巴东县人影办区域站维护及防雷管理专项经费

巴东县人影办区域站维护及防雷管理专项经费项目2021年度绩效自评报告一、基本情况（一）项目概况1.项目实施情况：对全县52个气象观测站进行维修维护，保障自动站正常运行；完成全县政府机关、医院、学校等的公益性检测任务，完成雷电灾害预警任务、防雷监管任务。2.资金来源和使用情况：2021年年初，县财政局以巴财预〔2021〕12号下达区域站维护及防雷管理专项资金10万元。全年执行数10万元，执行率100%。项目绩效目标情况1.项目绩效工作的实施情况按照全面实施预算绩效管理要求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。本单位严格按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，该项目在立项阶段完成了绩效目标的申报工作，采用单位自评和财政评价相结合方式，开展多层次绩效评价，实现县级预算资金绩效评价全覆盖。2.绩效监控情况为切实加快预算执行进度，提高财政资金使用效益，根据《巴东县预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，本单位对该项目绩效目标实现程度及实施进度进行跟踪监控。一是绩效目标完成情况。预计产出的完成进度及趋势，拨款数量、质量、时效和成本等；预算效益的实现程度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等；跟踪服务对象满意度和趋势。二是预算资金执行情况。预算资金实行审批拨付制度，单位严格控制，财政管理归口股室层层审批，确保专款专用。通过有效地开展绩效跟踪监控工作，使本单位绩效运行进度可控。二、绩效自评工作开展情况

(一)高度重视，加强组织领导，明确具体工作人员，召开会议安排部署各项工作，把绩效评价作为当前的一项重点任务。(二)落实责任，强化评价任务落实。根据预算绩效管理要求，开展本单位的绩效评价工作，明确业务股室为单位内部绩效管理的直接责任主体，财务股室负责绩效管理的组织实施和监督。财政支出项目绩效评价以业务股室为主开展，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假。(三)收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划及工作总结等资料，协调相应业务处室工作人员填报绩效自评报告，分析项目执行完成情况，报领导小组审核上报。

三、综合评价结论

本单位根据预算绩效管理要求和单位工作实际，对该项目绩效评价目标进行了细化和量化，领导的重视，明确的职责，有力的推动项目绩效自评工作的顺利进行。在该项目竣工时进行了绩效评价工作，自评结果为优。

四、绩效目标完成情况分析

1.专项资金到位、执行情况分析。该专项年初预算实际到位资金10万元；本年度单位实际使用财政预算专项资金10万元，预算执行率100%。2.产出指标完成情况分析维护全县52个区域自动站，维护覆盖率100%，保障区域站数据传输。气象灾害预警信息发布及时，制作电视天气预报365次。3.效益指标完成情况分析减少了农业生产因气象灾害带来的损失，保障烟农烟叶收入。4.满意度指标完成情况分析全县受益群体满意度≥85%。绩效目标未完成原因和下一步改进措施在今后的工作中，要进一步加强对项目资金的监管，要使项目资金得到效益最大化；要进一步发挥勤俭节约的优良作风，在开源和节流两方面同时下功夫，把财政资金真正用到该用的地方。预算目标编制与实际支出明细项有一定差异，应做到年初预算目标制定科学合理。六、绩效自评结果拟应用和公开情况进一步健全财务制度、完善内部控制政策、改进财务管理方式、优化财务支出流程，提高部门绩效管理。七、绩效自评工作的经验、问题和建议绩效评价指标体系有待完善，部分绩效评价指标难以量化。建议：财政部门加大对各预算单位绩效管理有关知识的业务培训和指导，建立规范的财政预算绩效