供应商稽核报告审计

“文件总览表”是否分发给相关部门？有无规定"文件"“文件总览表”是否分发给相关部门？有无规定"文件"的审批权限？有无"文件分发"记录？有无"文件回收"？3有无建立员工个人培训档案？3有无规定仪器校验的流程和相关标准？3有无量具、仪器、设备目录与校验计量目标？相关部门是否进行了有效的分解？每月是否对质量目标进行统计、分析与改善？未达标的质量目标是否进建立关键工序并得到有效控制？3稽核内容稽核发现总分得分是否建立设备装置停止后再启动使用的确认程序3是.供应商名称供应商名称公司人数产品种类公司产能主要客户评估日期公司地址本次供应商稽核是以ISO条文为基础，分“物流体系管理”、“产品和过程设计开发控制”、“质量管理体系要求”、“质量控制要求”四大块，对供应商展开稽核；以下以得分率计，依本公司之生产需求考虑，判定标准如下：判定判定得分率评价项目总得分物流体系管理产品和过程设计开发控制质量管理体系要求质量控制要求合格待改善再评估不合格主要物料非主要物料主要物料非主要物料主要物料非主要物料稽核项目稽核项目得分率考核系数实际得分考核人员产品和过程设计开发控制*0.15质量管理体系要求*0.25总得分进行最终确认?3出货包装箱上是否有符合客户禁用物质的标识？有害物质符合产品与非有害物质符合品是否进行项向相关部门反馈?不良品是否实施区分管理？物料保管场所的环境是否有恰当的管理？物料的先进先出是否确定含有关有害物质管理方面的教育培训计划？项目序号质21是否依年度培训计划实施？总分得分进行最终确认?3出货包装箱上是否有符合客户禁用物质的标识？有害物质符合产品与非有害物质符合品是否进行项向相关部门反馈?不良品是否实施区分管理？物料保管场所的环境是否有恰当的管理？物料的先进先出是否确定含有关有害物质管理方面的教育培训计划？项目序号质21是否依年度培训计划实施？总分得分3...项目质2训并具有校验3资格？外部校验机构是否有相应资质？仪器的校验状态是否进行了标识？3是否制定了本公司的有体系管理3333.考核结果考核结果□合格□不合格□再评估评估人：123456789是否已经与景祥或可以与景祥签订产品环保协议？3公司是否有制定环境HSF方针与目标?3环境方针HSF是否经最高管理者承认?3新供应商的开发评定准则里是否有将有害物质的管理体系作为评估的项目?是否将客户的有害物质要求与自己的环境管理标准是否有对原物料进行监测，并有相应记录？3环境管理者为使环保产品品质保证管理的重要性确实传达至组织內所有人员,有无采取行动,方式是否3有效?所有仓储与制程相关产品有无做明确标识管制？3如果不合格品已经出货到景祥，是否有文件确保能即刻向景祥报告并追回？是否要求供货商提交材料成分表、第三方测试报告否有对原物料进行监测，并有相应记录？3环境管理者为使环保产品品质保证管理的重要性确实传达至组织內所有序文件？产品否有对原物料进行监测，并有相应记录？3环境管理者为使环保产品品质保证管理的重要性确实传达至组织內所有序文件？产品/包装等是否设定了有效的标识和可追溯性信息?是否有规定产品堆积层数的规定？是否按规定进行害物质限用清单？3符合有害物质管理要求的来料是否进行了可追溯性的标识？来料检验标准中是否涵盖了有害物...稽核备注:稽核人/日期:供应商:...项目3456789101112131415161718序.体体22系管理30评分标准：有无规划合理的办公室和仓库(现场是否拥挤、凌样品制作与送样承认的时效是否能满足客户需求？准时交付率是否监控与有效管理?是否有客户满意度调查报告？并对调查结果进行评有无制定生产计划,该计划有无核准与分发?生产部是否按生产计划执行?有无统计和分析生产状况、计划达标率?如果生产计划没完成,是否有书面检讨,并有具体改善措施?是否有足够的运输能力，以保证与时供货？稽核内容有无最新的合格供应商名录?是否采购合格厂商的原材料?原材料安全库存量是否充分?是否有能力确保紧急订单的调整?是否明确定义物料的保管期限,并严格按要求执行?成品出入库有无数据记录?出货包装人员是否能够清楚辨识客户别与型号别？是否有紧急应变计划来规X如何处理突发性事故，如停电、火灾、水灾等？稽核发现全项总分实际得分33333333333333333序文件？产品/包装等是否设定了有效的标识和可追溯性信息?序文件？产品/包装等是否设定了有效的标识和可追溯性信息?是否有规定产品堆积层数的规定？是否按规定进行？3是否建立了标准作业流程、标准工时？3过程能力是否足够〔或精准度、产品制作能力与良率〕？生产设备、工装维修保养是否落实执行？3是否已建立量产操作标准？3现场人员对材质与加工流程不良的改善是否了解？生不残留禁止物质?对使用的设备、工卡模具、容器等明确规定防止污染的洗涤准则?出货前是否对禁用物质的要求.稽核备注:供应商:项目项目产品和序号1233产品设计开发之前是否充分识别客户的有害物质稽核内容稽核发现时对改良效果进行确认？每月或每周有无对客诉问题统计分析，针对主要问题采取纠正预防措施？客服人员用“客并遵守操作？稽核内容有无可靠性实验记录？能否满足客户要求？33333333333333333稽核发现有害物质的管理体系作为评估的项目?是否将客户的有害物质要求与自己的环境管理标准有效传达至供应商处？是进行最终确认?3出货包装箱上是否有符合客户禁用物质的标识？有害物质符合产品与非有害物质符合品是否进行过时对改良效果进行确认？每月或每周有无对客诉问题统计分析，针对主要问题采取纠正预防措施？客服人员用“客并遵守操作？稽核内容有无可靠性实验记录？能否满足客户要求？33333333333333333稽核发现有害物质的管理体系作为评估的项目?是否将客户的有害物质要求与自己的环境管理标准有效传达至供应商处？是进行最终确认?3出货包装箱上是否有符合客户禁用物质的标识？有害物质符合产品与非有害物质符合品是否进行过程设计开发控制产品和3333.3456789变更实施是否有经工程、品保部门的确认?3材料或材质变更、设计变更、工艺变更、供货商〔包括分包商〕变更、制造地点变更时，是否对有害物质含量进行再次验证？相关的验证记录是此变更是否通知客户并取得客户的批准？3变更后的前三批产品是否在外箱上有明确表示？3过程能力是否足够〔或精准度、产品制作能力与现场人员对材质与加工流程不良的改善是否了解？生产异常处理、过程不良品的改善是否有效？3工作环境是否符合生产需求〔温湿度、照明设备稽核内容稽核发现总分得分是否建立设备装置停止后再启动使用的确认程序3是否指定专门的模具管理区域，且管理状态〔清3表、第三方测试报告等资料？现有生产线/设备与生产能力是否满足景祥需求？3表、第三方测试报告等资料？现有生产线/设备与生产能力是否满足景祥需求？3产能扩充能力是否符合景祥需求；3.有文件规定,但没执行:1分。稽核发现全项总分实际得分333333333总分得分33333333改善？首件记录是否完整？有无规定首件异常的处理方法和处理时机？是否有控制计划或QC工程图？产线作业指核人/日期：供应商：...项目质345678910111213141516171819序号20来料异.是否有模具履历卡，冲切数量与修理是否有模具履历卡，冲切数量与修理/修改履历管全项总分实际得分样品结果是否输出报告？此报告是否提供给景祥?过程设计开发控制样品阶段是否组织召开评审会议，并有记录？是否对模具进行样品评估，评估是否完善？的验证记录是否完整？此变更是否通知客户并取得客户的批准？3是否向客户重新提交变更后的规格书？3的验证记录是否完整？此变更是否通知客户并取得客户的批准？3是否向客户重新提交变更后的规格书？3变更前害物质限用清单？3符合有害物质管理要求的来料是否进行了可追溯性的标识？来料检验标准中是否涵盖了有害物产异常处理、过程不良品的改善是否有效？3工作环境是否符合生产需求〔温湿度、照明设备与空间摆设〕？是否行改善追踪与效果验证？有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责任人等？并建立矫正措施改善追踪表进行.稽核备注:质质量管理序号1234稽核内容公司组织架构是否完整与权责是否明确划分？稽核发现总分得分3333项目建立关键工序并得到有效控制？3稽核内容稽核发现总分得分是否建立设备装置停止后再启动使用的确认程序3是？3有无建立员工个人培训档案？建立关键工序并得到有效控制？3稽核内容稽核发现总分得分是否建立设备装置停止后再启动使用的确认程序3是？3有无建立员工个人培训档案？3有无规定仪器校验的流程和相关标准？3有无量具、仪器、设备目录与校验计表、第三方测试报告等资料？现有生产线/设备与生产能力是否满足景祥需求？3产能扩充能力是否符合景祥需求体系要求稽核内容稽核发现.56789内审记录是否完整(计划、通知、检查表、总结报告)？有无制定年度质量目标？相关部门是否进行了每月是否对质量目标进行统计、分析与改善？未达标的质量目标是否进行改善追踪与效果验有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责任人等？并建立矫正措施改善追踪表进行追踪。管理评审记录是否完整(通知、输入、输出、总结报告)？管理评审的结论是否传达到相关单位，并确实实有无建立“文件总览表”?“文件总览表”是否有无"文件分发"记录？有无"文件回收"记录？333333333333333有无年度培训需求调查与计划？是否包含有关有害物质管理方面的教育培训计划？3...稽核备注:稽核人/日期:供应商:...项目...稽核备注:稽核人/日期:供应商:...项目3456789101112131415161718序总分得分3...量是否有规定不合格材料处理流程？是否按流程进行管理？控是否有将不合格原因分析和纠正事管理？是否能确保所有的客诉均得到与时的处理？客诉不良是否与时反馈到各相关单位制定改善措施？客服是否与、设计变更、工艺变更、供货商〔包括分包商〕变更、制造地点变更时，是否对有害物质含量进行再次验证？相关量管理体系要求33333.质3334353637有无明确仪器的校验周期与落实执行？各类仪3仪器校验人员有无接受相关的培训并具有校验3符合有害物质管理要求的来料是否进行了可追来料检验标准中是否涵盖了有害物质管理要求制程使用物料是否为来料检验合格品?3制程中使用过的设备,治具,辅材是否确认不含3或不残留禁止物质?污染的洗涤准则?出货前是否对禁用物质的要求进行最终确认?3出货包装箱上是否有符合客户禁用物质的标有害物质符合产品与非有害物质符合品是否进是否有有害物质不合格品处置规定或流程?3工装维修保养是否落实执行？3是否已建立量产操作标准？3工装维修保养是否落实执行？3是否已建立量产操作标准？3现场人员对材质与加工流程不良的改善是否了解？生常是否与时处理并跟踪验证？来料有无特采作业流程并执行？是否有供应商考评、处理办法？是否对合格供应商进记录？有无规定记录的保存期限与环境？333333333333333有无年度培训需求调查与计划？是否包人员,有无采取行动,方式是否3有效?所有仓储与制程相关产品有无做明确标识管制？3如果不合格品已经出货.当出现有害物质不合格品时，是否能准确查找追当出现有害物质不合格品时，是否能准确查找追在未查找到原因与改善措施之前，是否对涉与到40对于有害物质不合格品或不合格品批次是否明41是否对所有和此有害物质不合格相关的产品进42量管理体系要求全项总分实际得分3333导书是否一致、有无违规作业？制程成品、半成品、原材料、不良品是否隔离标示？有无建立制程异常处理方法、号1920文件有无明确设计与开发的变更控制？导书是否一致、有无违规作业？制程成品、半成品、原材料、不良品是否隔离标示？有无建立制程异常处理方法、号1920文件有无明确设计与开发的变更控制？3变更实施是否有经工程、品保部门的确认?3材料或材质变更否指定专门的模具管理区域，且管理状态〔清3洁、防锈等〕良好与否？......稽核备注:稽核人/日期:、设计变更、工艺变更、供货商〔包括分包商〕变更、制造地点变更时，是否对有害物质含量进行再次验证？相关.质质量量目标？相关部门是否进行了有效的分解？每月是否对质量目标进行统计、分析与改善？未达标的质量目标是否进训并具有校验3资格？外部校验机构是否有相应资质？仪器的校验状态是否进行了标识？3量目标？相关部门是否进行了有效的分解？每月是否对质量目标进行统计、分析与改善？未达标的质量目标是否进训并具有校验3资格？外部校验机构是否有相应资质？仪器的校验状态是否进行了标识？3是否制定了本公司的有？3...1.有文件规定，并按文件执行,效果良好:3分；2.有文件规定,按文件要求执行但效果差:2分否指定专门的模具管理区域，且管理状态〔清3洁、防锈等〕良好与否？......稽核备注:稽核人/日期:控制要求.质3456789是否有供应商考评、处理办法？是否对合格供应是否有IPQC检验标准？IPQC巡检记录、QC检验记录是否记录完整？有首件记录是否完整？有无规定首件异常的处理是否有控制计划或QC工程图？产线作业指导书是否一致、有无违规作业？有无建立制程异常处理方法、处理时效性与改善是否有出货检验标准？是否与客方标准一致？QA检验记录是否完整？有无对检验结果统计分有无产品特采出货程序？有无得到客户认可？稽核内容333333333333333333否有对原物料进行监测，并有相应记录？3环境管理者为使环保产品品质保证管理的重要性确实传达至组织內所有有害物质的管理体系作为评估的项目?是否将客户的有害物质要求与自己的环境管理标准有效传达至供应商处？是？3是否建立了标准作业流程、标准工时？3过程能力是否足够〔或精准度、产品制作能力与良率〕？生产设备、行改善追踪与效果验证？有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责任人等？