施工企业质量手册

XXXXXX公司文献编号：Q/XXXX001-版本号：A受控状态：分发号：质量手册QUALITYMANUAL（根据GB/T50430－、GB/T19001-编制）编制：审核：批准：2010年09月01日实施XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-0.1目录版本/版次：A/0章节号标题页码0．1目录10．2质量手册同意令20．3管理者代表任命令30．4质量方针、质量目的40．5公司介绍50．6质量管理组织机构图61．0质量手册阐明72．0职能要素分派图83．0质量管理基本规定104．0组织机构和职责145．0人力资源管理176．0施工机具管理187．0投标及合同管理198．0建筑材料、构配件和设备管理209．0分包管理2210．0工程项目施工质量管理2311．0施工质量检查与验收2612．0质量管理自查与评价2813．0质量信息和质量管理改善30程序文献清单33XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-0.2质量手册同意令版本/版次：A/0为了提高公司质量管理和质量确保水平，不停为客户提供优质的产品和服务，我公司根据GB/T50430－工程建设公司质量管理规范、GB/T19001—idtISO9001:质量管理体系——规定，结合公司经营管理实际，建立了质量管理体系，编制本《质量手册》第A版及有关程序文献。本质量手册阐明了我司质量方针和质量目的，规定了体系的组织机构和职责，对质量管理体系要素进行描述，是公司质量管理活动的法规性文献，并以此作为公司对外质量的承诺。本手册合用于XXXXXX公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。本手册自2010年9月1日开始实施。本质量手册由办公室负责组织编写，并经有关职能人员审核，现予以同意公布，我司员工务必认真学习、充足理解、严格执行。总经理：2010年8月20日XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-0.3管理者代表任命令版本/版次：A/0为推行公司质量管理体系的建立与保持，任命总工为我司管理者代表，含有下列职责和权限：负责建立、实施和保持质量管理体系；向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求；确保在整个公司内提高对顾客规定的意识；就质量管理体系有关事宜的外部联系工作。望公司全部组员服从协调有关事宜。总经理：2010年8月20日XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-0.4质量方针质量目的版本/版次：A/0公司的质量方针：方针内涵：公司围绕施工公司特点，按有关原则建立质量管理体系，恪守有关法律、法规和合同商定的质量规定，并不停完善达成持续改善和管理创新，在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，提高顾客满意程度，树立公司在市场中的良好形象。公司的质量目的：工程一次交付验收达标率100%；顾客满意度达成95%总经理：2010年8月20日XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-0.5公司介绍版本/版次：A/0XXXXXX公司成立于1993年，现在主项为房屋建设工程施工总承包二级，辅项为市政公用工程施工总承包三级，现有人员150人，拥有各类重要施工、生产、打桩及运输机械设备和车辆168台，并以完善的管理、精心的施工赢得了建设单位的必定和赞扬，受到上级领导的好评。我司下设有：施工科、安全科、工程科、招投标科、办公室、财务科、营具加工分队、勘测分队等部门，在都市建设迅猛发展的今天，公司将一如既往地坚持以“建精品工程、树东海形象”为方针和宗旨，以“求实、创新、进取”的精神不停扩大市场份额，全力打造一流品牌，为社会主义当代化建设作出应有的奉献！地址：电话：传真：邮编：XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-0.6组织机构图版本/版次：A/0各项目管理部工程科（有偿办）财务科安全科施工科招投标科办公室勘测分队营具加工分队各项目管理部工程科（有偿办）财务科安全科施工科招投标科办公室勘测分队营具加工分队总工兼管理者代表总经理注：。XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-1.0质量手册阐明版本/版次：A/0手册内容本手册根据GB/T50430－、ISO9001：原则规定，结合我司实际具体状况，编制完毕了质量手册、程序文献及有关支持性文献。本质量管理体系用于证明有能力稳定的提供满足顾客需求和合用的法规需求的产品，及通过体系的有效应用，规范公司质量管理行为，增进公司提高质量管理水平，涉及持续改善和防止不合格的过程而达成顾客持续满意和管理创新。本手册描述的质量管理体系规定合用于XXXXXX公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。由于我司工程施工按业主和设计院出具的设计图纸组织施工，GB/T50430-原则中的10.3

施工设计部分内容不合用于我司，同时删减ISO9001“7.3设计和开发”条款，不影响我司提供满足顾客和有关法律法规规定的能力和责任。本手册采用GB/T50430-、ISO9000：《质量管理体系――基础和术语》的术语和定义。本手册由总经理同意颁布执行。手册管理的全部有关事宜由办公室统一负责，未经总经理同意，任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交回办公室，办理核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，由办公室收集整顿后，执行《文献控制程序》的有关规定进行修改、审批和重新发放。XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-2.0职能要素分派表版本/版次：A/0手册条款GB/T50430-规范条款GB/T19001-原则条款总经理总工/管代施工科/项目部安全科招投标科办公室工程科财务科3.1

普通规定3.1

4.1▲〇〇〇〇〇〇3.2

质量方针和质量目的3.2

5.3、5.4.1▲〇〇〇〇〇〇3.3

质量管理体系的策划和建立3.3

4.1、4.2.1、4.2.2、5.4.2〇▲〇〇〇〇〇3.4

质量管理体系的实施和改善3.4

4.1、6.1▲〇〇〇〇〇〇〇3.5

文献管理3.5.1、3.54.2.3〇〇〇〇▲〇3.6

统计管理3.54.2.4〇〇〇〇▲〇4.1

普通规定4.1

5.5.1▲〇〇〇〇〇〇〇4.2

组织机构4.2

5.5.1▲〇〇〇〇〇〇〇4.3

职责和权限4.3

5.1、5.5.1、▲〇〇〇〇〇〇〇4.4内部沟通4.3.2-4.3.45.5.3▲〇〇〇〇〇〇〇4.5以顾客为关注焦点5.2▲〇〇〇〇〇〇〇5.1

普通规定5.1

6.2.1〇〇〇〇▲〇5.2

人力资源配备5.2

6.2.2〇〇〇〇▲〇5.3

培训5.3

6.2.2〇〇〇〇▲〇6.1

普通规定6.1

6.3、〇▲〇〇6.2

施工机具配备6.2

6.3、7.4.1～7.4.3〇▲〇6.3

施工机具使用6.3

6.3〇▲6.4其它基础设备管理6.3〇〇〇〇▲〇〇7.1

普通规定7.1

7.2〇▲▲7.2

投标及签约7.2

7.2.1、7.2.2〇▲▲7.3

合同管理7.3

7.2.2、7.2.3〇▲▲8.1

普通规定8.1

7.4〇▲〇〇8.2

建筑材料、构配件和设备的采购8.2

7.4.1、7.4.2〇▲〇〇8.3

建筑材料、构配件和设备的验收8.3

7.4.3、8.2.4、8.3〇▲〇〇8.4

建筑材料、构配件和设备的现场管理8.4

7.5.3、7.5.5〇▲〇8.5

发包方提供的建筑材料、构配件和设备8.5

7.5.4〇▲〇9.1

普通规定9.1

7.4〇▲〇XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-2.0职能要素分派表版本/版次：A/0手册条款GB/T50430-规范条款GB/T19001-原则条款总经理总工/管代施工科/项目部安全科招投标科办公室工程科财务科9.2

分包方的选择和分包合同9.2

7.4.1、7.4.2〇▲〇〇9.3

分包项目实施过程的控制9.3

7.4.3、8.2.3〇▲〇10.1

普通规定10.1

7.1〇▲〇〇〇〇10.2

策划10.2

7.1〇▲〇〇〇〇10.3

施工设计10.3

7.3不合用，删减10.4

施工准备10.4

7.5.1〇▲〇〇〇〇〇10.5

施工过程质量控制10.5

6.4、7.5〇▲〇〇〇〇〇10.6

服务10.6

7.5.1〇▲〇11.1

普通规定11.1

8.1〇▲11.2

施工质量检查11.2

7.1、8.2.〇▲11.3

施工质量验收11.3

8.2.4〇▲11.4

施工质量问题的解决11.4

8.3〇▲11.5

检测设备管理11.5

7.6〇▲12.1

普通规定12.1

8.1▲〇〇〇〇〇12.2

.1各管理层次检查12.2

.18.2.3〇〇▲〇〇〇12.2

.2项目管理部检查12.2

.28.2.3〇〇▲〇〇〇12.2

.3-12.2.5年度审核和评价12.2

.3-12.2.58.2.2〇▲〇〇〇〇〇12.2

.6满意调查12.2

.68.2.1〇〇〇〇〇▲〇〇13.1

普通规定13.1

8.1▲〇〇〇〇〇〇13.2质量信息的收集、传递、分析与运用13.2.1-13.2.38.4〇〇▲〇〇〇〇〇13.2质量信息的收集、传递、分析与运用13.2.5.6▲〇〇〇〇〇〇〇13.3

质量管理改善与创新13.3

8.5.1、8.5.2、8.5.3〇▲〇〇〇〇〇〇〇：配合部门▲：负责部门XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-3.0质量管理基本规定版本/版次：A/03.1普通规定我司按GB/T50430－、GB/T19001-原则的规定结合公司运行实际状况，对质量管理体系中的各项活动进行策划，建立质量管理体系，形成质量手册、程序文献、管理制度、有关技术文献及统计，通过实际运用，检查、分析、改善质量管理活动的过程和成果，并实施必要的方法使其得到持续改善。a)拟定质量管理体系所需的过程及其在我司中的应用根据发包方的需求及公司的质量方针和目的，对施工及管理全过程进行分析识别，辨别过程的复杂程度，拟定公司质量管理体系所需的过程。b)拟定这些过程的次序和互相作用针对所提供的施工类别，识别质量体系中对应的核心过程，明确有关过程的输入与输出，拟定过程之间次序、衔接和互相作用。c)拟定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和办法针对具体过程，识别开展过程活动所合用的原则规定，根据实际工作需要，规定对应的准则和办法，涉及程序文献、质量管理制度及指导性文献，把这些规定与具体的工作结合起来，贯彻到有关职能部门的职责中，使原则的实施能够切实提高过程的有效性和效率。d)确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视识别并提供必要的人力、物力、财力、基础设施、工作环境等方面所需的资源及有关资料，并有效地予以控制，以确保达成体系的总目的。e)监视、测量和分析这些过程通过发包方满意度测量、内部体系审核、过程监视和测量、工程质量的监视和测量及质量统计，应用统计技术等办法理解和掌握质量活动的状况，识别单薄环节，提供改善的方向和手段，提高质量管理体系运行的效益和效率。f)实施必要的方法，以实现对这些过程策划的成果和对这些过程的持续改善通过运用质量方针、目的的评审、审核成果、数据分析、纠正与防止方法和管理评审，以增进质量管理体系的持续改善，赢得竞争优势。我司对影响产品符合规定的外包过程实施控制,可能存在的外包过程有专业承包、劳务分包等，工程部及各项目管理部识别出本项目需外包的过程，按《分包管理制度》的规定施实控制。3.2质量方针和质量目的3.2.1质量方针公司的质量方针（见0.4章节质量方针、质量目的）质量方针与公司宗旨、经营管理方针相适应，体现公司公司的质量管理宗旨和方向，涉及恪守国家法律、法规，满足合同商定的质量规定；XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-3.0质量管理基本规定版本/版次：A/0质量方针包含了对满足顾客规定的承诺，在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立公司在市场中的良好形象；质量方针包含了持续改善的承诺，追求质量管理改善，提高质量管理水平；质量方针的规定通过质量目的体现并加以实现，明确质量管理和工程质量应达成的水平。公司的质量目的见3.2.2；质量方针通过内部沟通传递给各部门、各层次，使公司全体员工理解并贯彻执行。按“管理评审”规定定时对质量方针、目的与否体现了满足发包方和社会盼望，与否与内外环境、公司经营战略、规划及实力相适应进行评审并作必要的修订。3.2.2质量目的a)公司的质量目的（见0.4章节质量方针、质量目的）b)公司在各职能部门和层次建立质量目的，目测应可测量并含有一定的先进性和可行性。质量目的分解、考核见《质量目的管理制度》3.3质量管理体系的策划和建立3.3.1总经理及管理者代表对质量管理体系进行策划。策划的内容应涉及：a)适合于公司施工质量管理的各项活动、互有关系及活动次序；b)质量管理组织机构；c)质量管理制度；d)质量管理所需的资源;e)当质量管理体系变更时应进行策划，普通通过管理评审以保持质量管理体系的完整性。3.3.2公司根据质量管理体系的范畴（房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工）拟定质量管理内容，涉及下列内容并在质量手册中进行论述：a)质量方针和目的管理；b)组织机构和职责；c)人力资源管理；d)施工机具管理；e)投标及合同管理；f)建筑材料、构配件和设备管理；g)分包管理；h)工程项目施工质量管理；i)施工质量检查与验收；j)工程项目竣工交付使用后的服务；k)质量管理自查与评价；XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-3.0质量管理基本规定版本/版次：A/0l)质量信息管理和质量管理改善。3.3.3管理者代表按原则规定和公司运行实际，策划并建立文献化的质量管理体系，应涉及：形成文献的质量方针和质量目的；质量手册，涉及质量管理体系的阐明；原则所规定的形成文献的程序及为过程的有效控制所制订的其它程序文献、质量管理制度；公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的支持性文献（管理制度、作业指导书、技术文献、施工组织设计、图纸等）；统计。3.3.4管理者代表组织办公室编制和保持质量手册，质量手册涉及质量管理体系的范畴，涉及任何删减的细节与合理性（质量手册阐明）；为质量管理体系编制的形成文献的程序或对其引用；质量管理体系过程之间的互相作用的表述。3.4质量管理体系的实施和改善3.4.1公司识别、拟定并配备了质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源，实施、保持质量管理体系并持续改善其有效性，并通过质量管理体系运行，满足顾客规定，增强顾客满意。3.4.2公司建立内部质量管理监督检查和考核机制，如目的考核、过程监督检查等，确保质量管理制度有效执行。3.4.3公司通过过程检查考核、内审和管理评审等改善机制，评审和改善质量管理体系的适宜性和有效性。3.5文献管理办公室建立了《文献控制程序》，明确文献管理的范畴、职责、流程和办法，以控制质量管理体系运行所规定的文献，涉及合使用方法律、法规、体系文献、技术文献，确保：公布迈进行同意，以确保其充足与适宜;文献的内容清晰明确；必要时应对文献进行评审、更新并予以重新同意;编制文献清单，以识别现行文献的版本、修订状况;确保在使用处可获得合用文献的有关版本;确保各岗位员工明确其活动所根据的文献；确保文献保持清晰，规定文献编号规则，使之容易识别;明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和原则规范等外来文献，进行标记和登XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-3.0质量管理基本规定版本/版次：A/0录，规定发放范畴。从全部发放或使用场合撤出作废的文献，为法律或积累知识的目的所保存的任何作废文献，应在保存的作废文献上予以标记。3.6统计管理办公室建立并实施《统计控制程序》，控制质量管理体系所需的统计，明确统计的管理职责，规定统计填写、标记、收集、保管、检索、保存期限和处置等规定，保存充足的统计以提供证据以证明符合规定及有效的实施质量管理体系。对存档统计的管理应符合档案管理的有关规定。XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-4.0组织机构和职责版本/版次：A/04.1普通规定4.1.1公司应明确质量管理体系的组织机构，配备对应质量管理人员，规定对应的职责和权限并形成文献。4.2组织机构公司根据质量管理的需要，明确管理层次，设立对应的部门和岗位，见组织机构图及有关职责权限。4.3职责和权限4.34.34.3.a)组织制订质量方针和目的；b)明确质量管理的组织机构；c)培养和提高员工的质量意识；d)向公司传达满足顾客和法律法规规定的重要性（应树立质量意识，清晰理解让顾客满意是最基本的规定。应清晰理解产品质量与每一种组员对质量的认识紧密有关。使全体员工认识满足顾客规定和原则规定的重要性，使他们主动参加与提高质量的有关活动）；e）建立公司质量管理体系并确保其有效实施；f)任命管理者代表，明确对应的职责与权限；g）拟定和配备质量管理所需的资源；h）总经理按计划的时间间隔主持管理评审，并作出管理评审报告，以评价质量管理体系的适宜性、充足性和有效性以及作出改善的承诺，对质量管理体系加以不停改善。4.3.确保质量管理体系的建立、实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求；确保在全公司内提高对顾客规定的意识；就质量管理体系有关事宜的外部联系工作。4.3.协助管理者代表建立、实施和保持质量管理体系；负责文献和资料控制工作；负责统计和档案的管理；负责质量体系审核组织、实施工作;主持公司人力资源规划、人员招聘、培训等人事管理工作。XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-4.0组织机构和职责版本/版次：A/04.3.负责公司工程项目的预决算管理；负责招标公示信息的收集和初步评审；负责投标报名、投标项目组织人员的配备工作；负责投标过程中标书的制作，涉及技术标与商务标；负责对口军内施工合同的订立和管理工作；4.3.负责对口地方施工合同的订立和管理工作；4.3.负责组织项目经理部的筹建；负责施工机具等资源调配；负责审核项目经理部的设备采购申请；负责组织对各项目经理部的质量、安全、效益检查。4.3.全方面负责本项目部工程质量、安全施工，贯彻图纸会审、技术交底；负责本项目部施工机具、施工环境、质量解决等；负责本项目部建筑材料、构配件和设备的采购供方评定工作及采购管理；负责本项目部分包方的评定及分包方现场施工管理；负责本项目部施工过程中状态标记工作和防护；负责施工资料的建立、完善和移交归档；负责本项目部涉及分包方顾客财产管理；4.3.负责公司安全生产施工管理制度、实施细则的制订；负责监督检查公司各项安全生产制度的实施状况；参加（组织）公司安全事故的解决；负责对各项目部安全施工的监督和检查;4.3.负责贯彻工程项目建设资金，确保安全生产资金的贯彻；负责建立公司基础设施台帐和材料台帐4.3.负责军内营具（办公桌椅、柜子等）的制造加工4.3.XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-4.0组织机构和职责版本/版次：A/0独立经营，负责资质范畴内勘测工程的测量。4.3.4.4内部沟通总经理要在全公司内建立适宜沟通过程，如会审、交底会议、质量例会、表单传递等方式与渠道，确保对质量管理体系的有效性沟通。4.5以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的规定得到拟定并予以满足。（通过质量意识和法律法规的宣传培训、质量制度的完善，贯彻顾客为中心的理念。）XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-5.0人力资源管理版本/版次：A/05.1普通规定5.1.1办公室负责建立并实施《人力资源管理制度》，确保从事影响产品符合性工作的人员应是能够胜任的。5.1.2公司应根据质量管理久远目的制订人力资源发展规划，如人员培训、储藏，提供充足的资源确保。5.2人力资源配备5.2.1办公室编制《各岗位人员任职规定》，拟定从事影响产品符合性工作的人员所必要的能力，以文献的形式拟定与质量管理岗位相适应的任职条件，涉及：a)专业技能；b)所接受的培训及所获得的岗位资格；c)能力；d)工作经历；e)学历。5.2.2按照岗位任职条件配备对应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的规定持证上岗。5.2.3由办公定负责建立《员工绩效考核制度》，规定考核的内容、原则、方式、频度，并将考核成果作为人力资源管理评价和改善的根据。5.3能力、培训和意识5.3.1办公室负责提供培训或采用其它方法以满足所拟定的需求5.3.25.3.3a)质量管理方针、目的、质量意识；b)有关法律、法规和原则规范；c)公司质量管理制度；d)专业技能和继续教育。5.3.45.3.55.3.6详见《人力资源管理制度》XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-6.0基础设施管理版本/版次：A/06.1普通规定6.1.1施工科应拟定、提供并维护为达成产品符合规定所需的基础设施。根据我司产品的质量特性与生产规定，公司建筑施工服务过程的基础设施涉及：建筑物、工作场合和有关设施；过程设备（硬件和软件，重要体现为施工机具）；支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。6.1.26.2施工机具配备6.2.1项目经理部应根据施工需要配备施工机具、配备计划按规定经审批后实施。6.2.2公司应明确施工机具供应方的评价办法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集对应的证明资料和保存评价统计。评价的内容涉及：a）经营资格和信誉；b)产品和服务的质量；c)供货能力；d)风险因素。6.2.3项目经理部应依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的规定。6.2.4项目经理部应对施工机具进行验收，并保存验收统计。根据规定施工机具需拟定安装或拆卸方案时，该方案应经同意后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用，特种设备应获得合格有效证明。6.3施工机具使用项目经理部对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合《施工机具管理制度》的规定。6.4其它基础设备管理6.4.1办公室负责公司总部办公设施、建构筑物等设备设施的维护，负责电话、传真、网络系统的维护。由于公司为保密单位，网络信息系统受严格管控，在体系范畴内公司使用文献一律为纸质文献，暂不存在信息系统。XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-7.0投标及合同管理版本/版次：A/07.1普通规定7.1.1公司建立并实施工程项目《投标及合同管理制度》。7.1.2公司依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同推行状况进行监控。7.2投标及签约7.2.1公司应在投标及签约前，明确工程项目的规定。涉及：a)发包方明示的规定，涉及工程交付及交付后活动的规定；b)发包方未明示、但应满足的规定；c)与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和原则规范的规定；d)其它规定、公司拟定的任何附加规定。7.2.2招投标科在通过初审含有满足工程项目规定的能力并经领导确认后，依法进行投标及签约，并应确保：工程项目的规定得到明确规定，公司清晰理解具体工程概况；与以前表述不一致的规定双方已予解决、澄清，涉及招标文献中存疑问题回复、现场勘查；公司有能力满足规定的规定；当工程项目变更时应进行评审，保存设计变更的书面统计；并保存评审、投标和签约的有关统计。详见《投标及合同管理制度》。7.3合同管理7.3.1公司应使有关部门及人员掌握合同的规定，并保存有关统计。7.3.2公司对施工过程中发生的设计变更，应以书面形式签认，并作为合同的构成部分。公司对合同变更信息的接受、确认和解决的职责、流程、办法应制订有关规定并实施，与合同变更有关的文献应及时进行调节并实施。7.3.3公司应及时对合同履约状况进行分析和统计，并用于质量改善。7.3.4在合同推行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通，交流信息涉及：公司基本状况、资质范畴等；项目进展状况，涉及施工过程中的设计变更沟通、签认；隐蔽工程及时告知监理单位进行隐蔽前验收，单位工程验收等；听取和接受发包方或其代表对公司（项目部）工作的意见,涉及投诉。XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-8.0建筑材料、构配件和设备管理版本/版次：A/08.1普通规定8.1.1公司根据施工需要建立并实施《建筑材料、构配件和设备管理制度》。8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.2.1项目经理部应根据施工需要拟定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照《建筑材料、构配件和设备管理制度》的规定审批各类材料计划。采购计划在发放前，应对计划中所列规定的充足性进行审批，未经同意不得用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量规定等采购信息以及采购验证的具体安排，应清晰阐明所订购方面的资料，需要的话可涉及：对下列所述方面进行承认或资格认定的规定：产品、程序、过程、设备、人员、质量管理体系规定等。8.2.2公司编制《建筑材料、构配件和设备管理制度》，明确对供应方的选择、评价和再评价的原则、办法和职责，并按规定对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。对供应方的评价内容应涉及：a)经营资格和信誉；b)建筑材料、构配件和设备的质量；c)供货能力；d)建筑材料、构配件和设备的价格；e)售后服务。8.2.3控制的方式和程度应根据采购的物资和对公司提供产品的实际影响而定，应根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方。8.2.4供方出现质量问题、项目经理认为有必要及定时（每年一次）对供应方进行再评价。8.2.5评定的成果及跟踪方法应予以统计。8.2.68.3建筑材料、构配件和设备的验收8.3.1项目经理部应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。当公司或发包方（或其代表）提出在供方处进行验证时，应在采购文献中规定验证安排和产品的放行办法。验收的过程、统计和标记应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。8.3.2项目经理部应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行解决，并统计解决成果，具体按《不合格品控制程序》的规定执行。8.3.3建筑材料、构配件和设备有关职业健康、安全与环保的规定时，项目经理部应确保所采购的材料满足规定。8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-8.0建筑材料、构配件和设备管理版本/版次：A/08.4.1制订《建筑材料、构配件和设备管理制度》，明确对建筑材料、构配件和设备的现场管理规定。8.4.2项目经理部应对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标记，并按照规定进行检查，发现问题及时解决。8.4.3公司应明确对建筑材料、构配件和设备的搬运与防护规定。8.4.4公司应明确建筑材料、构配件和设备的发放规定，建立发放统计，并含有可追溯性。8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备8.5.1发包方提供的建筑材料、构配件和设备属顾客财产，公司应按照有关规定和原则对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。8.5.2项目经理部对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好统计并及时向发包方报告，按照规定解决。XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-9.0分包管理版本/版次：A/09.1普通规定9.1.1公司建立并实施《分包管理制度》，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。9.1.2公司应对分包工程承当有关责任，具体分包的识别，在招投标中有明确规定时写入投标文献由发包方确认，未明确规定时应在拟定分包过程及分包方扣及时报发包方。9.2分包方的选择和分包合同9.2.1公司应按照《分包管理制度》规定的原则和评价办法，根据所需分包内容的规定，经评价依法选择适宜的分包方，并保存评价和选择分包方的统计。对分包方的评价内容应涉及：经营许可和资质证明；专业能力；人员构造和素质；机具设备；技术、质量、安全、施工管理的确保能力；工程业绩和信誉。9.2.2公司应按照总承包合同的商定，依法订立书面分包合同。9.3分包项目实施过程的控制9.3.1项目管理部应在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务规定的交底，审核同意分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，涉及：确认分包方进入项目管理部从业人员的资格与能力；确认分包方进入项目管理部安全生产资质能力；确认分包方进入项目管理部的重要材料、设备和设施。9.3.2公司对项目分包管理活动的监督和指导应符合《分包管理制度》的规定和分包合同的商定。公司应对分包方的施工和服务过程进行控制，涉及：对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整治规定并跟踪复查；根据规定的环节和原则对分包项目进行验收。9.3.3公司应对分包方的履约状况进行评价并保存统计，作为重新评价、选择分包方和改善分包管理工作的根据。XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-10.0工程项目施工质量管理版本/版次：A/010.1普通规定10.1.1公司应建立并实施工程项目《施工质量管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。10.1.2公司应对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。10.2策划10.2.1公司项目经理部应负责工程项目施工质量管理。项目经理部的机构设立和人员配备应满足质量管理的需要。10.2.2项目经理部应按规定接受设计文献，参加图纸会审和设计交底并对成果进行确认。10.2.3施工科及项目经理部应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，形成施工组织设计及有关施工方案，内容涉及：a)质量目的和规定；b）质量管理组织和职责；c)施工管理根据的文献；d)人员、技术、施工机具等资源的需求和配备；e)场地、道路、水电、消防、临时设施规划；f)影响施工质量的因素分析及其控制方法；g)进度控制方法；h)施工质量检查、验收及其有关原则；i)突发事件的应急方法；j)对违规事件的报告和解决；k)应收集的信息及其传递规定；l)与工程建设有关方的沟通方式；m)施工管理应形成的统计；n)质量管理和技术方法；o)公司质量管理的其它规定。10.2.4公司应将工程项目质量管理策划的成果形成文献并在实施前同意。策划的成果应按规定得到发包方或监理方的承认。10.2.5公司应根据施工规定对工程项目质量策划的成果实施动态管理，及时调节有关文献并监督实施。10.3施工设计现在我司工程施工按业主和设计院出具的设计图纸组织施工，无设计资质，也不承当设计责任，GB/T50430-原则中的10.3

施工设计部分内容不合用于我司，同时删减ISO9001“7.3XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-10.0工程项目施工质量管理版本/版次：A/0设计和开发”条款，不影响我司提供满足顾客和有关法律法规规定的能力和责任。10.4施工准备10.4.1公司应根据工程项目质量管理策划的成果实施施工准备，涉及项目管理部组建、施工机具进场、现场布置、临时管理办公场地设立、原料进场等。10.4.2项目经理部应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。公司应确认项目施工已含有开工条件，按规定提出开工申请和开工报告，经同意后方可开工。10.4.3公司应按规定将质量管理策划的成果向项目经理部进行交底，并保存统计。具体交底的层次和阶段以及对应的职责、内容、方式在施工组织设计或有关管理文献中体现。10.5施工过程质量控制10.5.1项目经理部应对施工过程质量进行控制。涉及：对的使用施工图纸、设计文献、验收原则及合用的施工工艺原则、作业指导书。合用时，对施工过程实施样板引路；调配符合规定的操作人员，特种作业人员持证上岗；按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；按规定施工并及时检查、监测；根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；根据有关规定采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行对应的策划和控制；合理安排施工进度；采用半成品、成品保护方法并监督实施，涉及放行、交付和交付后活动的实施；对不稳定和能力局限性的施工过程、突发事件实施监控；对分包方的施工过程实施监控。10.5.1.1项目经理部应对施工过程施工环境进行策划和控制，为工程施工提供适宜的环境，涉及项目经理部办公生活工作环境、安全生产环境、工程施工环境，如高低温作业、台风暴雨等，应制订应急预案或处置方案，并致力于环境治理和改善。10.5.2过程确认对于生产过程的输出不能由后续过程的监视和测量加以验证，在产品使用或已交付之后缺点才变得明显的过程，公司应对这样的过程加以确认。我司的大致积混凝土浇筑施工过程、钢筋焊接属这类过程,对过程确认作出安排，应涉及：对工艺原则、技术文献、施工组织设计或施工方案进行评审；对操作人员上岗资格进行鉴定；对施工机具进行承认；人员、材料、工艺参数、设备发生变化、发生重大质量事故时，应重新进行确认；XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-10.0工程项目施工质量管理版本/版次：A/0正常条件下每年进行一次定时确认；保存确认统计。10.5.3项目经理部应对施工过程及进度进行标记，施工过程应含有可追溯性，施工过程统计、质量评定统计可作为状态标记和追溯根据，应与工程进度同时进行。10.5.4项目经理部应保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对有关信息进行管理，及时向有关部门沟通。对发包方提供的顾客财产（施工图纸、施工场地建筑物、植物等）进行验证、标记、防护和维护，如发现发包方的财产丢失、损坏或其它不合用时，应统计并报告发包方。10.5.5公司应建立施工过程中的质量管理统计。施工统计应符合有关规定的规定。施工过程中的质量管理统计应涉及：施工日志和专项施工统计；交底统计；上岗培训统计和岗位资格证明；施工机具和检查、测量及实验设备的管理统计；图纸的接受和发放、设计变更的有关统计；监督检查和整治、复查统计；质量管理有关文献；工程项目质量管理策划成果中规定的其它统计。10.6服务10.6.1项目经理部应按规定进行工程移交和移交期间的防护，涉及施工期间的防护。10.6.2施工期间的防护有高低温施工、恶劣天气施工、混凝土养护等，应在施工组织设计或专项施工方案中进行策划，涉及原材料防护，如料场位置设立、防潮、防盗、消防安全等。10.6.3保修；非保修范畴内的维修；合同商定的其它服务。10.6.410.6.5XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-11.0施工质量检查和验收版本/版次：A/011.1普通规定11.1.1公司应建立并实施《施工质量检查制度》，规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应由含有对应资格的人员实施。公司应按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。11.1.2公司应配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。11.2施工质量检查11.2.1公司建立《施工质量检查制度》应对施工质量检查进行策划，涉及质量检查的根据、内容、人员、时机、办法和统计。策划成果应经总工程师同意后实施。11.2.2公司对质量检查统计的管理按《统计控制程序》的规定执行。11.2.3项目经理部应根据策划的安排和施工质量验收原则实施检查。11.2.4公司应对项目经理部的质量检查活动进行监控。11.3施工质量验收11.3.1公司应按规定策划并实施施工质量验收，涉及采购原材料、设备的验收，有强检规定的材料、试件应取样送有资质单位进行检测，公司有能力检测实验的项目应建立实验、检测管理制度。11.3.2公司应在竣工验收前，进行内部验收，并按规定参加工程竣工验收。除非得到有关授权人员的同意，合用时得到业主或监理或设计单位等的同意，否则在全部策划的安排均圆满完毕之前，不得放行。11.3.3公司应对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同时，统计人员签名完整，有资格并经授权。公司应按规定及时向有关方移交对应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。11.4施工质量问题的解决11.4.1公司建立并实施《不合格品控制程序》，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程，确保不符合规定的产品得到识别并处在受控状态,以避免非预期使用或交付。11.4.2公司应对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照规定分别报告工程建设有关方。11.4.3公司应对各类质量问题的解决制订对应方法，经同意后实施，并应对质量问题的解决成果进行检查验收。质量问题的解决方法涉及：a)采用方法，消除发现的不合格，如返工；b)经有关授权人员同意，合用时经发包方同意，让步使用、放行或接受质量问题；c)采用方法，避免其原预期的使用或应用，如加固等。应保存质量问题的性质以及随即所采用的任何方法的统计，涉及所同意的让步的统计。11.4.4公司应保存质量问题的解决和验收统计，建立《质量事故责任追究制度》。11.5检测设备管理XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-11.0施工质量检查和验收版本/版次：A/011.5.1公司应按照施工检测规定配备检测设备，以确保测量能力与测量规定保持一致。检测设备管理应符合下列规定：根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；使用前对检测设备进行验收；按照规定的周期校准检测设备，标记其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准统计应予以保存；对国家或地方没有校准原则的检测设备制订对应的校准原则；对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员应通过培训；在发现检测设备失准时评价已测成果的有效性，并采用对应的方法；对检测设备所使用的软件或计算机软件用于规定规定的监视和测量时在使用前确实认和再确认予以规定。详见《检测设备管理制度》XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-12.0质量管理自查与评价版本/版次：A/012.1普通规定12.1.1公司建立《质量管理检查制度》，对质量管理活动进行监督检查。公司应对监督检查的职责、权限、频度和办法作出明确规定。12.2质量管理活动的监督检查与评价12.2.1管理者代表策划对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和办法，它涉及质量管理体系各过程，也涉及公司根据工程施工特点策划的各过程和子过程，如质量检查、内审、管理评审、目的绩效考核等，具体由安全科实施汇总各项检查成果。对检查中发现的问题应及时提出书面整治规定，监督实施并验证整治效果。监督检查的内容涉及：法律、法规和原则规范的执行；质量管理制度及其支持性文献的实施；岗位职责的贯彻和目的的实现；对整治规定的贯彻。12.2.2安全科策划对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容涉及：项目管理策划成果的实施；对工程科、发包方或监理方提出的意见和整治规定的贯彻；合同的推行状况；质量目的的实现。12.2.3年度审核和评价（内部审核）12.2.3.1公司应每年进行内部审核(每次间隔不超出12个月)，以证明体系：a)符合质量策划的安排、原则规定以及公司所拟定的质量管理体系规定；b)得到有效实施与保持。12.2.3.2制订审核方案时，应考虑到被审核的活动和区域的状态和重要性、各部门和岗位的职责、质量管理中的单薄环节、有关的意见和建议，以及以前审核的成果，个别部门或过程可对应增加审核频次；应规定审核的准则、范畴、频次和办法；对审核员的选择和审核的实施确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。12.2.3.3公司应对审核中发现的问题及其因素提出书面整治规定，统计和报告审核状况，并对审核统计保存。12.2.3.4被审核方应对在审核中发现的不符合项及时采用纠正和纠正方法，跟踪方法应涉及纠正方法实施状况的验证和验证成果的报告，并将所发现的问题及整治的成果作为质量管理改善的重要信息。12.2.3.5质量管理审核人员的资格应通过培训合格并持证上岗。详见《内部审核控制程序》。XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-12.0质量管理自查与评价版本/版次：A/012.2.5XXXXXX公司质量手册文献编号：Q/XXXX001-13.0质量管理自查与评价版本/版次：A/013质量信息和质量管理改善13.1普通规定13.1.1公司应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和运用，提高质量管理水平。13.1.2公司应建立并实施质量信息管理和质量管理改善制度，通过对质量信息的收集和分析，拟定改善的目的，制订并实施质量改善方法。13.1.3公司应明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改善职责。13.1.4公司的质量管理改善活动应涉及：质量方针和目的的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价（内审、管理评审）、纠正与防止方法等。13.2质量信息的收集、传递、分析与运用13.2.1公司应明确为对的评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、办法和职责。收集的信息应涉及：法律、法规、原则规范和规章制度等；工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价；各管理层次工程质量管理状况及工程质量的检查成果；公司质量管理监督检查成果；同行业其它公司的经验教训；市场需求；质量回访和服务信息；供应方、分包方质量信息。13.2.2公司应总结项目质量管理策划成果的实施状况，并将其作为质量分析和改善的信息予以保存和运用。13.2.3公司各管理层次应