职责的行为给予处罚，对工作中出现的优秀个人和合理建议进行评审和奖励；配合企管部进行培训计划制定，全员培训、考试的实施工作。建立职工培训档案；５、负责风险告知牌板的设计、制作。小组各成员主要职责：按照安全生产双重预防体系建设实施方案、工作计划及制度的要求落实本部门职责。轧制车间、机加工车间主任负责对分管范围的员工进行培训，确保职工掌握本岗位风险辨识的技能，并熟知本岗位存在的风险及管控措施。各部门负责职责范围内的风险点确定、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制等工作；技术部根据现场变化、工艺改进、技术更新及新材料、新设备的应用，对管控体系持续更新，确保与现场相符；财务部负责保证安全生产费用的提取，以保证风险分级管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况；各生产单位是事故隐患排查治理的责任主体，具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对管辖范围内的事故隐患进行整改；三、实施步骤1、全员培训：建立培训计划，实施全员培训并考核。目的是使自总经理至基层操作人员，都能熟知安全生产双重预防体系知识。管理干部要熟知风险辨识方法、掌握风险分级方法、制定管控措施方法、隐患排查治理标准、工作程序和方法。基层职工要掌握辨识本岗位安全风险的能力，掌握隐患排查治理的内容与标准。2、编写体系文件：企管部负责编写安全生产风险分级管控体系和事故隐患排查治理体系实施管理制度，制定双重预防体系考核奖惩制度，使双重预防体系建设、运行工作有法可循，有规可依。3、排查、确定风险点：依据《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》规定的原则和方法，进行风险点的排查、确定。风险点应覆盖企业全部作业活动和所有设备、设施，并且要识别出职业病危害风险点。4、危险源辨识：组织车间、班组、岗位人员进行职责范围内的针对作业活动和设备设施的危险源辨识工作。5、风险评价：针对辨识出的危