气瓶充装质量体系保证手册

气瓶充装质量体系确保手册编写说明本《气瓶充装质量确保手册》简称：“手册”，是根据国家质量技术监督局颁发的《气瓶充装许可规则》，参考《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》，结合我司的实际编写而成。本手册是公司气瓶充装质量控制管理工作的法规性文献，是质量确保体系高效有序运行、充装质量管理的准则，它将对我公司气瓶充装质量管理工作起到决定性作用。由于编写时间仓促、技术水平有限，本手册在实施中，望各部门及时提出修改意见和建议。修改控制页序号告知单号码修改部位修改日期验证人备注目录01 公司介绍02 质量手册管理1 体系的合用范畴2 根据文献3 术语和缩写4 管理职责4.1 质量方针和目的4.2 质量确保体系组织4.3 职责、权限4.4 管理评审5 质量确保体系文献5.1 总则5.2 质量确保手册5.3 程序文献和管理制度5.4 作业（工艺）文献和质量统计6 文献和统计控制6.1 文献控制6.2 统计控制7 采购控制7.1 职责7.2 分供方的评价与选择7.3 采购信息7.4 采购产品的验证8 作业（工艺）控制8.1 作业（工艺）文献控制8.2 作业（工艺）纪律检查9 检查与实验控制9.1 检查与实验工艺文献9.2 进货检查和实验9.3 过程检查和实验9.4 最后检查和实验9.5 检查和实验标记9.6 检查和实验统计10 设备和检查实验装置控制10.1 设备和检查与实验装置采购10.2 设备和检查与实验装置验收10.3 设备和检查与实验装置配备10.4 设备和检查与实验装置使用10.5 设备和检查与实验装置管理与标记10.6 设备和检查与实验装置保养及维修10.7 设备的检查鉴定10.8 设备和检查与实验装置的报废11 不合格品（项）控制11.1 总则11.2 不合格品（项）的统计、标记、寄存、隔离11.3 不合格品（项）的评审和处置12 纠正和防止方法12.1 纠正方法12.2 防止方法13 质量改善与服务13.1 质量信息控制13.2 内部审核13.3 数据分析13.4 顾客服务14 人员培训、考核及其管理14.1 总则14.2 培训计划及实施14.3 培训对象和内容14.4 培训质量考核14.5 人员管理15 执行特种设备许可制度15.1 目的15.2 职责15.3 安全监察15.4 监督检查15.5 整治附录附录A：公司组织机构图附录B：公司充装质量确保体系图附录C：职能分派表附录D：本单位与充装有关的资源状况D1：从事充装的管理、技术、作业人员状况一览表D2：本单位的设备、仪器状况一览表附录E：气瓶充装法规原则目录附录F：程序文献及管理制度清单附录G：过程控制程序图G1：气瓶充装质量控制点G2：气瓶充装前检查过程控制程序图G3：气瓶充装后检查过程控制程序图G4：气瓶充装过程控制程序图G5：着火解决过程控制程序图G6：漏气时紧急解决过程控制程序图气瓶充装质量确保手册章节编号01公司介绍版次/修改码01/0页码第1页共1页单位名称：法人代表：单位地址：邮编：传真：电话：气瓶充装质量确保手册章节编号02质量确保手册管理版次/修改码01/0页码第1页共2页02.1质量确保手册由质保工程师组织人员编制，质保工程师审核，经理同意公布。02.2质量确保手册的用途以下：（1）内部实施并作为内部审核的根据；（2）向顾客提供信任；（3）向认证机构提供信息。02.3质量确保手册受控和非受控两种。（1）受控本向同公司内的部门、单位及有关人员提供；（2）非受控本向顾客、认证方和其它和谐人士提供。20.4质量确保手册的标注：质量确保手册用编号予以标注，其标注以下：QAP01——年号第一版气瓶质量确保手册02.5质量确保手册持有者的责任：02.05.1负责接受质量确保手册及其更改或更改页气瓶充装质量确保手册章节编号1质量确保手册管理版次/修改码01/0页码第2页共2页02.05.2及时装订更改页并填写对应的更改统计02.05.3当手册持有者调离我司或离职时，应将质量确保手册交回办公室并办理返还手续。02.05.4保持质量确保手册完好，及时做好维护工作，不准涂改。02.05.5质量确保手册是我司机密，未经公司经理同意，不准外借、复印和转送外单位。02.6其它质量确保手册的解释权属质保工程师和公司经理指定的其它负责人。气瓶充装质量确保手册章节编号1体系的合用范畴版次/修改码01/0页码第1页共1页1.1总则我司有能力稳定地向顾客及社会提供符正当律、法规、质量优良的瓶装气体，通过建立符正当律法规和原则、规范规定的质量确保体系，运用质量管理八大原则，涉及持续改善和防止不合格，提高有效性和效率，增强顾客满意。1.2应用本质量确保体系在公司全部部门运行，覆盖下列产品：氧气钢瓶充装、二氧化碳钢瓶充装。气瓶充装质量确保手册章节编号2依据文件版次/修改码01/0页码第1页共1页下列法规和原则通过手册的引用成为本手册的根据，其适宜条款构成本手册的内容。全部法规和原则都可能会被修订，当其修订时，应探讨本手册应有的修改。《特种设备安全监察条例》《危险化学品安全管理条例》《气瓶安全监察规定》《气瓶安全监察规程》《钢制无缝气瓶》《永久气体气瓶充装规定》《永久气体气瓶充装站安全技术条件》《气瓶充装许可规则》《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》气瓶充装质量确保手册章节编号3术语和缩写版次/修改码01/0页码第1页共1页3.1充装单位标记、气瓶编号①②③——④①山东省的简称“鲁”的代号L；②充装单位所在市代号（为市车辆牌照的编码代号K）；③充装单位在该市的排序号码（阿拉伯数字）；④充装单位自有产权气瓶的排序号码（阿拉伯数字）。3.2钢印标志①②③①山东省的简称“鲁”的代号L；②充装单位所在市代号（为市车辆牌照的编码代号K）；③充装单位在该市的排序号码（阿拉伯数字）；气瓶充装质量确保手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第1页共9页4.1质量方针A我司的质量方针：安全第一、质量领先、顾客至上。B质量方针通过经理同意公布并实施，通过管理评审和实施奖惩制度确保实现。4.1.2质量目的A我司的质量目的：（1）充装的气体质量合格率100%（2）充装量达标率100%（3）顾客满意率100%（4）杜绝重大质量、安全事故。B各部门应根据本身的特性制订对应的、定务性的、阶段性目的，以支持并对的确保公司质量目的实现。C公司的质量目的通过管理评审进行考察，各部门的质量目的每季度定时考核，对存在的问题及时纠正。4.1.3公司的质量方针和质量目的经公司经理同意，予以公布。（见公布令）。4.2质量确保体系组织4.2.1公司根据质量确保体系需要，建立对应组织机构和质量管气瓶充装质量确保手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第2页共9页理机构，实施质量管理（参见附录1组织机构图、附录2气瓶充装质量确保体系图）。4.2.2质量确保体系组织在质量管理和监督方面有独立且高于其它部门的权限。4.2.3经理根据需要，任命质保工程师和各质量控制系统专业负责人。（见任命告知）。4.3职责、权限4.3.1经理（法人）（1）负责法律、法规、原则在公司的贯彻执行，对质量管理和充装质量负有最高的责任和权力；（2）建立质量确保体系，设立机构、任命人员；（3）负责提供资源，确保质量确保体系运行和充装质量的需求；（4）掌握顾客需求，组织管理评审；（5）贯彻质量方针，决定奖惩方法，实现质量目的。4.3.2质保工程师（1）管理充装质量，对充装质量具体负责；（2）确保质量确保体系所需的过程得到建立、实施和保持；（3）向经理报告质量确保体系的业绩和任何改善的需求；气瓶充装质量确保手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第3页共9页（4）确保在整个公司内部提高满足顾客及其有关方面规定的意识；（5）负责管理评审、内部审核的组织与安排，跟踪验证纠正、防止和改善方法。（6）负责质量确保体系有关事宜的外部联系工作。（7）负责程序文献、管理制度等质量文献的审批工作。（8）负责质量确保体系文献的建立和实施。4.3.3充装工艺负责人（1）负责技术和工艺管理具体实施；（2）负责工艺文献的审核、同意技术工艺方面的方法性文献；（3）协助质保工程师评审、处置不合格品，办理纠正、处置业务；（4）负责监视、测量和分析技术、工艺方面的业务。4.3.4检查负责人（1）贯彻执行法规、规范及产品原则规定，对符合性实施验证；（2）监视产品实现过程的符合性；（3）监督不合格的报告、标记、隔离、评审和纠正处置；（4）管理质量检查人员，保持独立的验证能力。气瓶充装质量确保手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第4页共9页4.3.5设备、计量负责人（1）对所属设备、器具、人员的配件实施管理，并对其符合性负责；（2）负责组织对设备供方的评价，合格供方经经理同意后建帐管理；（3）负责设备的采购、验证、维修保养，保持设备的完好性；（4）管理并保持设备档案，建立计量器具台帐，审核检定计划，查封违规设备；（5）贯彻实施《计量法》及其有关原则及文献；（6）负责设备操作人员的培训、建卡及能力确认。4.3.6采购负责人（1）负责器具、气体采购的质量控制工作；（2）组织供方评价，合格供方送经理审批后实施管理；（3）负责器具质量证明书和检查实验统计。4.3.7安全负责人（1）贯彻执行消防、安全法规，保障单位消防、安全符合规定，掌握本单位的消防、安全状况；（2）拟定年度消防、安全工作计划，组织实施日常消防、安全气瓶充装质量确保手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第5页共9页管理工作；（3）组织制订消防、安全检查和保障消防、安全的操作规程并检查督促其贯彻；（4）组织实施消防、安全检查和消防、安全隐患整治工作；（5）组织制订符合本单位实际的应急救援预案，并实施演习；（6）组织开展消防、安全知识、技能的宣传和培训。4.3.8安质科（1）在质保工程师的领导下，负责公司质量、安全管理日常工作；（2）组织实施公司充装质量检查工作，经公司授权，可在原则和技术规定的范畴内决定气瓶的放行或拒收；（3）负责编制“充装质量检查计划”和规程，编制充装的检查点、审视点、停止点；（4）负责不合格品的控制。4.3.9生产技术科：（1）负责理解顾客的愿望和规定，作好与顾客的沟通；（2）负责编制、审批充装程序文献、作业指导书等工艺文献且满足规范、原则、规程规定；气瓶充装质量确保手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第6页共9页（3）负责充装技术指导；（4）负责技术文献的控制；（5）编制生产计划、组织协调生产活动、控制生产过程4.3.10设备、供应科（1）负责组织对合格供方的选择和评审；（2）负责制订和实施公司采购计划，确保采购物资符合规定的质量规定；（3）做好进货质量统计，保存原始质量证明书，建立健全进货品资档案，按规定做好物资保管。（4）对公司设备、计量器具统一编号、建卡登帐、计量档案，对重要核心设备有集中管理权。（5）加强设备管理，设备专管率100%，核心设备完好率要达100%，全公司设备完好率达85%以上。（6）按规定规定开展计量器、仪表的定时、周期检查工作。（7）加强公司设备、计量器具、仪表的巡检，确保其合格使用、保养。4.3.11办公室（1）负责人力资源管理，建立员工档案，对公司人员统一管理；气瓶充装质量确保手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第7页共9页（2）负责培训工作；（3）负责顾客投诉的控制；（4）负责调查顾客的愿望和汇总、分析外部质量信息，并报告有关领导和有关部门；（5）负责文献和质量统计管理；（6）负责组织质量确保体系计划的实施验证；（7）组织实施内部质量审核，负责体系运行中的质量信息的汇总分析，组织实施纠正方法和防止方法，并跟踪贯彻。4.4管理评审4.4.1总则经理每年最少组织一次定时的管理评审，以拟定质量确保体系持续的适宜性、充足性和有效性，并涉及质量确保体系改善的机会和变更的需要。当出现下列状况之一时，应及时主持不定时管理评定；（1）公司组织机构及管理机制重大变化；（2）国家和上级的政策、法律、法规、原则发生较大变化；（3）市场环境发生较大变化；（4）质量确保体系发生失控或气体充装持续发生重大质量事故。4.4.2评审输入气瓶充装质量确保手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第8页共9页评审以会议的方式进行，各部门按其职责提出下列方面的信息作为议题进行讨论和评价；（1）自我评价，内部审核，第二方和第三方审核的成果；（2）顾客反馈和顾客满意程度的测量成果；（3）过程的业绩和产品的符合性分析；（4）防止和纠正方法的采用和效果现状；（5）以往管理评审的跟踪方法结论；（6）质量活动的经济效果；（7）可能影响质量确保体系的变更：涉及质量方针、目的的修订；（8）改善建议。4.4.3评审输出管理评审输出涉及下列方法及统计：（1）评审综合性报告；（2）质量确保体系及过程有效性的纠正和改善；（3）与顾客和法规规定有关的改善；（4）气体充装质量的改善；（5）资源需求。气瓶充装质量确保手册章节编号4管理职责版次/修改码01/0页码第9页共9页4.4.4评审决定的纠正和改善方法应明确责任和期限，实施成果由质保工程师或其授权人跟踪验证。4.4.5评审方案及输出统计进入档案永久保存。4.4.6具体执行《管理评审程序》。气瓶充装质量确保手册章节编号5质量体系管理文献版次/修改码01/0页码第1页共1页5.1总则质量管理体系文献由四层构成，各层之间没有严格界限，可互相覆盖，如图示质量确保手册（第一层）程序文献、管理制度（第二层）具体操作文献（第三层）报告、表格（单）、质量统计（第四层）5.1.1《质量确保手册》（第一层）是质量确保体系中最高层文献，阐明我司的质量方针、目的及描述我司的质量确保体系，向内部和外部提供质量确保体系整体信息。5.1.2《程序文献》《管理制度》（第二层）描述为实施质量确保体系所涉及的各职能部门的活动，涉及活动的目的、范畴、职责、权限和具体工作流程及形成的统计。5.1.3具体操作文献（第三层文献）是程序文献的支持性文献，涉及技术性细节的作业指导书（工艺流程）、工艺卡、实施方法、操气瓶充装质量确保手册章节编号5质量体系管理文献版次/修改码01/0页码第1页共2页作规程等实际操作文献。5.1.4报告、表格、质量统计（第四层文献）是开展质量活动的现实证据，证明满足质量规定的程度，涉及工作统计、检查报告等。5.2质量确保手册5.2.1质量确保手册拟定公司的质量方针和目的；明确组织机构，规定职责和权限；明确质量确保体系过程及他们之间互相作用；规定实施这些过程的基本准则和办法；规定为确保这些过程达成预期、效果，增进顾客满意及持续改善改善采用的监视、测量、分析手段和实施方法。是公司质量管理的大纲文献。5.2.2质量确保手册的用途：——内部实施——评价质量确保体系——认证——向顾客及其它有关方面提供信任5.3程序文献和管理制度公司建立与公司质量方针相适应，满足质量确保体系控制规定的文献化程序和（或）管理制度，并通过培训学习与监督审核相结合的方式，有效地贯彻实施。气瓶充装质量确保手册章节编号5质量体系管理文献版次/修改码01/0页码第2页共2页5.4作业（工艺）文献和质量统计公司根据充装气体的特点和规定以及质量确保体系的控制需要，编制汇总满足需要的操作规程、统计表卡和报告等。气瓶充装质量确保手册章节编号6文献和统计控制版次/修改码01/0页码第1页共3页6.1文献控制建立《文献控制程序》由办公室对文献的形式、同意、标记、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，避免文献的非预期使用。6.1.1控制范畴涉及5.1所列内部文献和外来文献及其计算机软件和音像制品。外来文献涉及法律、法规、完全技术规范、原则，分供方产品质量证明文献、资格证明文献等。6.1.2质量确保手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文献发内部使用；“非受控”文献提供应认证方、顾客及其它有关方面审核。6.1.3文献的形成和同意权限：——质量确保手册由质保工程师指定的部门（办公室）编制，质保工程师审核，经理同意；——程序文献和管理制度由主管部门编制，部门负责人审核，质保工程师同意；——原则性工艺文献、检查作业文献由专业工程师编制，技术部门审核，质保工程师同意；——其它作业性文献由专业人员编制，专业工程师审核，部门负气瓶充装质量确保手册章节编号6文献和统计控制版次/修改码01/0页码第2页共3页责人同意。6.1.4必要时应对文献进行评审与更新，并再次同意。文献的更改应由原编制人员进行，原同意人同意，如因特殊状况有变动时，应予以授权，并获得对应资料。6.1.5通过文献的首页标记文献的使用处可获得合用文献的有效版本。6.1.6文献的发放部门确保文献的使用处可获得合用文献的有效版本。6.1.7受控文献不得损毁、涂改，保持清晰，易于识别。6.1.8外来文献应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。6.1.9作废或失效文献应予以标记、回收，若因积累知识或法律关系而保存时，应隔离寄存。6.1.10作废或失效文献在监控下销毁。6.2统计控制质量统计是文献的特殊形式。建立《质量统计控制程序》由办公室对统计形成、保管予以控制，确保在合适时期保持完整的、证明质量确保体系有效运行、产品质量符合规定及用于追溯的统计。6.2.1受控的质量统计应按规定的格式书写或打印形成；气瓶充装质量确保手册章节编号6文献和统计控制版次/修改码01/0页码第3页共3页6.2.2受控范畴涉及：——进货产品质量证明文献——进货过程、最后产品检查实验统计和报告——过程确认统计；——质量评审统计、备忘录；——不合格统计；——质量保持体系运行统计。6.2.3受控统计应明确收集、标记、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和程序，保持统计的清晰，易于识别和检索；6.2.4统计涉及文字统计、计算机软盘、光盘和其它电子媒体、照片和照样。6.2.5统计保存分五年、十五年及永久三类；——五年期：除管理评审以外的质量确保体系运行统计；——十五年期：普通充装过程统计；——永久期：重点过程统计，管理评审统计。气瓶充装质量确保手册章节编号7采购控制版次/修改码01/0页码第1页共3页7.1设备、供应科对采购控制负责7.2分供方的评价与选择的普通原则：A、供应单位与否是政府主管部门认定的厂家；B、与否通过ISO9000质量认证；C、书面调查或现场考察；D、样品检查或小批量试用；E、以往供货质量的业绩评定。7.2.2分供方的选择：为证明分供方满足规定的能力，可采用下列合适的办法；A、对分供方的供货能力和质量确保能力进行调查。B、必要时，对初次选用的分供方提供的产品，现场进行抽样实验，并对实验成果进行评定。C、长久（或固定）分供方，定时对供货质量进行跟踪分析评价，当不能满足规定时，对分供方进行更换。7.2.3评价合格分供方建立“分供方名单”，经经理同意后，采购人员在名单内选择采购。采购部门应与分供方建立互利的伙伴关系，根据提供产品服务的历史记载其业绩，建立档案，每年定时审核评价一次，裁减落后分供方，补充新的合格供方。气瓶充装质量确保手册章节编号7采购控制版次/修改码01/0页码第2页共3页7.2.4紧急采购需要在合格分供方名单外选择分供方时，由采购人员提供分供方适合7.2条规定的资料，经经理同意后采购。7.2.5评价成果、分供方业绩档案、紧急采购审批手续及任何必要方法的统计由专人保管，裁减供方的统计自裁减之日起保存十五年。7.3采购信息7.3.1采购信息以文献的形式体现，涉及：A、采购计划：明确采购产品的规格、型号、性能、级别、数量、质量原则及产品提供时间。B、采购合同：明确采购计划所列信息，根据产品规定明确所需的质量确保体系。C、和适光的程度、过程、设备、人员同意或资格签定规定，明确验证事项，明确双方责任。D、当采购计划或采购合同不能完全表述产品的采购信息时，应提供对应的补充文献，涉及：样品、技术规格书、检查实验原则及质量验收规定等。7.3.2全部采购信息的文献必须通过同意。采购部门应确保与供方信息沟通的充足性和适宜性。气瓶充装质量确保手册章节编号7采购控制版次/修改码01/0页码第3页共3页7.4采购产品的验证7.4.1采购产品含有二种形式的验证或它们的组合；A、货源地验证，这种形式合用于重要产品和批量大的产品。B、产品达成地验证，全部采购产品必须使用；7.4.2验证方式应在采购合同中对验证的安排及产品放行的办法作出规定。我方的验证，不能排除供方提供合格产品的责任。7.4.3货源地验证是采购过程的验证，产品达成验证是产品达成计划地点（公司充装站），执行手册中9.2条进货检查和实验的规定对产品的验证。只有验证合格的产品才干放行，只有通过检查、实验合格的产品才干接受。气瓶充装质量确保手册章节编号8作业（工艺）控制版次/修改码01/0页码第1页共2页8.1作业（工艺）文献控制8.1.1作业（工艺）文献应由有关的专业技术人员编写，编写过程中应参考国标、规范和类似的实践经验，由有关负责人审批。8.1.2作业（工艺）文献经同意后，应由有关负责人适时组织学习，并监督实施。8.2作业（工艺）纪律检查8.2.1根据充装工作流程分为充装前检查过程、充装过程、充装后检查过程。充装全过程设立工序质量控制点，按重要程度分为H、R、W三类控制。8.2.2工序质量控制的原则是上道工序（或产品）不合格，下道工序有权不接受，工序质量未经检查验收不能转入下道工序。8.2.3执行《气瓶充装前、后检查操作规程》、《气瓶充装操作规程》，确保充装过程符合规定规定。8.2.4作业（工艺）纪律检查内容涉及：A、操作人员持有资格证书；B、获得作业指导书并通过交底；C、使用适宜的设备；D、适宜的过程环境；气瓶充装质量确保手册章节编号8作业（工艺）控制版次/修改码01/0页码第2页共2页E、获得和使用监视和测量装置并实施监视和测量，获得统计；F、统计过程实施参数和人员；G、建立实物上的标记和文献标记。8.2.5作业（工艺）纪律检查由有关的专业负责人在充装全过程中随时进行。气瓶充装质量确保手册章节编号9检查与实验控制版次/修改码01/0页码第1页共4页9.1检查与实验工艺文献9.1.1检查与实验工艺文献由专业技术人员根据有关的法规、原则、规范等编制，检查负责人审核，质保工程师同意。9.1.2检查与实验工艺文献的重要内容涉及：（1）范畴及目的；（2）工作程序及方法；（3）各阶段应达成的目的和质量指标；（4）针对目的和指标所应实施的监视、测量和分析；（5）责任及其验证。9.2进货检查和实验9.2.1进货检查和实验应根据进货质量特性完毕下列工作：A、验证质量证明书的有效性；B、用质量证明书与实物对照，验证标记、数量等与否与质量证明一致；C、外观检查其符合性和完好性；D、按规定和原则实施抽检；E、对有疑问的进货进行复检或专项检查；气瓶充装质量确保手册章节编号9检查与实验控制版次/修改码01/0页码第2页共4页F、按规定、原则及使用规定进行功效性实验。9.2.2如因急需，来不及检查或实验而放行时，办理放行手续。对放行产品（物资）作出标记，并作好统计。在条件含有时，对放行产品（物资）按规定进行检查或实验，一旦发现不符合规定规定，立刻追回和更换。有下列状况之一者不能放行：A、一旦放行，无法追回和更换。B、一旦发现放行产品（物资）不符合规定规定，将严重危害人身健康和主体设备寿命。9.3过程检查和实验9.3.1过程检查和实验严格穿插在工艺流程中进行，内容涉及：A、监视过程人员资格、过程设备能力及过程条件的符合性；B、监视过程程序的符合性；C、验证过程成果的质量指标，同意转序；D、在验证点验证质量统计、检查和实验质量指标，同意放行；E、实施紧急放行的过程，实施追踪检查和实验。9.3.2过程检查和实验按有关技术规范、原则进行，检查员在对应的质量检查统计上签字。9.3.3当出于急需来不及检查和实验时，可例外放行。例外放行气瓶充装质量确保手册章节编号9检查与实验控制版次/修改码01/0页码第3页共4页必须同时含有下列条件：A、本工序不被下道工序所掩盖。B、放行后能在条件含有时进行检查和实验。C、发现不合格品能及时撤回或更换。在条件含有时，对放行产品按规定进行检查或实验，按9.3.2的规定执行。9.3.4过程检查和实验不允许免检和漏检，一旦发现不合格按《不合格控制程序》纠正合格后方可转序。9.3.5只有通过必须的过程检查和实验合格的过程产品才干放行，前道工序未完毕所规定的检查与实验者必须的检查与实验报告未签发或确认前，不得转入下道工序或放行。9.4最后检查和实验最后检查和实验应在进货检查和实验、过程检查和实验合格，统计有效的基础上进行。9.5检查和实验标记9.5.1检查和实验分下列四种状态，分别建立状态标记。A、待检——用标牌或设立区域标记；B、检查合格——用合格的检查统计、报告标记；气瓶充装质量确保手册章节编号9检查与实验控制版次/修改码01/0页码第4页共4页C、检查不合格——采用文献和实物双重标记，可能时进入不合格区隔离管理；D、检查待鉴定——采用区域或挂牌标记。9.5.2标记由产品管理或使用人负责保持，当出现标记不清、不能识别或由于其它因素造成产品标记丢失时应追溯状态的有效性后恢复标记，无法确认时应重新检查和实验，否则不得转序。9.5.3标记应清析、牢固、持久，方便于识别。9.5.4每一道工序未做标记时，不得进行下道工序。9.6检查和实验统计9.6.1检查和实验后做好统计，统计应有唯一性，能清晰地表明与否已按规定的验收原则通过了检查和实验。9.6.2检查实验统计的管理执行《统计控制程序》的规定。气瓶充装质量确保手册章节编号10设备和检查与实验装置控制版次/修改码01/0页码第1页共7页10.1设备和检查与实验装置采购10.1.1设备和检查与实验装置由需用部门根据需要提出需求计划，报送公司设备、计量负责人审核，经理同意后采购。10.1.2设备和检查与实验装置采购应对供方评价合格，评价内容涉及：A、设备和检查与实验装置制造和销售资格；B、供方设备和检查与实验装置的特性，使用性能主可靠性；C、设备和检查与实验装置的经济性能及价格；D、质量确保体系管理及售后服务程度；E、社会信誉10.1.3设备和检查与实验装置采购应建立采购合同，以明确采购设备和检查与实验装置的规格、型号、功效、附件及售后责任。10.2设备和检查与实验装置验收10.2.1设备和检查与实验装置应逐台实施到货验收，内容涉及：A、文献资料审查；B、检查包装及外观；C、功效性实验；D、附件清查检查。气瓶充装质量确保手册章节编号10设备和检查与实验装置控制版次/修改码01/0页码第2页共7页必要时应由供方到货现场共同开箱，实施上述检查。10.2.2固定设备应在安装试车合格才干作出最后采购验收。10.3设备和检查与实验装置的使用10.4.1使用部门根据需要，提出设备和检查与实验装置使用计划，经设备、计量负责人同意，办理出库手续。10.4.2使用部门应建立健全设备和检查与实验装置的操作规程和岗位责任制，加强对设备和检查与实验装置的维护检查和防止性实验。10.4.3设备应实施定机、定台、定人的“三定”操作，重要设备要凭证操作，确保设备专管率达100%，设备的完好率不低于85%，使用中的重要设备完好率达成100%。10.4.4设备和检查与实验装置使用人员应对的使用设备和检查与实验装置，按操作规程操作，不得违章操作，全部设备和检查与实验装置使用前应进行检查，不完好设备不得使用，不在检定使用期内的检查与实验装置不得使用。10.4.5设备和检查与实验装置的使用单位应对设备和检查与实验装置的使用环境条件进行控制，使用环境应符合技术资料、使用阐明书的规定，确保其技术性能和使用特性。气瓶充装质量确保手册章节编号10设备和检查与实验装置控制版次/修改码01/0页码第3页共7页10.4.6未经设备、计量负责人同意，任何人不准外借设备和检查与实验装置。10.4.7使用检查与实验装置时，使用者应确保测量不精确度已知，并与所规定的测量能力相一致。10.4.8使用者在设备和检查与实验装置的搬运、防护和储存过程中，要恪守使用阐明书和操作规程的规定，确保其精确度和合用性保持完好。10.5设备和检查与实验装置管理与标记10.5.1建立设备和检查与实验装置档案、设备和检查与实验装置台帐、卡片，对设备与检查与实验装置进行编号管理。设备和检查与实验装置编号应标在设备和检查与实验装置上，做到台帐、卡片与实物三对口。10.5.2根据设备和检查与实验装置防潮、防锈、防冻、防晒、防震、防磁等规定进入库保管，并按规格、型号有序排列。10.5.3建立设备状态标记，涉及下面几个状态：A、完好使用状态——用挂牌或标签标记“完好设备”B、限用——降级使用的设备，表明准用级别和性能指标；C、带病使用状态——无标记使用；气瓶充装质量确保手册章节编号10设备和检查与实验装置控制版次/修改码01/0页码第4页共7页D、封存状态——用挂牌或标签标记“封存”，该设备自封存之日起停用，使用前应启封签定合格；E、报废状态——在实物上标写“报废”，报废设备应及时隔离。10.5.4规定设备和检查与实验装置保管人，在库内及使用场地管理设备和检查与实验装置。10.5.5建立设备和检查与实验装置使用规程和安全保养规程，将内容贯彻么每个管理人及使用人，使其明确恪守或按规定实施，必要时建立标牌，提示其操作、保养事项。10.5.6检查与实验装置的初次检定经验收合格的检查与实验装置，由计量负责人送计量单位检定合格后，贴上对应的标记，并作出档案。10.5.7检查与实验装置的周期检定A、设备、供应科于每月一月份编制本年度的计划，根据计划在检查与实验装置检定使用期前一周，统一收集进行检定，并由检定单位出具对应的检定报告。B、检定合格的检查与实验装置，需贴标签并注明使用期。检定不合格的贴上“不合格标签”，对因体积小或影响操作等因素而不适宜贴标签的检查与实验装置，标签可贴在包装盒上，或由使用者妥善保气瓶充装质量确保手册章节编号10设备和检查与实验装置控制版次/修改码01/0页码第5页共7页管，但检查与实验装置要挂牌，便于追溯。10.5.8检查、测量和实验设备的校准统计10.6设备和检查与实验装置保养及维修10.6.1建立设备日常保养、小修、中修及大修四级保养维修制度，设备、供应科根据设备性能，使用频度，规定大修、小修及中修周期。普通，普通设备每年检修一次，专用设备六个月检修一次，维修统计进入设备档案。10.6.2设备和检查与实验装置的维修由使用部门提出，设备负责人审核，经理同意。10.6.3设备和检查与实验装置的保养由使用部门全方面负责，应及时对设备和检查与实验装置进行清洁、润滑、紧固和调节等。10.6.4设备小修、中修及大修后应试运转，并对设备的使用性能及安全性能作出签定。对已不能达成额定出力及安全规定的设备，实施降级解决，或报废。降级使用的设备作出限用标记。10.6.5设备小修后来的签字由设备负责人主持，设备大修、中修后的签字由经理主持，设备负责人及有关负责人参加。10.7设备的检查鉴定10.7.1设备员负责设备的日常检查，设备负责人定时抽检。气瓶充装质量确保手册章节编号10设备和检查与实验装置控制版次/修改码01/0页码第6页共7页10.7.2设备每年定时检查一次，由经理组织设备负责人及有关专业人员对全部设备进行检查签定，检查签定事项涉及：A、设备运转统计和现状；B、设备清洁、润滑、结实、出力达成原则的状况；C、设备附件及安全设备完好状况；D、保管人员职责推行状况等；10.7.3设备年检对设备作出评价，等级涉及：A、完好设备——满足10.7.2条的规定，授予“完好设备”标记使用；B、可用设备——满足10.7.2的部分规定，仅出力局限性的设备提出降级的使用规定，在限用条件下使用；C、对不能满足10.7.2条的设备拟定计划组织大、中、小修；暂不维修的设备实施封存；无法维修或已无维修价值的设备拟定报废。10.7.4由设备负责人组织按月、季定时实施的或不定时实施的巡回检查，检查内容同10.7.2条，发现问题向经理作出报告，必要时组织专业人员进行签定。并采用临时方法，涉及：A、撤销“完好设备”标记，责令整治。B、封存禁用；气瓶充装质量确保手册章节编号10设备和检查与实验装置控制版次/修改码01/0页码第7页共7页C、组织紧急大、小、中修10.8设备和检查与实验装置的报废10.8.1无法维修或已无维修价值的设备和检查与实验装置，经设备、计量负责人检查审核后，上报经理审核，经理同意后报废。10.8.2报废的设备和检查与实验装置应就及时进行解决，并做好废料的回收。10.8.3专用设备和检查与实验装置报废后应及时进行补充，确保工作正常进行。气瓶充装质量确保手册章节编号11不合格品（项）控制版次/修改码01/0页码第1页共2页11.1总则为避免不合格品（项）的发生，质保工程师应确保不符合规定的产品得到识别和控制，并负责执行《不合格控制程序》。11.2不合格品（项）的统计、标记、寄存、隔离11.2.1不合格品（项）按其质量影响程度分三类管理；（1）Ⅰ类——普通不合格。未达成公司内部规定或过程中的不合格，对质量确保体系和产品质量不构成较大影响的不合格。（2）Ⅱ类——重要不合格。未达成原则、规范规定，对产品质量和质量确保体系造成影响的不合格。（3）Ⅲ类——重大不合格。违反法规规定，严重超出原则和规定规定，对产品质量和安全造成重大影响的不合格。11.2.2一经发现不合格品（项）后，应对不合格品（项）的状况进行统计，告知责任部门进行符合性鉴别。11.2.3责任部门对不合格品（项）进行隔离，独立寄存，无法隔离的进行挂牌标记，在未评审和处置前，任何人不得私自动用。11.3不合格品（项）的评审和处置11.3.1对不合格品（项）进行评审，提出处置意见，按《不合格控制程序》进行审批。气瓶充装质量确保手册章节编号11不合格品（项）控制版次/修改码01/0页码第2页共2页11.3.2不合格品的处置能够有下列途径。A、采用方法，消除已发现的不合格；B、让步接受及使用；C、采用方法，避免原预期的使用或应用。11.3.3返工或返修后应按原检查办法重新进行检查和实验。11.3.4保持不合格品报告、评审、处置及随即所采用的任何方法统计。气瓶充装质量确保手册章节编号12不合格品（项）控制版次/修改码01/0页码第1页共2页12.1纠正方法12.1.1为消除不合格的因素，避免不合格的再发生，质保工程师负责建立并实施《纠正方法控制程序》。12.1.2防止方法根据所获得的一切信息识别。信息涉及：A、顾客反映；B、市场和网站信息；C、产品检查实验、质量确保体系审核或过程评审；D、数据分析；E、不合格的产生和纠正方法；F、其它信息。12.2.3防止方法的采用应与潜在问题的影响程度相适应。影响涉及：A、潜在的对产品特性和使用性能的影响；B、涉及法规方面的影响；C、公司形象；D、财务影响；E、防止方法的费用。气瓶充装质量确保手册章节编号12不合格品（项）控制版次/修改码01/0页码第2页共2页12.2.4采用的防止方法应规定下列方面的规定：A、拟定潜在不合格及其因素，提出防止方法；B、评价避免不合格发生的方法；C、拟定和实施所需的方法；D、统计所采用方法的成果；E、评审所采用的防止方法。12.2.5防止方法由各主管部门提出，主管领导和办公室共同审核，质保工程师同意，主管部门组织实施，办公室跟踪验证。气瓶充装质量确保手册章节编号13质量改善与服务版次/修改码01/0页码第1页共4页13.1质量信息控制13.1.1质量信息涉及内、外部质量信息及质量监督部门和监督检查机构提出的问题等。13.1.2办公室负责应用统计技术调查测量，以获得有关信息，定时或不定时的分析和整顿，作为对质量确保体系及产品业绩的评价，对任何不满意的信息采用对应方法。13.1.3测量和监控的办法能够是：A、专人收集顾客投诉，统计并移交有关部门采用方法；B、与顾客直接交流；C、定时或不定时回访；D、问卷调查；E、亲密关注有关团体的活动；F、亲密关注消费者、有关团体及行业研究的报告。13.2内部审核13.2.1质保工程师每年组织最少一次的全范畴、全过程的内部审核，以拟定质量确保体系与否符合规定，过程的有效性与否有得以保持。13.2.2内部审核根据过程、区域、重要性以及往审核成果需要进气瓶充装质量确保手册章节编号13质量改善与服务版次/修改码01/0页码第2页共4页行策划，拟订审核范畴、审核办法、审核组织、程序和进度，并执行《内部审核程序》。13.2.3审核由含有内审员资格、非从事受审活动的人员承当，确保审核的客观性。13.2.4审核工作涉及策划、实施、报告和跟踪验证方法，并保持统计，审核成果向经理报告并作为管理评审的输入。13.3数据分析13.3.1为评价质量确保体系的适应性、有效性，办公室主管，各有关部门协同收集并分析有关数据，以寻找改善的机会。13.3.2数据可源于测量和监视活动、实品实现和与顾客、上级部门及网站所得的数据等。13.3.3对数据进行分析，以提供：A、顾客满意程度的现状和趋势；B、产品和服务规定的符合性；C、过程、产品特性的变化和趋势；D、供方产品、过程及质量体系形成的伙伴现状和趋势；E、过程有效性和频率的财务成果；F、业绩的水平对比。气瓶充装质量确保手册章节编号13质量改善与服务版次/修改码01/0页码第3页共4页13.3.4采用统计技术分析数据，证明质量确保体系的有效性和适宜性，识别、评价和提供质量确保体系持续改善的报告。13.4顾客服务13.4.1现场服务根据顾客规定，公司在现场为顾客提供合适的便利条件，以满足顾客需要。13.4.2培训服务根据顾客需要，为顾客进行使用和安全方面的培训。13.4.3上门服务对顾客反映的产品质量问题，公司及时派员上门调查因素。因产品质量问题，免费为顾客服务，由服务人员按规定负责解决，并验证解决成果，编制上门服务报告。13.4.4顾客回访公司派员到顾客进行质