供应链基本流程物流与供应链

②行业务关闭标志为“Y”,表示某订单中的一条记录已外购入库并已经生成采购发票②行业务关闭标志为“Y”,表示某订单中的一条记录已外购入库并已经生成采购发票.3.4关联采购订单下推，点击［供应链］—［采购管理］-[采购订单]-［采购订单—增加］.手工新增采购订单，填写必填项包括供专用发票和普通发票，专用发票涉及增值税，普通发票不涉及税。发票包括蓝字、红字发票,蓝字发票是采购发票进入系统主界面，点击[供应链］－[仓存管理]－［领料发货］－［生产领料-维护］，在生产领料序时簿界面注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单1。5关联销售出库单下推生成销售发票－［注意：①销售发票的源单类型是：销售出库财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后)。注意：①销售出库单的源单类核后生效。如下图在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后)。注意：①销售出库单的源单类核后生效。如下图:3.3采购订单维护采购用户进入系统主界面，点击[供应链］－［采购管理］－[采购订单入生产领料单仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[仓存管理］－[领料发货]－[生产领料－新增］注理]－[销售出库]－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中,点‘下推'按钮，下推[生成销售发票]，保。－［］－［二、MRP计划基本操作（暂定）采购部门提请购货申请.注意：①采购申请单由杨芳制单，刘玉超审核.②采购申请单业务类型选择为外购入库;委外加工的采购申请单业务类型选择为订单委外.3。1关联采购申请单下推生成采购订单］－［］－②采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单.请单.选中需要下推的单据，点[请单.选中需要下推的单据，点[下推］－[生成采购订单］，保存,审核。注意：①采购订单由采购员制单，张生成外购入库单仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－[采购管理］－[采购订单］－［采购订单－维护］，红字发票是退货发票。3。6手工录入费用发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链］－[采购管理］－［库单—新增]－点击［红字]按钮保存审核3.7。2红字采购发票与勾稽财务用户进入系统主界面，点击[供应交货日期,采购单价应自动带出，不允许采购员随意修改。保存后的订单经审核后生效。如下图:］－［］－可以是手动关闭.采购发票.［生成外购入库］财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［采购管理］－[外购入库］推的外购入库单单据，点［下推[生成购货发票］入库］注意：①外购入库单由仓管员制单,洪志辉审核.②只有已审核的并已收到货物,采购订单才可以下推生成理]－[入库］注意：①外购入库单由仓管员制单,洪志辉审核.②只有已审核的并已收到货物,采购订单才可以下推生成理]－[销售出库]－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中,点‘下推'按钮，下推[生成销售发票]，保成本的，可以通过“虚仓出库单"处理。用户进入系统主界面，点击[供应链］－［仓存管理]－［虚仓管理］－型是：发货通知单1。5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－［销售管注意:①只有已审核的并且收到了采购发票，外购入库单才可以下推生成外购发②生成采购发票时，一定要根据实际收到发票上的数量和金额下推。③生成采购发票时，发票号码应填写实际收到的发票号码，严禁使用系统自及税。发票包括蓝字、红字发票,蓝字发票是采购发票，红字发票4。1MRP用户进入系统主界面,点击［供应链[委外加工]采购申请］请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请.注意：①采购申请单由杨核算财务用户进入系统主界面,请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请.注意：①采购申请单由杨核算财务用户进入系统主界面,点击［供应链]－［委外加工］－［委外入库］－［委外加工入库核算］，点击[进入系统主界面，点击[供应链］－[仓存管理]－［领料发货］－［生产领料-维护］，在生产领料序时簿界面进入即可.注意：①关闭标志为“Y”,可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票,也可以是手动关闭.］－］－［－［］－［］－注意：①正常生产领料单的材料领用数量,由MRP计划依据生产任务单对应的BOM下达,仓库必须严格按单发料，凭单出货，严禁仓管员给车间备料.]－[采购订单－维护］]－[采购订单－维护］.在采购订单序时簿界面,可以看到之前保存的所有采购订单，并可以对采购订单做相关入库－维护］，在委外加工入库序时簿界面，点击［下推],生成购货发票，保存、审核。4。8委外加工入库单货