文件控制程序范本-2

反馈6.1根据交流沟通会议的精神，由党政办公室及时向相关部门(单位)反馈情况。党政办公室相关部门(单位)优化优化改进7.1由党政办公室及时负责督促相关部门(单位)对不足之处制定改进措施，并实施。党政办公室相关部门(单位)管理评审控制程序编号LDZY/SOP－5.6版号A修改：第0次生效日期2008年1月1日1、目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2、适用范围适用于本校最高管理者对现行质量体系的评审。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录策划制定管理评审计划制定管理评审计划资料收集资料收集1.1编制“管理评审计划”，经管理者代表审核后，报院长批准。1.2一般情况下，每年举行一次评审，二次之间不超过12个月，特殊情况应增加管理评审的频次：a.顾客出现重大投诉；b.质量方针和目标已不适应本校的发展需进行修改；c.学院组织机构有重大变化；d.质量管理体系文件已进行换版；e.本学院连续两次出现重大教学质量事故；f.质量管理体系审核出现严重不符合项。1.3评审内容a.对现行质量方针的适宜性进行评审，并核查质量目标的实施情况，必要时须重新制定质量目标；b.内部和外部审核结果；c.上次管理评审审核结果，以及纠正预防措施执行跟踪情况；d.纠正及预防措施执行情况；e.顾客的反馈，包括顾客满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；f.教学质量对比分析，质量目标达标情况，质量方针和质量目标的适宜性和有效性；g.学校质量体系可能发生变更情况；h.持续改进的建议。评建办管理评审计划2.1评建办负责根据评审内容的要求，收集评审资料，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。2.2各部门(单位)负责准备与本部门有关评审所需的资料，以便在管理评审会上参与评议。评建办相关部门(单位)3.1管理评审采取会议的形式进行，由院长主持。实施召开管理评审会议3.2各相关部门(单位)负责人对管理评审内容进行评议。实施召开管理评审会议3.3管理评审输出应包括以下方面的内容：质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；教学方法的改进，以及现有教学质量符合性的评价等；师资力量、教学设备等资源需求。3.4对存在和潜在的不符合项提出纠正和预防措施，确定责任人和期限。3.5参加会议的人员须在管理评审“会议签到表”上签到。评建办相关部门(单位)管理评审签到表检查记录归档跟踪与验证纠正措施编制管理评审报告持续改进记录归档跟踪与验证纠正措施编制管理评审报告持续改进4.1根据管理评审输出编写“管理评审报告”，提出改进、纠正和预防措施要求，经管理者代表审核，院长批准，发至相关部门(单位)并监督执行。评建办纠正措施控制程序管理评审报告5.1各有关部门接到评审报告后，对管理评审中提出的改进、纠正和预防措施要求负责落实和实施。相关部门(单位)改进6.1评建办负责跟踪和验证并对改进、纠正和预防措施实施监督。评建办7.1如果评审结果引起文件更改，应按《文件控制程序》执行。7.2本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入，以评价其效果。评建办文件控制程序8.1保存管理评审报告和其它相关记录。8.2管理评审中形成的记录按《质量记录控制程序》进行管理。评建办质量记录控制程序质量方针与质量目标控制程序编号LDZY/SOP－4.2.2版号A修改：第0次生效日期2008年1月1日1、目的科学制定学院质量方针和质量目标，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2、适用范围适用于本院最高管理者对现行质量方针和质量目标的控制。3、流程及要求阶段工作流程工作内容及要求责任部门管理文件记录策划制定制定发布确定与实施检查与考核评审反馈优化改进1质量方针和质量目标1.1质量方针由院长根据质量管理要求，结合学院实际提出。1.2质量目标由院长根据学院发展现状制定。具体包括中长期目标和年度目标。党政办公室及相关部门(单位)学院工作要点实施2．1质量方针和质量目标由党政办公室按照文件控制程序予以发布。文件管理控制程序分解分解3.1各部门（单位）根据质量方针要求和质量目标分解出制定中长期目标和年度目标。各部门（单位）各部门（单位）工作要点4．1各部门（单位）质量目标按要求报院长审批，并负责有效实施，确保学院总体目标实现。各部门（单位）检查5.1每年由党政办公室协同相关部门(单位)定期对各部门（单位）质量目标实施情况进行督查，同时每半年考核1次。相关部门(单位)6．1每年底由院长组织各部门（单位）对现有质量方针和质量目标的适宜性和可行性进行年审，必要