燃气公司成本会计岗位工作职责

燃气公司成本会计岗位工作职责燃气公司成本会计岗位工作职责

1、负责以下业务的会计处理:

(1)款项和有价证券的收付；

(2)财物的收发，增减和使用；

(3)债权债务的发生和结算；

(4)资本和投资的增减变动；

(5)收入，支出，费用和成本的计算；

(6)财务成果的计算和处理；

(7)需要办理会计核算的其他事项.

2、负责成本费用的管理与控制，对公司的成本费用计划的执行情况进行监督，检查，找出成本费用升降原因并提出降低成本费用的意见；

3、严格划分公司资本性支出和收益性支出的核算，确保成本费用核算的准确；

4、严格审核成本费用支出的原始凭证，对成本费用支出的合理性，合法性和完备性进行确认；

5、正确编制会计凭证，会计科目，登记各种会计账簿，做好记账，对账，报账工作，；

6、负责公司对外税收的报送工作；

7、完成领导交办的其他任务.

篇2：三星级酒店成本会计岗位工作职责

三星级酒店成本会计岗位职责

岗位名称：成本会计

直接上级：财务部经理

具体职责：

1.在财务部经理的领导下，负责各营业部门的成本核算；

2.负责审核与成本有关的各种原始单据、票证，并据以登记明细帐；

3.负责编制每日成本日报表；

4.负责监盘仓库物料用品，确保帐帐、帐实相符；

5.负责月底与各仓库明细帐的核对工作；

6.负责定期参加各营业部门的盘点，督导各部门的盘点工作，解决盘点工作的实际困难及盘点后的帐务处理；

7.负责计提各营业部门固定资产折旧及低值易耗品的分摊核算工作；

8.月底正确编制各部门的成本收、发、存及成本分析等报表；

9.对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报；

10.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。

篇3：公司成本会计岗位说明书(2)

公司成本会计岗位说明书(二)

职位名称:成本会计职位代码:CW-006所属部门:财务部

直接上级:核算分部经理晋升方向:核准人:总经理

使命

*建立、健全成本核算体系，确保最大限度降低企业运行成本

主要工作

*负责公司产品成本核算与成本管理的总体工作；根据公司管理的需要采用和开展各种

现代管理会计的成本管理方法，有效降低成本

*统计完工产品和在产品的成本核算工作

*及时整理成本资料，做好各项数据指标的统计工作，有效积累原始数据

*经常深入车间调查研究，进行成本分析，挖掘增收节支潜力，促进产品成本的不断降低

*其他临时交办事宜

领导或参与的主要流程

*驱动成本核算的相关工作

*定期分析公司销售成本状况

关键业绩指标(KPI)

*本岗位核算业务的准确性

*会计账簿、会计凭证、及其他会计资料的完整性

*会计帐目及相关报表的准确性、完整性

*在成本核算和管理工作中的协调性和组织性

*其他财务人员对其工作的满意度

任职条件

学历：

*财会类相关专业本科及以上学历，会计师及以上专业技术职务任职资格

技能：

*有较强判断及分析能力

*有较强专业技能、并具备较强的处理数据处理和分析能力

*熟悉国家财务、会计、税务、政策及有关法律、法规

*熟练操作财务软件

经历：

*有三年以上从事成本会计工作的经验，35岁以内

品行要求

*严谨*协作*廉洁*保密*正义*

晋、降级通道

篇4：医院成本会计岗位工作职责

医院成本会计岗位职责

一、在财务科长的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。

二、主动为有关人员对医院重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

三、当医院推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各科室的推广培训。

四、不断监督、调查各科室执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

五、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

六、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

七、成本会计岗位职责还有完成财务科长临时交办的其他任务。

篇5：酒店成本会计的岗位职责六

酒店成本会计的岗位职责6

职务：成本会计

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、建立物资帐目系统及控制程序。

2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、进行市场调查，掌握物质价格。

4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、做好资料存档。

7、爱护公物设施，注意防火安全。

8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、审查各部送来的仓库领料单。

2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、审查关计算部门间的转货单。

5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理