质量保证手册

湖北西奥电梯有限公司质量确保手册文献编号：QSA-00/A受控状态：发放号：6月5日公布6月12日实施编制：会签：审核：批准：目录章节号：0.1修订状态：00/A页码：第1页共1页章节号标题备注0.1目录0.2公布令0.3质量确保手册修改控制0.4法规、技术原则目录1管理职责11.1质量方针和目的1.11.2质量确保组织1.21.3职责、权限1.31.4管理评审1.42质量确保体系文献23文献统计控制33.1文献控制3.13.2统计控制3.24合同控制45设计控制56材料、零部件控制67作业（工艺）控制78焊接控制89无损检测控制1010检查与实验控制1211设备和检查与实验装置控制1312不合格品（项）的控制1413质量改善与服务1514人员培训、考核及其管理1615执行特种设备许可制度的规定18附件1程序文献（管理制度）目录附件2技术文献目录

发布令章节号：0.2修订状态：00/A页码：第1页共1页本《手册》是论述我公司质量方针、描述我公司质量确保体系的大纲性文献，是我公司电梯安装、维修的基本法规，凡参加我司《手册》规定的质量活动的员工均应熟悉本《手册》的规定和规定，并作为产品质量形成全过程的行动准则，做到有法必依、违法必究。本《手册》根据《条例》、《安全技术规范》、《许可条件》、《电梯制造与安装安全规范》等法规原则的规定，用于确保按产品规范规定进行电梯安装、维修；检查、实验和验收，使电梯安装、维保周期内的各个阶段都得到有效控制。本《手册》已编制完毕现予公布,从公布之日起执行。全体职工必须认真学习和果断贯彻并实施公司制订的质量方针、质量目的和《手册》，对产品质量形成的全过程实施全方面、有效控制，确保公司质量确保体系持续有效运行，确保电梯安装、维修安全可靠。为确保质量确保体系的实施和保持，我授权质量确保工程师负责电梯安装、维修质量确保体系的建立、实施和保持，主持日常质量确保体系运行的具体工作。质量确保工程师含有独立行使质量确保职能、监督、检查各专业负责人推行各自职责的权利。在解决产品质量问题时，有高于其它部门的权利，可不受成本和进度的约束，对违反《手册》规定的活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出解决决定，行使质量否决权。质量确保工程师应定时向总经理报告电梯安装、维修质量确保体系的运行状况、存在的问题和改善方法等。根据《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》，我对我司电梯安装、维修质量确保工作、安全工作负全责。总经理：6月5日质量手册修改控制章节号：0.3修订状态：00/A页码：第1页共1页文献更改单号章节号修改条款修改日期修改人备注法规、技术原则目录章节号：0.4修订状态：00/A页码：第1页共2页序号编号名称1国务院令第549号《特种设备安全监察条例》2TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》3TSGZ0005-《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》4TSGT5001-《电梯使用管理与维护保养规则》5TSGT6001-《电梯安全管理人员和作业人员考核大纲》6TSGT7001-《电梯监督检查和定时检查规则——曳引与强制驱动电梯》7TSGT7002-《电梯监督检查和定时检查规则——消防员电梯》8TSGT7003-《电梯监督检查和定时检查规则——防爆电梯》9TSGT7005-《电梯监督检查和定时检查规则——自动扶梯与自动人行道》10TSGT7006-《电梯监督检查和定时检查规则——杂物电梯》11国质检锅[]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则》12国质监局令第13号《特种设备质量监督与安全监察规定》13GB/T7024-《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》14GB/T7025.1—《电梯重要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》第1部份：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯15GB/T7025.2—《电梯重要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》第2部份：Ⅳ类电梯16GB/T7025.3—1997《电梯重要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》第3部份：Ⅴ类电梯17GB7588—《电梯制造与安装安全规范》18GB/T10058—《电梯技术条件》19GB/T10059—《电梯实验办法》20GB10060—1993《电梯安装验收规范》21GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》法规、技术原则目录章节号：0.4修订状态：00/A页码：第2页共2页序号编号名称22GB/T18775—《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》23GB/T20900—《电梯、自动扶梯和自动人行道风险评价和减少的办法》24GB/T21739—《家用电梯制造与安装规范》25GB/T22562-《电梯T型导轨》26GB/T24474-《电梯乘运质量测量》27GB/T24475-《电梯远程报警系统》28GB/T24476-《电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和统计规范》29GB/T24477-《合用于残障人员的电梯附加规定》30GB/T24478-《电梯曳引机》31GB/T24479-《火灾状况下的电梯特性》32GB/T24480-《电梯层门耐火实验泄漏量、隔热、辐射测定法》33GB24803.1-《电梯安全规定第一部分：电梯基本安全规定》34GB24804-《提高在用电梯安全性的规范》35GB24805-《行动不便人员使用的垂直升降平台》36GB24806-《行动不便人员使用的楼道升降机》37GB24807-《电磁兼容电梯、自动扶梯和人行道的产品系列原则发射》38GB24808-《电磁兼容电梯、自动扶梯和人行道的产品系列原则抗扰度》39JG135-《杂物电梯》

管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第1页共12页1.1质量方针和目的1.1.1质量方针以安全求生存以质量求发展向管理要效益1.1.2质量目的为实现我司质量方针，我司总的质量目的为：1）顾客满意度达90%以上，顾客投诉解决率达100%；2）安装、维修工程特检所验收时，C类不合格项≤4项，无A、B类不合格项，且整治后合格率达100%；3）安全事故为零。总经理：6月5日管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第2页共12页1.1.3质量目的分解工程技术部质量目的：1）单梯安装交付检查无A、B类不合格项,C类不合格少于4项；2）全年电梯安装作业无安全事故；3）单梯年度换证检查无A、B类不合格项,C类不合格低于4项；4）安全教育到位率以及安全设施、劳保用品配备率达100%；5）按施工计划竣工准时率达95%以上；6）施工设备完好率达95%以上。质检部质量目的：1）单梯公司自检报告的错检项少于4项；2）检查与实验装置按计划送检率达100%；3）安装、维修过程中核心工序、特殊过程检查率达100%；4）不合格品（项）整治后检查率达100%；5）安全监督检查率达100%；综合部质量目的：1）电梯安装、维修人员持证上岗率达100%；2）按计划培训人员合格率达90%以上；3）档案管理精确率达100%。4）合同评审率达100%5）顾客满意度达90%以上，顾客投诉解决率达100%；6）合格供方评定率达100%，90%以上物品在合格供放处采购，但核心部件必须100%在合格供方处进行采购；7）交货准时率达90%以上。1.1.4质量目的考核由质量确保工程师组织各负责人在管理评审之前对质量目的的完毕状况进行一次考核和评价，作为管理评审的输入之一。

管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第3页共12页1.2质量确保体系组织1.2.1组织构造图总经理副总经理（质量确保工程师）综合部质检部工程技术部

管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第4页共12页1.2.2体系构造图总经理质量确保工程师技术负责人设计工艺负责人焊接负责人材料负责人检查负责人计量负责人设备负责人安装维修负责人安全负责人无损检测负责人

管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第5页共12页1.2.3职能分派表质量保职证能体部系门要求总经理质量确保工程师技术负责人综合部质检部工程技术部管理职责▲△△△△△质量确保体系文献△▲△▲△△文献统计控制▲▲▲△合同控制▲▲△△设计控制△▲△▲材料、零部件控制△△▲△△作业（工艺）控制△▲△▲焊接控制△△▲无损检测控制△▲检查与实验控制△▲△设备和检查与实验装置控制△▲▲不合格品（项）的控制△△△▲△质量改善与服务▲▲▲▲▲人员培训、考核及其管理△△▲△△执行特种设备许可制度的规定▲▲△△△△▲：重要责任△：有关责任

湖北西奥电梯有限公司【第01号】任命令为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《机电类特种设备安装改造维修许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》加强对质量确保体系运行的领导和确保电梯安装、维修质量,特任命：1）刘志明同志为公司副总经理；2）王爱娇同志为公司综合部部长；3）刘远江同志为公司质检部部长；4）洪言卿同志为公司工程技术部部长；对以上各负责人我司予以充足授权，全体同仁需同心合力，充足配合，支持其工作，确保我司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改善质量管理体系的有效性。湖北西奥电梯有限公司总经理：6月5日管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第6页共12页1.3职责、权限1.3.1任命书为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《机电类特种设备安装改造维修许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》加强对质量确保体系运行的领导和确保电梯安装、维修质量,特任命：刘志明同志为我司质量确保工程师兼技术负责人。洪言卿同志为我司设计工艺负责人兼设备负责人。原森同志为我司焊接负责人。王爱娇同志为我司材料负责人。刘远江同志为我司检查负责人兼计量负责人。刘朝霞同志为我司安全负责人。刘亮、袁合作、孙宝明同志为我司质量检查员。对以上各负责人我司予以充足授权，全体同仁需同心合力，充足配合，支持其工作，确保我司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改善质量管理体系的有效性。特此任命！总经理：6月5日

管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第7页共12页1.3.2总经理：1.3.2.1负责领导我司建立、实施和保持质量确保体系，制订公司的质量方针与质量目的，对我司的安装、维修质量和安全负全责。1.3.2.2同意和颁布本《手册》，为质量确保体系配备足够的资源。1.3.2.3任命质量确保工程师、各部门主管领导、各专业质控负责人，并授予足够的权限。1.3.2.4负责主持管理评审。1.3.3质量确保工程师1.3.3.1协助总经理制订质量方针和目的，建立健全质量确保体系。1.3.3.2负责本单位质量确保体系各系统的工作，对各系统工作按照《手册》的规定进行监督和检查。1.3.3.3组织贯彻、执行有关电梯的法规、技术原则规定。1.3.3.4严格不合格品控制，建立健全公司内外质量反馈和解决体系。1.3.3.5定时组织质量分析、内部审核管理评审。1.3.3.6坚持“质量为本”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量确保体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权利和义务。1.3.3.7领导各专业负责人开展工作，对各负责人之间有争议的问题做出裁决。1.3.3.8负责许可证的管理、换证申请、改名及备案等有关工作，“换证申请”应在“安装、维修许可证”在使用期满6个月前向发证部门提出书面换证申请。1.3.3.9负责与质量体系有关事宜的对外联系。1.3.4技术负责人1.3.4.1对公司电梯安装、维修中技术工作负全责。1.3.4.2负责同意公司技术文献、作业文献。1.3.4.3负责技术原则的收集，并对公司所使用的技术原则的有效性负责；负责公司内部技术原则的宣贯。1.3.4.4负责同意材料代用。管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第8页共12页1.3.5设计工艺负责人1.3.5.1在质量确保工程师的领导下，负责设计工艺质量控制，改善和提高工作质量。1.3.5.2参加制（修）订质量体系文献工作，并负责技术文献的编制。1.3.5.3负责对外来图纸的审查工作。1.3.5.4审核有关技术文献、作业文献。1.3.5.5负责组织安装、维修人员的技术培训和对工艺质量的监督。1.3.5.6负责解决安装、维修过程出现的技术质量问题。1.3.5.7负责在安装、维修迈进行技术交底和工艺纪律的检查、考核。1.3.6焊接负责人1.3.6.1在质量确保工程师的领导下，负责贯彻执行焊接的法规、原则。1.3.6.2参加编制、修订、贯彻公司焊接质量控制系统的有关程序和管理制度。1.3.6.3负责焊工技术培训和考试工作。1.3.6.4监督检查焊接系统的质量控制工作，负责完善本单位焊接质量确保，提高焊接技术水平。1.3.6.5向质量确保工程师报告工作。1.3.7材料负责人1.3.7.1在质量确保工程师的领导下，认真贯彻执行国家有关电梯法规、原则，并向质量确保工程师报告工作。1.3.7.2参加编制、修订、并负责贯彻《手册》中材料质量控制系统的有关文献。1.3.7.3审核订货技术条件及材料代用，主持合格供方的评价工作。1.3.7.4审签材料、零部件质量证明书，材料、零部件检查统计。1.3.7.5负责对材料系统质量控制职能人员进行培训。1.3.7.6对材料系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织因素分析并制订整治计划。1.3.7.7对材料、零部件和焊接材料的采购、验收、保管和发放的质量控制负责。1.3.7.8对材料、零部件入库验收资料（含材料报告）审核，对合格材料、零部件同意入库，有权回绝不合格材料、零部件入库和用于电梯安装、维修。管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第9页共12页1.3.7.9监督检查材料管理制度的贯彻执行状况，对出现不符合或有争议的问题作出决定，并制订整治方法。1.3.7.10监督检查、指导材料保管员、材料检查员、采购员的工作。1.3.8检查负责人1.3.8.1在质量确保工程师的领导下，主持检查质量控制系统的各项工作，认真贯彻国家有关产品质量法规、条例、规程以及国标、行业原则、公司原则。1.3.8.2负责组织编制电梯安装、维修检查规程。1.3.8.3对公司采购产品从材料入公司验收、工序检查、外购件检查到安装、维修最后检查，并对安装、维修最后检查质量负责。1.3.8.4对安装、维修中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织解决，做到违章违法必究。不合格产品不准进行安装、维修，上道工序不合格不准转入下一道工序。行使质量否决权，保障支持检查人员工作，有越级向质量监察机构反映产品质量问题的权利和义务。1.3.8.5负责审核产品安全质量技术资料或签发产品质量合格证和质量证明文献。1.3.8.6负责安装、维修过程核心工序的现场监督检查。1.3.8.7负责对质量检查人员进行质量、检查技术、质量控制方面的业务培训。1.3.8.8定时向质量确保工程师报告检查质量控制系统工作。1.3.9计量负责人1.3.9.1在质量确保工程师的领导下，根据计量法律、法规及有关的规定，建立健全计量质量控制系统，参加电梯质量确保体系的有关活动，定时向质量确保工程师报告工作。1.3.9.2结合本单位实际状况，负责制订计量控制系统的质量体系文献，并符正当规原则规定。1.3.9.3负责计量质量控制系统贯彻执行《手册》及程序文献的规定并进行监督和检查。1.3.9.4严格计量检定（校准）的管理，按期进行送检，确保对计量器具的控制。管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第10页共12页1.3.9.5负责计量管理，建立必要的计量规章制度，明确计量质控系统各级人员的职责、定时组织对计量工作质量分析、质量考核。1.3.10设备负责人1.3.10.1在质量确保工程师的领导下，建立健全设备质量控制系统。定时向质量确保工程师报告工作。1.3.10.2组织制订安全操作规程并监督实施。1.3.10.3主动推广先进设备的应用，提高确保产品质量的能力。1.3.10.4组织制订公司设备更新改造计划，负责新设备的安装、调试、验收及鉴定工作。1.3.10.5组织重大设备安全事故的技术调查和分析，避免安全事故的发生。1.3.10.6对公司设备的完好负责，满足电梯安装、维修的需要。1.3.10.7监督检查设备档案建档和保管，负责设备报废的鉴别、审核工作。1.3.10.8负责组织系统内有关负责人员的培训工作。1.3.11安装维修负责人1.3.11.1在质量确保工程师的领导下，认真贯彻执行国家有关电梯法规、原则，并向质量确保工程师报告工作。1.3.11.2负责对合同中安装周期进行评审。1.3.11.3负责编制施工方案。1.3.11.4负责向本地质量技术监督部门办理开工告知。1.3.11.5负责对安装、维修过程质量、安全进行监督检查。1.3.12安全负责人1.3.12.1负责组织新员工进行安全教育培训。1.3.12.2负责对施工队进行安全交底；并按《安全操作规程》对施工队进行安全检查。1.3.12.3负责安全设施的控制，为各施工队配备安全设施、劳保用品及多种安全标记牌。1.3.12.4有权回绝违章指挥、有权制止违章操作行为及对违章操作人员进行教育和考核。管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第11页共12页1.3.13无损检测质控负责人1.3.13.1负责组织无损检测分包方的评价及建立无损检测分包方档案。1.3.13.2负责编制无损检测委托单。1.3.13.3负责审查无损检测报告。1.3.14综合部负责编制人力资源需求申请，经同意后组织实施；负责编制培训计划并组织实施；负责按有关规定确保特种作业人员持证上岗率达100%；负责档案管理工作；负责人员招聘、录用、培训、辞退及考核工作；负责文献控制；负责我司供应商的选择、评定和日常管理工作；负责编制采购计划并组织实施采购作业；负责采购的产品准时到位，确保安装、维修工作的顺利完毕；收集国内外同行业新技术发展方向的信息，组织市场调研，掌握市场动态和顾客需求，精确提供市场信息，开拓市场；负责投标文献商务部分的制作；负责销售产品的报价和资金回收工作；受公司委托与顾客签定销售合同并负责该合同产品规定的拟定与评审工作；负责解决顾客对我司的质量信息反馈或投诉，并负责对顾客满意度的测量与监控；负责管理本部门的文献和统计。1.3.15质检部负责编制检查与实验装备配备申请；负责编制检查与实验装置送检计划，经同意后组织实施；负责安装、维修过程核心工序、特殊过程的检查工作；负责安装、维修过程中产品质量的巡检及安全检查工作。管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第12页共12页1.3.16工程技术部负责为安装、维修提供有关图纸；负责编制工艺装备、设施配备申请，经同意后组织实施；负责编制电梯安装、维修作业指导书；负责编制“电梯安装、维修计划”或“施工方案”并组织实施；负责为工程队配备安装、维修设备、安全设施及劳保用品；负责电梯安装、维修过程中产品质量及安全监督、检查工作。1.4管理评审总经理每年主持一次管理评审，对质量确保体系进行评审，涉及评价质量方针和质量目的在内的质量确保体系改善的时机和变更的需要，以确保质量确保体系的持续适宜性、充足性和有效性。质量确保工程师负责于评审迈进行计划、组织并贯彻准备工作，当公司的外部环境或内部状况发生重大变化或出现异常时，可由总经理决定与否有必要组织临时管理评审。具体按《管理评审程序》进行控制。1.5本章的支持性文献1.5.1QSB-01-01/A《管理评审程序》

质量确保体系文献章节号：2修订状态：00/A页码：第1页共3页2.0质量确保体系文献的总规定按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》的规定建立质量确保体系，形成文献加以保持和实施，并予以持续改善。2.1质量确保手册2.1.1质量确保体系文献构造质量确保手册第一级文献：A程序文献（管理制度）第二级文献：B技术原则、作业（工艺）文献第三级文献：C统计（表、卡、报告）第四级文献：D2.1.2术语和缩写2.1.2.1术语本《手册》采用以下术语：1）《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB/T7024）2）2.1.2.2缩写1）《条例》：国务院令第549号《特种设备安全监察条例》2）《安全技术规范》：《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》（TSGZ0005-)《电梯安全管理人员和作业人员考核大纲》（TSGT6001-)《电梯监督检查和定时检查规则—曳引与强制驱动电梯》（TSGT7001-）《电梯监督检查和定时检查规则—消防员电梯》（TSGT7002-）《电梯监督检查和定时检查规则—防爆电梯》（TSGT7003-）《电梯监督检查和定时检查规则—自动扶梯与自动人行道》（TSGT7005-）《电梯监督检查和定时检查规则—杂物电梯》（TSGT7006-）《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5001-）质量确保体系文献章节号：2修订状态：00/A页码：第2页共3页3）《许可条件》：《机电类特种设备安装改造维修许可规则》（国质检锅[]251号）4）《手册》：《质量确保手册》5）QS：质量安全（QualitySafety）2.1.3体系的合用范畴2.1.3.1总则本手册按《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》（TSGZ0004-)的规定,并结合我司实际状况编制而成。1）内容手册涉及《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》（TSGZ0004-)除热解决控制、理化实验控制、其它过程控制外的全部规定和我司质量确保体系规定的程序文献以及体系所需过程、次序和互相作用。2）目的向顾客证明我司有能力提供顾客和有关法律、法规规定的服务；通过质量确保体系的有效的实施,涉及持续改善和防止不合格,满足顾客规定，增强顾客满意。3）范畴本手册合用于我司内部质量确保体系的建立和外部(涉及政府部门、顾客、评审机构)评价我司满足顾客及法律、法规规定的能力；本手册合用于公司各部门及电梯安装、维修。2.1.4质量方针、质量目的见1.1。2.1.5质量确保体系组织及管理职责见1.2。2.1.6质量确保体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的规定见《安装、调试过程控制程序》。2.2程序文献（管理制度）《程序文献（管理制度）》是《手册》的支持性文献，具体见每章节后“本章的支持性文献”。质量确保体系文献章节号：2修订状态：00/A页码：第3页共3页2.3作业（工艺）文献和质量统计2.3.1作业（工艺）文献是《手册》的支持性文献，是安装过程技术指导性文献，具体见《技术文献》。2.3.2质量统计是为确保《手册》实施提供有效证据的文献，具体见《统计样本》。2.4质量计划质量计划（过程控制卡）在本“体系文献”不能满足项目规定时，应编制质量计划（过程控制卡）。其内容应涉及：2.4.1质量计划（过程控制卡）的编制和实施；2.4.2质量计划（过程控制卡）设立的质控系统、控制环节、控制点应满足产品的控制规定；2.4.3质量计划（过程控制卡）控制环节、控制点应有有关负责人签字。

文献和统计控制章节号：3修订状态：00/A页码：第1页共3页3.1文献的控制3.1.1受控文献的分类质量确保手册程序文献（管理制度）。技术文献质量统计外来文献涉及：国家的法律、法规、安全技术规范、原则；但安全技术规范、原则必须为有效版本；供方提供的图纸、产品质量证明文献、型式实验报告、监督检查报告、资格证明文献；特种设备检查机构出具的监督检查报告等。3.1.2文献的编写、会签、审批3.1.2.1《质量确保手册》由质检部组织编写，各质控负责人会签、质量确保工程师审核，总经理同意。3.1.2.2《程序文献（管理制度）》由综合部组织编制，有关质控负责人审核、会签，质量确保工程师同意。3.1.2.3《技术文献》由工程技术部组织编制，有关质控负责人审核、会签，技术负责人同意。3.1.2.4《统计样本汇编》由综合部组织编制，有关质控负责人审核、会签，质量确保工程师同意。3.1.3文献标记通过同意的有效文献应加盖“受控”印章，文献修改时应标明修改时间和修改人，作废文献应加盖“作废”印章，需作为历史资料保存的作废文献应加盖“作废”和“仅供参考”印章。通过审核的有效外来文献应加盖“受控”印章，过期的外来文献应加盖“作废”印章。3.1.4文献的发放文献和统计控制章节号：3修订状态：00/A页码：第2页共3页综合部按照同意的“文献发放清单”，进行发放；并确保有关部门、人员能得到有效版本的文献。3.1.5文献的修改3.1.5.1《质量确保手册》的修改由质检部组织实施。3.1.5.2《程序文献（管理制度）》的修改由综合部组织实施。3.1.5.3《技术文献》的修改由工程技术部组织实施。3.1.5.4《统计样本汇编》的修改由综合部组织实施。3.1.6文献的保存、回收与销毁3.1.6.1与质量体系有关的文献原稿由综合部统一保管，各部门保管好与本部门有关的文献。3.1.6.2与质量体系有关的作废文献，由综合部负责下发告知，各部门负责回收交给综合部，由综合部统一进行销毁。3.1.7文献的借阅、复制借阅、复制与质量体系有关的文献，应经有关部门负责人，按规定权限审批后向资料员借阅，并办理借阅手续。3.1.8文献的评审必要时由质量确保工程师组织对现有管理体系文献进行一次评审，各部门结合平时使用状况，对本部门文献进行评审，必要时予以修改。3.1.9具体按照《文献控制程序》进行控制。3.2统计的管理3.2.1质量统计的管理职责及范畴3.2.1.1与质量体系文献管理有关的统计，由质检部归口负责管理。3.2.1.2安装过程质量活动统计，由工程技术部归口负责管理，综合部配合。3.2.1.3各部门负责本部门的统计。3.2.1.4统计范畴：但凡与质量体系运行有关的统计、报告及电梯安装、维修质量有关的数据等均属于统计的范畴。3.2.2统计填写、确认规定文献和统计控制章节号：3修订状态：00/A页码：第3页共3页3.2.2.1统计填写必须及时、真实、完整、有效、统一、规范、笔迹工整；统计不得随意更改。3.2.2.2统计必须由有关质控负责人进行确认，并签字。3.2.3统计的标记、收集和编目全部电梯安装、维修的质量统计都应有电梯安装编号，电梯安装、维修竣工后全部统计都由工程技术部聚集并整顿、标记、编目。3.2.4统计的归档、贮存3.2.4.1电梯安装、维修竣工资料由质检部按照《档案管理制度》进行归档、贮存。3.2.4.2体系运行统计由质检部进行归档、贮存。3.2.4.3设备档案由工程技术部按照《档案管理制度》进行管理。3.2.5统计空白表式的管理多种统计的空白表式由各主管部门根据公司实际状况进行设计，对应质制负责人审核，送交质检部统一编号、印制，使用部门到质检部领取。3.2.6统计的保管和保存期限3.2.6.1全部统计应有专用柜进行保存；保存在安全、干燥的地方，防火、防潮、防虫蛀，便于检索与查阅。3.2.6.2统计的保存期限1）体系运行统计应最少保存4年，但管理评审、内审报告应长久保存；2）设备（检查与实验设备）档案最少保存到该设备使用寿命；3）工程竣工资料应保存到该设备使用寿命。3.2.7具体按照《统计控制程序》进行控制。3.3本章的支持性文献3.3.1QSB-03-01/A《文献控制程序》3.3.2QSB-03-02/A《统计控制程序》3.3.3QSB-03-03/A《档案管理制度》

合同控制章节号：4修订状态：00/A页码：第1页共1页4.1电梯安装、维修合同评审内容最少涉及：4.1.1我司行政许可证许可的范畴。4.1.2我司与否有能力满足国家有关法律、法规、安全技术规范、原则及技术条件等规定。4.1.3电梯安装、维修周期及价格。4.1.4我司与否能满足工程所需的人员及安装设备、检查检测设备能力等。4.2分包方合同/合同评审内容最少涉及：4.2.1分包方与否获得行政许可等正当地位。4.2.2分包方与否有能力满足我司及国家有关法律、法规、安全技术规范、原则及技术条件等规定。4.2.3分包项目的价格等。4.3采购合同/合同的评审内容最少涉及：4.3.1供方与否在“合格供方名录”范畴之内。4.3.2产品质量与否满足国家有关法律、法规、安全技术规范、原则及技术条件等规定。4.3.3产品价格及供货及时性等。4.4合同订立、修改、会签4.4.1经评审后的合同/合同由有关部门负责订立；4.4.2对已订立的合同/合同需要修改时，对修改的内容应由有关部门重新进行评审。4.4.3合同/合同评审后参加人员应在评审统计中进行会签。4.5具体按《合同评审程序》进行控制。4.6本章的支持性文献4.6.1QSB-04-01/A《合同评审程序》

设计控制章节号：5修订状态：00/A页码：第1页共1页5.1设计控制的范畴5.1.1电梯制造厂家提供的设计文献，涉及：井道、机房、地坑图，机械总图，电气原理图，型式实验报告，安装、维护阐明书等。5.1.2客户提供工艺参数，由我司设计的钢构造井道。5.1.2.1由设计工艺负责人根据客户的规定和有关工艺参数，对井道构造进行设计。5.1.2.2技术负责人负责对设计图样进行审查。5.2实施内容5.2.1外来设计文献由设计工艺负责人进行审查与否符合《电梯制造与安装安全规范》、《电梯重要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》、《杂物电梯》、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》及《电梯监督检查和定时检查规则——曳引与强制驱动电梯》、《电梯监督检查和定时检查规则—自动扶梯与自动人行道》、《电梯监督检查和定时检查规则—杂物电梯》等设计、制造、维修技术条件的规定。5.2.2公司设计的钢构造井道图样由技术负责人进行审查与否符合《电梯制造与安装安全规范》、《电梯重要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》的规定。5.3具体执行《设计审查程序》。5.4本章的支持性文献5.4.1QSB-05-01/A《设计审查程序》

材料、零部件控制章节号：6修订状态：00/A页码：第1页共2页6.1供方评价6.1.1对整机的供方评价最少应涉及下列内容：营业执照；税务登记；组织机构代码；制造许可证；型式实验报告；技术能力；设备能力；检测能力等。6.1.2对安全保护装置（限速器、安全钳、缓冲器、门锁、控制柜、曳引机）的供方评价最少应涉及下列内容：营业执照；税务登记；组织机构代码；型式实验报告；机电产品三C证明；技术能力；设备能力；检测能力等。6.1.3对其它的供方评价最少应涉及下列内容：营业执照；税务登记；组织机构代码。6.1.4评价合格的供方经质量确保工程师同意后方可列入“合格供方名录”，样品试用/检查不合格时应对其进行重新评价或进行第二方审核；每年应进行一第二年度评价。材料、零部件控制章节号：6修订状态：00/A页码：第2页共2页6.2材料、零部件检查6.2.1整机开箱检查检查负责人、质检员按照装箱清单对其型号、规格、数量、合格证、材质证明、型式实验报告、制造监督检查报告进行核查。6.2.2安全保护装置检查检查负责人、质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、材质证明、型式实验报告进行核查，必要时进行实验。6.2.3重要材料检查检查负责人、质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、材质证明进行核查。6.2.4经检查合格的材料、零部件方可投入使用或入库。6.3标记6.3.1整机及安全保护装置应有制造厂家的铭牌。6.3.2电气产品应有制造厂家的铭牌和3C标记。6.4材料、零部件的寄存按照《仓库管理制度》进行管理。6.5零部件代用6.5.1安全保护装置不准代用。6.5.2其它部件代用时应经设计工艺负责人审核、技术负责人同意后方可代用。6.6本章的支持性文献6.6.1QSB-06-01/A《材料、零部件控制程序》6.6.2QSB-06-02/A《仓库管理制度》

作业（工艺）控制章节号：7修订状态：00/A页码：第1页共5页7.1作业（工艺）文献分类我司作业（工艺）文献有：1）焊接工艺卡；2）电梯安装作业指导书；3）杂物电梯安装作业指导书；4）自动扶梯自动人行道安装作业指导书；5）电梯维保作业指导书；6）电梯自检规程；7）杂物电梯自检规程；8）自动扶梯自动人行道自检规程。7.2作业（工艺）文献控制作业（工艺）文献编制、审核、同意及发放按照《文献控制程序》进行控制。7.3作业控制7.3.1安装过程策划作业（工艺）控制章节号：7修订状态：00/A页码：第2页共4页7.3.1.1电梯安装过程流程图放样架吊线放样架吊线层门处安装井道内安装机房内安装层门处安装井道内安装机房内安装开关装置缓冲器▲导轨安装▲承重梁限速器▲门套层门召唤批示器层门地坎控制柜▲开关装置缓冲器▲导轨安装▲承重梁限速器▲门套层门召唤批示器层门地坎控制柜▲曳引机曳引机▲绳头板导向轮绳头板导向轮上行超速保护装置▲限速器紧张轮▲上行超速保护装置▲限速器紧张轮▲终点开关平层安装对重安装轿厢安装层门赔偿装置安装曳引钢丝绳等导靴等轿厢架安装门轨安全钳▲赔偿装置安装曳引钢丝绳等导靴等轿厢架安装门轨安全钳▲▲为核心工序作业（工艺）控制章节号：7修订状态：00/A页码：第3页共4页7.3.1.2电梯安装施工方案安装维修负责人按照合同、安全技术规范、原则及有关作业文献编制“电梯安装施工方案”、经有关负责人审核、质量确保工程师同意后实施。电梯安装施工方案内容最少涉及：工程介绍、项目负责人、技术人员、作业人员、使用的设备、工具、检查与实验装置清单、安全技术规范、原则及有关作业文献清单、作业计划、技术规定、安全规定、验收规定等。7.3.1.3安全、技术交底安全、技术交底按《人员培训、考核、及其管理程序》对现场施工人员进行培训。7.3.2安装、调试过程控制7.3.2.1核心（重点）工序我司曳引机安装、限速器安装、控制柜安装、导轨安装、缓冲器安装、限速器紧张轮安装、上行超速保护装置、安全钳安装为核心工序。工程技术部在编制工艺过程中，根据产品核心特性拟定核心工序，设立核心（重点）工序控制点，编制工艺文献/作业指导书，并实施检查，填写实测数据。7.3.2.2新产品试装控制承当新产品试装任务的部门和单位，要做好试装工作，试装前，工程技术部组织对试装前准备状态进行检查，确保试装开工条件符合规定规定。7.3.2.3安装过程安全检查安装过程安全按《安全管理制度》进行检查，如发生安全事故，按《安全事故报告解决制度》进行解决。7.3.2.4安装、调试过程具体按《安装、调试过程控制程序》进行控制，安装质量按《安装、维保质量检查与考核制度》进行检查与考核。7.3.3维修过程控制7.3.3.1维保过程分类维保过程按照《电梯使用管理与维护保养规则》的规定分为：半月、季度、六个月、年度维保。7.3.3.2维保过程控制作业（工艺）控制章节号：7修订状态：00/A页码：第4页共4页电梯维保分为：半月、季度、六个月、年度维保。电梯维保具体按《维保过程控制程序》、《电梯维保作业指导书》进行控制。7.3.3.3维保过程安全检查维保过程安全按《安全管理制度》进行检查，如发生安全事故按《安全事故报告解决制度》进行解决。7.3.3.4维保质量按《安装、维保质量检查与考核制度》进行检查与考核。7.4作业（工艺）纪律检查作业（工艺）纪律按照《作业（工艺）纪律检查考核方法》进行检查和考核。7.5本章的支持性文献7.5.1QSB-07-01/A《安全管理制度》7.5.2QSB-07-02/A《安全事故报告解决制度》7.5.3QSB-07-03/A《安装、调试过程控制程序》7.5.4QSB-07-04/A《维保过程控制程序》7.5.5QSB-07-05/A《安装、维保质量检查与考核制度》7.5.6QSB-07-06/A《作业（工艺）纪律检查考核方法》7.5.7QSC-07-01/A《电梯安装作业指导书》7.5.8QSC-07-02/A《杂物电梯安装作业指导书》7.5.9QSC-07-03/A《自动扶梯自动人行道安装作业指导书》7.5.10QSC-07-04/A《电梯维保作业指导书》7.5.11QSC-08-01/A《焊接工艺卡》7.5.12QSC-10-01/A《电梯自检规程》7.5.13QSC-10-02/A《杂物电梯自检规程》7.5.14QSC-10-03/A《自动扶梯自动人行道自检规程》

焊接控制章节号：8修订状态：00/A页码：第1页共1页8.1焊接人员管理8.1.1焊接人员按照《人员培训、考核、及其管理程序》进行控制8.1.2综合部应建立焊工档案。8.2焊接材料控制8.2.1焊材采购与接受焊材采购应在合格供方处进行采购，采购员在接受焊材时，应检查包装的完好性及所采购的焊材型号、规格、数量、质量证明书等进行检查，全部合格方可接受。8.2.2焊材检查焊材到公司后，质检员进行检查，焊接负责人确认后，方可办理入库手续。8.2.3焊材贮存焊材寄存场合应含有防潮、通风等功效，焊材应分辨别类寄存，且标记清晰、醒目，做到账、物、卡相符。8.3焊接过程控制8.3.1焊接工艺评定因我司在安装过程中只焊接导轨支架，因此能够不进行焊接工艺评定。8.3.2焊接1）焊接负责人组织焊工进行培训，做好技术交底。2）焊工应严格按照《焊接工艺卡》进行焊接。8.3.3焊接检查焊接竣工后，焊工对焊接表面质量进行自检合格后，检查员应进行检查。8.3.4焊缝返修对表面质量不合格的焊缝部位，焊工应立刻进行返修。8.4具体执行《焊接过程控制程序》。8.5本章的支持性文献8.5.1QSB-08-01/A《焊接过程控制程序》8.5.2QSC-08-01/A《焊接工艺卡》

无损检测控制章节号：9修订状态：00/A页码：第1页共1页9.1无损检测分包方的选择和控制当工程涉及钢构造井道时，需对焊接部位进行无损检测。无损检测质控负责人负责组织对无损检测分包方选择，并对无损检测报告进行审查，具体按照《外包过程控制程序》进行控制。9.2本章的支持性文献9.2.1QSB-09-01/A《外包过程控制程序》

检查与实验控制章节号：10修订状态：00/A页码：第1页共2页10.1检查与实验作业文献10.1.1检查与实验作业文献编制根据、内容、办法应符合有关安全技术规范及原则的规定。10.1.2检查与实验作业文献有：1）电梯自检规程；2）杂物电梯自检规程；3）自动扶梯自动人行道自检规程；10.1.3电梯检查工艺流程报请特检所验收静载实验检查报告安全钳联动实验电梯功效检测上行空载平层曳引能力检查满载运行下行满载平层超载实验下行曳引能力检查平衡系统测定井道有关尺寸检测轿顶检修及功效安全窗安全钳及开关钢丝绳绳头对重架门系统检测地坎有关尺寸检测底坑检测资料审查上行曳引能力检查限位及限实验机房产品审查机房设备安装规范保护系统鉴测报请特检所验收静载实验检查报告安全钳联动实验电梯功效检测上行空载平层曳引能力检查满载运行下行满载平层超载实验下行曳引能力检查平衡系统测定井道有关尺寸检测轿顶检修及功效安全窗安全钳及开关钢丝绳绳头对重架门系统检测地坎有关尺寸检测底坑检测资料审查上行曳引能力检查限位及限实验机房产品审查机房设备安装规范保护系统鉴测10.2过程检查控制安装、维修过程每道工序都应进行自检，合格后方可进行下道工序；核心工序自检合格后应进行专检，专检合格后方可进行下道工序。10.3最后检查与实验控制检查与实验控制章节号：10修订状态：00/A页码：第2页共2页每台电梯安装、维修完毕后应按照有关作业文献实验条件进行确认，实验条件满足规定时进行整机检查和实验，自检时应邀请本地特检所（院）进行监督检查。10.4具体按照《检查与实验控制程序》进行控制。10.5本章的支持性文献10.5.1QSB-10-01/A《检查与实验控制程序》10.5.2QSC-10-01/A《电梯自检规程》10.5.3QSC-10-02/A《杂物电梯自检规程》10.5.4QSC-10-03/A《自动扶梯自动人行道自检规程》

设备和检查与实验装置控制章节号：11修订状态：00/A页码：第1页共1页11.1设备控制设备负责人根据“许可条件”、使用部门的规定及公司发展的需要提出设备申购，经总经理同意后由综合部负责采购。采购设备由综合部和使用部门共同验收，验收合格的设备由综合部建立设备档案，验收不合格的设备由综合部与供应商协商解决。设备负责人负责制订《安全操作规程》，使用部门必须确保按安全操作规程规定对的操作设备，同时按设备保养规程规定进行日常保养。对于不能通过修复、改造达成使用规定的设备，可由设备负责人申请并经总经理同意后予以报废。具体按《设备控制程序》执行。11.2检查与实验装置控制检查与实验装置直接影响检查成果的对的性，为确保其检查成果的有效性必须对检查与实验装置予以控制。要点以下：1）实施必要的检查过程和配备必要的检查设备，并与检查规定相一致；2）检查与实验装置应进行定时的校准和维护；3）当发现装置偏离原则状态时，应评价以往成果的有效性，并采用纠正及防止改善方法。4）应建立检查与实验装置档案。11.3具体按《检查与实验装置控制程序》进行控制。11.4本章的支持性文献11.4.1QSB-11-01/A《设备控制程序》11.4.2QSB-11-02/A《检查与实验装置控制程序》11.4.3QSB-11-03/A《安全操作规程》

不合格品（项）控制章节号：12修订状态：00/A页码：第1页共1页12.1不合格品（项）的分类不合格品（项）分为：A、B、C类，A、B类为严重不合格；C类为普通不合格。12.2采购不合格品控制12.2.1采购产品中出现下列不合格为严重不合格品：限速器、安全钳、缓冲器、门锁、控制柜、曳引机不合格。12.2.2除严重不合格品外其它为普通不合格品。12.2.3采购不合格品应标记并放在不合格品区。12.2.4采购不合格品处置方式有：退货。12.3安装、维修过程不合格项控制12.3.1安装、维修过程出现下列不合格为严重不合格项：安全技术规范或检查规程中A、B项的内容或工序；同一台电梯两次以上（涉及两次）检查不合格的普通工序。12.3.2除严重不合格项外其它为普通不合格项。12.3.3安装、维修过程不合格项处置方式有：普通不合格项应进行返工或返修，返工或返修后应进行重新检查，严重不合格项应进行因素分析，制订纠正方法，经质量确保工程师同意后组织实施，实施过程中检查负责人应跟踪验证。12.4内审和鉴定评审中不合格项控制12.4.1内审和鉴定评审中出现下列不合格为严重不合格项：体系性不合格或不满足《机电类特种设备安装改造维修许可规则》的基本条件规定；内审和鉴定评审提出普通不合格项未按期进行整治或整治无效。12.4.2除严重不合格项外其它为普通不合格项。12.4.3普通不合格项应由责任部门或有关质控负责人组织进行整治，严重不合格项由责任部门进行因素分析，制订纠正方法，经有关质控负责人审核、质量确保工程师同意后组织实施，实施过程中检查负责人应跟踪验证。12.5具体按《不合格品（项）控制程序》进行控制。12.6本章的支持性文献12.6.1QSB-12-01/A《不合格品（项）控制程序》

质量改善与服务章节号：13修订状态：00/A页码：第1页共3页13.1质量信息13.1.1质量信息涉及内、外部质量信息；质量技术监督局、监督检查机构及鉴定评审机构提出的质量信息。13.1.2质量信息由综合部进行收集、汇总、分析、反馈，各责任部门或质控负责人进行解决13.1.3对每台电梯安装、维修竣工后一次合格率由质检部进行统计、分析，由工程技术部提出具体的纠正防止方法，经有关质控负责人审核，质量确保工程师同意后组织实施。13.2质量改善13.2.1纠正方法为了避免不合格的再次发生，增进质量确保体系有效性的持续改善，必须采用方法消除不合格发生的因素，在出现下列状况下必须实施纠正方法：质量技术监督局、监督检查机构及鉴定评审机构提出的问题；同一供方同一产品或服务，持续两批（次）不合格时；安装、维修过程质量出现严重不合格或重复出现同一类型普通不合格时；出现安全事故时；顾客埋怨时；内部审核发现不合格时；管理评审发现不合格时；其它不符合方针、目的、体系文献规定的状况。针对上述各类不合格，根据产生不合格的因素制订消除不合格方法，对方法实施状况进行跟踪统计。13.2.2防止方法为增进质量确保体系有效的持续改善，必须针对潜在的不合格因素，采用对应的方法，防止不合格的发生。当出现12.2.1.c)/d)时,有关责任部门应分析不合格产生的因素，根据产生不合格的因素制订对应的防止方法，避免再发生。质量改善与服务章节号：13修订状态：00/A页码：第2页共3页根据潜在问题的影响程度，评价采用方法的必要性，对方法实施状况进行跟踪统计，并评价所采用防止方法的有效性。13.3具体按《质量改善控制程序》进行控制。13.4内部审核13.4.1审核频次：内部质量体系审核每年最少一次，计划时间间隔不超出十二个月；质量确保工程师有权根据需要增加内审的频次。13.4.2审核计划质检部负责编制内部质量体系审核计划，经质量确保工程师审核，报总经理同意后实施。13.4.3审核准备组织审核组，由含有内审员资格的且与审核无直接责任关系的内部质量体系审核员构成；质量确保工程师指定含有素质高，作风正派、协调能力强的内审员任审核组组长；内审组长组织内审构组员学习文献，进行内审分工，编制内审检查表。内审组长编制具体审核计划，下发审核告知，准备质量体系文献、表格；提供内审用；13.4.4审核程序初次会议由组长主持，讲明内审目的、根据、范畴、方式、安排。公司领导和被审核部门领导、联系员参加会议；现场审核，如实统计审核成果；被审核部门主动配合，对审核中审核出的问题，被审部门领导应确认签字；审核组长编制审核报告，内审员填写不符合项报告；未次会议，报告内审成果及改善建议；质量改善与服务章节号：13修订状态：00/A页码：第3页共3页审核结束后，将审核中形成的统计送质检部汇总，整顿后送质量确保工程师审核，总经理同意后，由质检部按规定发放范畴发给公司领导和被审核部门。13.4.5审核跟踪责任单位接到“不符合项报告单”后，应及时分析因素采用方法，并将纠正方法信息反馈给质检部；质检部有关内审员对责任单位的纠正方法的执行状况进行跟踪验证，对所采用方法的验证成果形成统计。13.4.6内部审核所形成的统计由质检部保存。13.5具体参见《内部审核程序》13.6服务顾客服务按《维保过程控制程序》进行控制13.7本章的支持性文献13.7.1QSB-13-01/A《质量改善控制程序》13.7.2QSB-13-02/A《内部审核程序》

人员培训、考核、及其管理章节号：14修订状态：00/A页码：第1页共1页14.1人员培训14.1.1培训计划综合部编制培训计划，经质量确保工程师审核，总经理同意后组织实施。14.1.2培训内容培训内容应最少涉及：法律法规、安全技术规范、原则、质量确保手册、程序文献（管理制度）、作业文献等。14.1.3培训对象培训对象涉及：管