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文档简介

重要数据安全情况表填报处室（组）：填报人：填表日期：年月日项目明细项目内容备注1数据备份备份方式□实时□非实时□其他数据备份策略描述：2数据保存异地保存□是地点：存放机构名称：□否介质保存环境□防火□防水□防磁□防盗□防鼠□温湿度控制□抗震□其他数据抽检策略描述：数据转储策略描述：数据保管策略描述：3数据访问和使用控制访问人员授权□按需进行区分和最小必要授权□不区分，授予相同权限□无授权机制访问过程监控□屏幕录像□键盘记录□无监控□其他通过开放网络传输数据时加密□是□否采用加密算法：数据变更纳入变更管理流程□是□否实施数据变更保留操作日志□是□否历史数据恢复授权审批流程描述：测试、开发等非生产环境使用生产数据时，进行脱敏处理脱敏处理方法：历史数据使用后数据回收□是回收方法：□否4数据清理及销毁数据清理策略描述：对已失效数据或已毁坏但包含重要数据的介质消磁、物理粉碎等□是销毁机构名称：□否填报说明【统计范围】机构全辖。【重要数据】指信息系统中客户类、账户类、交易类生产数据。【策略】指数据管理的基本规则和约定，包括数据备份策略，数据保管策略，数据抽检策略，数据转储策略，以及数据清理策略等。【数据备份策略】包括数据类型、备份周期（含定期备份（日、周、月）和非定期备份（如变更前备份））、备份内容等。【数据抽检】指在相应环境上对备份数据进行恢复操作，以验证备份数据有效性的检查活动。数据抽检策略包括抽检周期、验证方式等。【数据转储】指备份数据因系统、版本升级等原因无法长期保留，或为防止数据存储介质过期失效，提前将备份数据进行转存的行为。数据转储策略包括转储周期、转储内容等。【数据保管策略】包括数据类型、保存周期、保存地点等。【授权】指依据特定标准判断某主体可以对客体进行规定操作的活动。【开放网络】包括外联网和互联网。【数据变更】指对数据的修改、删除等，不包括日常业务处理行为。【脱敏处理】指对数据中敏感信息（如账户密码、客户姓名、电话号码等）进行消除或者替换的行为。【数据回收】指对使用后数据进行安全处理，防

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