医院仓库管理规章制度（）二篇

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医院仓库管理规章制度〔精选〕【篇一】

一、库房管理

1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清晰，手续齐全。

2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、干净、有序，物品完好，运用安全。坚持先进先出原则，掌握支出成本。

3、保障供应，确保医疗需求。

二、入库制度

1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由收购人员负责收货，并验货，验货内容包括：收购物品名称、数量、单价、金额、有效期等，库房管理员在收到货物后两天内需要实时办理入库手续，全部医用品在入库时需要有发票或随货同行的小票(即要有明确的单价)。

2、入库时库房管理员要仔细清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与收购申请表是否相符，如不相符，收购人员需实时补办手续，否那么库房管理员不予入库。

3、收购入库应做到实时，如有非常缘由不能实时入库时，库房管理员应将物品妥当保管或请收购人保管。

4、库房管理员依据送货清单逐项填制入库单，入库单一式三联，财务保存一联，库房二联。

5、依据入库单输入库房明细帐。

三、出库制度

1、全部医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续后方可领用，如在入库前确需急用，借用部门需办理借用手续，待物品入库后实时办理出库手续。医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而任意借出的，由收购人员负责，库房管理员按收到物品的实际数量入库。

2、科室领用物资指定专人负责，领用出库时应由领用人提供领用单(包括请领物资名称、规格、数量及库存量)，领用单需要经科室负责人签字，再由库房管理员签字核实后方可出库。

3、运用科室要建立二级资产台账并指定专人负责;凡领用物资，需要登记。

4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。

5、常用物资各运用部门原则上每周到库房领用一周所需物品(依据淡、旺季充分估计)，禁止零散领物，如属非常缘由，须向库管员说明状况。

6、凡是领用替换性的办公、后勤及医疗用品，应当严格执行"以旧换新'的原则，以报废的旧物换取新物。如报废的旧物因遗失或其他缘由而无法提供，领物人需要书面说明理由。

7、领取的置入物(晶体)等材料应妥当保管，毎次领用时要实时登记，未用材料应实时退回库房并取消登记。

8、领料时间：每周二为各科室领料日，每月27日至月底为盘存清帐时间，不予办理领料事宜，非常请领缘由除外(晶体、临时活动)。

四、月末盘点

1、每月末27号库房管理员依据当月的库房明细帐制作汇总表，汇总当月入库、出库物品的品种、数量，依据月初数计算出当月结存数，打印库房汇总表一式两份(库房、财务各一份)，由库房管理员与财务人员一起对库房存货进行实地盘点。

2、每月末库房管理员对各科室及手术室二级库进行实地盘库清点(有财务人员参与)并制作盘存表，盘存表一式二份(库房、财务各一份)。

3、如有盘亏、盘盈，应填制盘亏、盘盈表，注明缘由报请领导批准后，由财务部门做帐务处理。

五、资产清查制度

1、平常随机抽查，一年总盘点，反应资产增减改变，据实反应盈亏。

2、被服，工作服，护士鞋，凡个人运用的物品建个人台帐管理。

3、器械、固定资产各科室建立明细帐。

4、科室之间资产的借、换、调变动需要办理调拔手续，资产オ可离开原运用部门(调拨单一式四联：财务、库管、科室各一联)

5、定期对资产的运用状况进行跟踪调查，对固定资产的需用量做到心中有数，合理配制各类固定资产，提高资产的利用率。

六、报损制度

1、对于医疗设备等固定资产报损，按集团相关流程报批。

2、其它物资报损，需由其部门负责人填制报损申请，经相关部门鉴定并报院长签字审批后交财务部门做帐务处理。

医院仓库管理规章制度〔精选〕【篇二】

一、目的

通过制定库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

库房的所用工作人员

三、职责

库房管理人员每月查看库房中物资，协调科室需求，将缺少的物资报给收购员，收购员将收购申请予以领导签字批准，即可收购。

库房管理人员负责物料的收料、入库、发料、储存、单据追查、保管、入帐、盘点、防护工作。

四、仓储管理规定

1、货品收货及入库

需严格根据"收货入库单'的流程进行作业。

收购员将"客户送货单'给到库房后，库房负责清点完货物的货品名称、数量。

库房收货时需要求收购人员给到"客户送货单'，没有时需追查，直到拿到单据为止，库房人员有追查和保管单据的责任。

库房人员与收购共同确认送货单的数量和实物，如不符由收购人员联系供货商处理，并由收购人员在送货单签字确认实收数量。

库房人员对已验收的货品，开出"物料入库单'，标明货品种类，并签字确认。将入库货品根据类别分类存放。

2、货品出库

每周各科室根据实际科室需求上报需领物资。

库房管理人员根据科室上报物资取出货品，并根据货品的品名、规格、数量填好"物料领料单'后，由科室相关人员签字确认，并由领料科室负责人签名确认后方可让货品出库。

库房任何人员都无权给没有办理相关手续的货品出库。

3、货品报废

严格执行"报废单'进行操作。

发觉库房库存物料不良时实时处理或通知上级领导处理。

经过领导确认后，填写报废单，写清报废物品名称及报废缘由，由各级领导签字确认，才可以提交报废单至上级主管部门。

五、货物管理

货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货物信息，如发觉储位不对、帐物不符、品质问题实时反馈和处理。

保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示实时更正。

货物的单据、报表、盘点表由库房管理人员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据、报表、盘点表需由收购员、库房管理员、库房收购分管领导及一把手领导签字确认。

六、货物的盘点

库房货物盘点由财务、库房以及主管部门每月拟定盘点计划进度表和盘点流程。

盘点时保证做到盘点数量的精确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、库房的安全、卫生管理

库房每天都对库房区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将库房内的物料整理到提定的区域内，达到干净、整齐、洁净、卫生、合理的摆放要求。

对库房内货物摆放做出合理的摆放和规划。

库房卫生可以在库房空闲的时间进行。

上下班关闭窗户及锁上库房门