白银市白银区妇幼保健站

白银市白银区妇幼保健站2019年度部门整体支出绩效自评报告自评单位：白银市白银区妇幼保健站经办人：张星凤金银萍联系方式评时间：2019年9月21日摘要部门概述：白银区妇幼保健站成立于1976年4月，是白银区卫生健康局直属卫生事业单位，原驻白银区人民路138号，现搬迁至白银区滨河西路152号。建筑面积3195.8平方米。主要职责：在区委、区政府及上级主管部门领导下，坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，开展辖区妇幼政策宣传，督导考核辖区助产机构产科服务质量，以落实“两纲妇幼健康业务管理和妇幼保健基本服务，组织实施政府妇幼健康”核心指标为目标，全力提升全区妇幼健康整体水平。本站内设办公室、财务科、总务室、保健科、中医科、妇产科、内儿科、检验室、门诊治疗室、超声科、口腔科、眼科、药械室、采购办、医保科、体检中心等16个科室。本站事业编制核定34人，本年底实有在职30人（其中：高级职称5人，中级13人，初级7人，管理人员4人，工勤人员1人）。自评结论：白银区妇幼保健站2019年度整体支出绩效评价综合得分为78分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：中。目录一、基本概况（一）单位概况………………1（二）自评范围………………3（三）自评目的………………4（四）自评依据………………4（五）自评小组………………4二、组织实施情况……………5三、绩效目标实现程度………5（一）自评评分表……………5（二）绩效分析………………7（三）自评结论………………16四、主要经验及做法………16五、存在问题及原因分析…………………16六、下一步工作改进措施…………………18七、其他需要说的问题……19八、其它附件………………19九、名词解释………………20一、基本概况（一）单位概况1、单位职责白银区妇幼保健站是白银区卫生健康局直属卫生事业单位。主要职责是在区委、区政府及上级主管部门领导下，坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，开展辖区妇幼政策宣传，为妇女儿童提供安全、有效、优质的服务。构建完备、规范的妇幼保健服务体系，以落实“两纲妇幼健康业务管理和妇幼保健基本服务，组织实施政府妇幼健康”核心指标为目标，全力提升全区妇幼健康整体水平。（一）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；（二）掌握本辖区内妇女儿童健康及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区内妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；（三）受卫生行政部门委托对本辖区内各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务工作进行检查、考核与评估；（四）负责指导和开展本辖区内的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；（五）负责本辖区内孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析质量控制和汇总上报；（六）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治；（七）开展儿童保健服务、包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿学龄前期及学龄期保健，重点加强儿童早期综合发展、喂养指导、生长期监测、心理行为监测、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；（八）开展出生缺陷综合防治。2、内设机构本站内设办公室、财务科、总务室、保健科、中医科、妇产科、内儿科、检验室、门诊治疗室、超声科、口腔科、眼科、药械室、采购办、医保科、体检中心等科室。3、人员情况本站事业编制核定34人，本年底实有在职30，长期聘用8人，（其中：高级职称5人，中级13人，初级7人，管理人员4人，工勤人员1人）。4、部门收入预决算情况收入预算情况：白银区妇幼保健站2019年度年初预算数655.77万元，其中：财政拨款收入为516.27万元、上级补助收入1.2万元、事业收入138.30万元,年初结转结余0万元。收入预算调整情况：白银区妇幼保健站2019年度调整预算数655.77万元，其中：财政拨款收入为516.27万元、事业收入为139.5万元、年初结转结余0万元。收入决算情况：白银区妇幼保健站2019年收入决算数655.77万元，其中：财政拨款收入为516.27万元、事业收入为139.5万元、年初结转结余0万元。5、部门支出预决算情况支出预算情况：白银区妇幼保健站2019年年初预算数658.07万元，其中：医疗卫生与计划生育支出571.77万元、社会保障和就业支出57.60万元、住房保障支出28.70万元。支出预算调整情况：白银区妇幼保健站2019年调整预算数658.07万元，其中：社会保障和就业支出57.60万元、医疗卫生与计划生育支出571.77万元、住房保障支出28.70万元。支出决算情况：白银区妇幼保健站2019年调整预算数658.07万元，其中：社会保障和就业支出57.6万元、医疗卫生与计划生育支出571.77万元、住房保障支出28.70万元。6、年末结转和结余情况截至2019年12月31日，白银区妇幼保健站年末结转结余0万元。（二）自评范围时间范围：2019年1月1日至2019年12月31日（评价基准日为2019年12月31日）；资金范围：白银区妇幼保健站2019年度部门整体支出资金658.07万元（其中：人员经费支出395.10万元、公用经费支出262.97万元）。（三）自评目的1、加强资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。2、健康体检领域的团体体检以及职业病体检竞争日益激烈。体检中心建立和完善健康体检质量管理和质量控制体系，优化体检流程，形成标准的体检场所，对全区卫生食品行业、公共场所从业人员健康体检工作起到可持续发展的社会效益、经济效益。3、通过实施重大公共卫生、基本公共卫生服务项目，对影响群众健康的主要问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病、慢性病及肿瘤，使群众的健康质量得到很好地提升。4、开展中医、妇科、儿科、口腔科等门诊为患者服务。（四）自评依据1.《中华人民共和国预算法》；2.《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）；3.财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）；4.白银区妇幼保健站财务内部控制制度；（五）自评小组白银市白银区妇幼保健站2019年度部门整体支出绩效评价工作小组名单组长：李万海（站长）；副组长：齐宏斌（书记）王万文（副站长）；成员：各科室负责人；二、组织实施情况为了加强本单位整体支出区级配套资金使用管理绩效，提升项目管理水平和实施成效，发挥资金使用效益，优化财政支出结构。2020年7月，按照区财政局《关于开展2019年度财政预算资金绩效自评工作的通知》的安排部署，根据绩效评价工作相关要求，积极行动，成立评价工作小组，按照绩效评价报告框架，从单位整体绩效情况、项目背景、绩效评价开展情况、绩效分析、评价结论、主要经验及做法，组织协调、展开绩效评价工作。并进行了资料的整理和分析，根据单位整体预算编制和执行情况，履职情况及效益情况，通过实事求是、客观公正地进行打分，确定评价等级。此次绩效评价，受绩效评价项目人员评价能力的限制，很大程度上影响了绩效评价报告的科学性和绩效评价报告的整体效果。三、绩效目标实现程度（一）自评评分表白银区妇幼保健站2019年度整体支出绩效评价打分表一级指标二级指标三级指标分值得分投入（14分）目标设定（4分）目标合理性22目标明确性22预算编制（6分）预算规范性33预算合理性33预算安排（4分）在职人员控制率22“三公经费”变动率22过程（18分）预算执行（6分）预算完成率22资金支付进度率21“三公经费”控制率22预算管理（8分）管理制度健全性21财务合规性21信息公开性21资料完整性21资产管理（4分）资产管理规范性22固定资产利用率21产出（50分）本职业务（44分）妇幼保健及信息管理106基本公卫项目53重大公卫项目55妇幼健康扶贫项目55医疗质量管理53药品与耗材使用42门诊工作53体检工作54综合管理（6分）作风建设33安全生产33效益（18分）经济效益（4分）经济增长情况44社会效益（3分）社会保障情况33生态效益（3分）生态环境改善情况33可持续影响（3分）长效管理情况11人力资源对项目可持续影响10.5硬件条件对项目发展作用10.5满意度（5分）服务对象满意度53合计10078（二）绩效分析 1.投入（14分）（1）目标设定（4分）①绩效目标合理性（2分）2019年度预算编制合理，《科室目标责任考核办法》符合科室发展实际，能够量化考核科室设定的目标完成情况。②绩效指标明确性（2分）《科室目标责任考核办法》业务划分精细、明确。（2）预算编制（6分）①预算规范性（3分）预算编制符合规定要求，编制内容准确。②预算合理性（3分）预算编制科学合理，符合单位实际，但是预算编制人员受专业水平限制，测算不是完全精准，扣1分。（3）预算安排（4分）①在职人员控制率（2分）2019年末实有在职人数30/编制数34*100%=88.23%②“三公经费”变动率（2分）(16439.57-19195.33)/19195.33*100%=-15%,我站本年度较上年度公务用车运行维护费节约2755.76，节约率为15%。2.过程（12分）（-6分）（1）预算执行（5分）（-1分）本年度财政批复预算完成，预算资金的支付进度会有滞后现象，“三公经费”控制率为-15%。（2）预算管理（4分）（-4分）①制度健全性（1分）（-1分）内部控制制度还需要进一步完善，建立长效机制，扣1分。②财务合规性（1分）（-1分）严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况，充分发挥资金的使用效益。=3\*GB3③信息公开性（1分）（-1分）本年度按照政府信息公开有关规定内容和时限，及时公开相关预决算信息、绩效管理信息。=4\*GB3④资料完整性（1分）（-1分）公开的文档，数据，财务等基础信息保存比较完整，真实准确。（3）资产管理（3分）（-1分）①管理规范性（2分）固定资产有专人管理，保存完整，账务管理合规，资产与账实相符；报废资产处置流程规范。②资产利用率（1分）（-1分）有闲置资产未充分利用。3.产出（37分）（-13分）项目产出较为显著，通过综合楼及附属工程的建设，体检中心的成立，重大公卫项目的实施，预期绩效目标实现，单位形象、服务效率明显提高。（一）妇幼保健及信息管理（6分）（-4分）孕产妇保健服务情况：2019年助产机构分娩产妇4443人，孕期检测3753人，孕期检测率84.46%，产后访视人数为2550人，产后访视率为95.73%，孕产妇系统管理人数为2536人，系统管理率为94.98%。剖宫产数972人，剖宫产率为36.4%。按照妊娠风险预警评估管理工作要求，共筛查管理高危孕产妇756人、其中黄色预警为638人、橙色预警为81人、红色预警为2人、紫色预警为35人。儿童保健服务情况:2019年全区7岁以下儿童17845人，保健覆盖人数16621人，保健覆盖率93.14%；3岁以下儿童8793人，系统管理8275人，管理率94.11%；5岁以下儿童体重检查12766人，低体重发生率为1.29%。母乳喂养调查人数1789人，母乳喂养率为87.74%，新生儿访视2596人，访视率为97.23%，低体重出生人数81人，低体重出生率为3.03%。新生儿疾病筛查情况：2019新生儿疾病筛查共完成4445人，筛查率99.32%，初筛阳性苯丙酮尿症4例，确诊3例，治疗3例；初筛阳性先天性甲状腺功能减低症2例，确诊2例，治疗2例；新生儿听力筛查共完成4424人，筛查率98.86%，复筛14人未通过，现已有7人到省级医院进一步复诊，其中6人通过，1人确诊外耳廓畸形，余7人预约在2020年进一步复查。《出生医学证明》全国联网办理工作运行良好。2019年全区医疗保健机构内出生的签发4438张，办理资料全部按照档案管理规范入盒归档。（二）基本公共卫生项目（3分）（-2分）各助产机构、妇幼保健机构、乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）考核、督导、培训情况：2019年对乡镇卫生院、社区卫生服务中心基本公卫妇幼项目执行情况等开展综合督导4次，考核2次，完成督导、考核后及时信息收集，核实，质控，统计分析并汇总上报。对所有相关单位进行了2次母婴安全相关知识培训，1次0-6岁儿童视力检查业务培训。《母子健康手册》推广使用情况：2019年共发放3272人份。（三）重大公共卫生项目完成情况（5分）中央补助地方预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目：白银区6家助产医疗机构和妇幼保健机构全部开展该项目，2019年助产机构分娩产妇4443人，艾滋病、梅毒、乙肝检测4443人，检测率100%，孕期检测3753人，孕期检测率84.46%，报告艾滋病阳性0人，梅毒阳性孕妇5人，均已按要求进行规范治疗，梅毒阳性母亲分娩新生儿都在随访中，乙肝阳性孕产妇120人,并为乙肝阳性孕产妇所生的新生儿免费接种了乙肝免疫球蛋白。（四）妇幼健康扶贫项目开展情况（5分）省政府2019年为民办实事白银区农村妇女“两癌”检查工作：2019年“宫颈癌”检查任务数3000人，宫颈刮片出结果3000人，完成率100%，其中，CINI32人，CINII-III11人，7人已做治疗，宫颈原位癌3人，2人已做手术。宫颈高分化鳞癌2人，均已做手术。“乳腺癌”检查项目任务数3000人，实际完成检查3000人，完成率100%，其中乳腺彩超检查（BI-RADS分级）3级47人，4级5人，乳腺X线检查（BI-RADS分级）人数46人，3级4人，4级3人，未检出异常病例。农村孕妇产前筛查补助项目：按照《2019年白银市农村孕妇产前筛查补助项目实施方案》制定了白银区的实施方案，产前筛查补助项目6月5日召开了项目启动会和培训会。定点筛查机构为白银区妇幼保健站，任务数：190人，已完成111份血片，筛查率58.42%，初筛高风险7人，其中21-三体高风险1人，开放性神经管畸形高风险6人，阳性率为6.3%，复筛3人均正常。甘肃省新生儿多种遗传代谢病项目：按照《2019年白银市新生儿多种遗传代谢病筛查项目实施方案》制定了白银区的实施方案，新生儿多种遗传代谢病筛查项目7月1日起实施，任务数1000人，完成筛查1031人，筛查率103%，初筛阳性人数20人，目前无确诊阳性病例。新生儿先天性心脏病筛查项目：2019年7月9日区卫健局召开白银区新生儿先天性心脏病筛查项目启动会，2019年4家筛查机构活产数为4163人，筛查数为3593人，筛查率为86.3%，心脏听诊阳性数58人，转诊58人，确诊58人。贫困地区儿童营养改善项目：根据2019年甘肃省贫困地区儿童营养改善项目基线调查（监测评估）方案要求，按照分层整群的抽样调查方法随机抽取了5个乡镇6-24月龄儿童共计300名儿童作为样本，进行了问卷调查和测量检测，及时上报2019年白银区儿童营养改善项目基线调查工作总结和数据分析报告。（四）医疗质量管理（3分）（-2分）落实首诊医师负责制，医疗各环节均能严格按照18项医疗质量安全核心制度操作落实，医务人员“八个排队”和医疗机构“八个排队”每月公开公示上墙。每月对临床科室、临床医生用药情况进行抽查。每季度召开医疗质量分析会，对处方分析评议、通报，通过制度约束，排队警示，杜绝医师以药养医、过度医疗、开大处方，滥用抗生素、滥检查、重复收费等不良现象。2019年门诊调配处方5050张，发出药品金额453945.02元,同比2018年增加41.7%。住院部发出药品金额20372.41元。（五）药品与耗材使用（2分）（-2分）药品全部从甘肃省药品集中采购平台采购，严格实行政府集中招标采购制，杜绝医药购销活动中的不正之风。医疗服务项目收费标准及药品价格公示栏，并通过LED显示屏，及时公布并更新医疗收费及药品价格，杜绝滥收费现象。严格执行国家麻醉、精神药品管理的有关规定，建立健全并完善了特殊药品采购、储存、保管和使用制度。严格按照相关法律法规专人专柜管理精麻药品，针对药品不良反应有专人监测并报告。2019年采购药品453945.02元。（六）门诊工作（3分）（-2分）中医科：中医保健、中医针灸、产后康复理疗等科室运行机制趋于规范。2019年门诊就诊4739人次，（其中中药治疗3638人次，中医理疗1101人次），煎药1530人次，门诊总收入456083.98元。住院结算27人，住院总收入68934.4元。儿保科：2019年门诊挂号3220人次，门诊各项收入总计222727元，新生儿听力筛查耳声反射检测681人，对于听力筛查异常的患儿转诊转诊13人，确诊0人。托幼园所学龄前儿童体检2040人，体检结果进行评估统计分析，及时反馈。妇保科：2019年门诊挂号1468人次，其中妇科1278人次，产科190人次。门诊手术69人次。产前筛查58人，筛查出开放性神经管高风险5人，高危孕妇8人，按要求及时转诊。母婴阻断检查26人，无阳性发现。门诊收入共计141255.28元。幼儿园教师体检936人次；婚检37人次；农村妇女“两癌”妇科检查3000人。辅助检查科室：超声科接诊患者911人次，收入约56013元。协助“两癌”检查项目乳腺超声评估。检验科全力配合临床工作的开展，门诊化验45130人次，包括正常检查项目体检，国家重大公共项目体检，白银区35-64岁农村妇女“两癌”检查，婚检，托幼机构教职工体检，托幼园所学龄前儿童体检，孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断免费体检，食品药品、公共场所“从业人员”健康体检，白银化学试剂厂职工体检，白银市职业学校学生体检等。（七）体检工作（4分）（-1分）2019年，健康证体检10320人次，其中公共场所健康体检3865人次，食品药品体检6455人次。甲戊肝全部阴性，微生物培养全部正常，胸透发现7例陈旧性病变。托幼机构教师健康体检936人次。门诊体检605人次，其中白银市职专学生健康体检308人次，自费体检297人次，门诊共计收入52813元。但是由于节假日等原因，不能及时出具化验结果，扣1分。（八）作风建设（3分）加强作风建设。紧密结合“作风建设年”活动，严格落实考勤管理制度，AB岗制度、请假管理制度等。组织召开作风建设分析研判会1次。促进意识形态和精神文明建设，组织干部职工积极参与“迎七一颂党恩.健康徒步行助创城”、“跟着院士跑建康”活动，持续开展“三好一满意”、“医德医风”等活动。积极开展“作风建设年”活动，制定实施方案，建立整改台账。认真开展统战理论学习,重视培养党外知识分子,积极支持民主党派职工参加所在党派工作和生活会议。独立设置档案室一间并安装了安保设施,配置专用电脑一台,及时做好一年的文件材料收集、整理、立卷及归档，应归档的文件资料齐全、完整。（九）安全生产（3分）高度重视，全面部署，经常性开展安全生产大检查、大整治，时时对药房精麻药品，化验室高危试剂，相关科室仪器维护进行排查，重点盯防，确保不留任何死角。通过集中排查整治医疗卫生、消防安全等安全事故隐患，落实消防安全主体责任制，强化消防安全管理及预防隐患发生，增强安全事故的防控能力，从源头有效预防和遏制各类安全生产事故特别是重特大事故的发生，保障职工和群众的生命财产安全。4.效益（15分）（-3分）（1）服务环境明显改善，健康体检业务及公共卫生服务逐步规范化，群众的满意度明显提高，对居民尤其妇幼健康未来的工作模式、管理水平、工作条件等都起到可持续发展的经济效益。（2）2019年度，单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，单位整体支出管理水平得到提升。但从长效管理情况和人力资源对项目可持续影响来看，其长效管理机制、人员结构、人才储备、人员技能水平和整体素质等在经济效益、社会效益和可持续影响等方面还偏弱，一定程度上也制约着单位的整体性发展效果。（三）自评结论白银区妇幼保健站2019年度整体支出绩效评价综合得分为78分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：中。总体认为：2019年度单位整体预算编制清晰明确，其基本支出经费和项目支出经费等预算配置合理，财务管理制度健全。根据国家相关财经和财务管理制度，集合单位实际情况，逐步完善了单位财务制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等情况；新建项目方面，取得了良好的综合效益。四、主要经验及做法（一）预算配置合理：单位绩效目标比较清晰、明确，符合科室发展实际，有助于推动单位绩效目标的实现，妇幼站2019年度整体支出从预算配置等方面加强了管理，从实际情况出发，在保障单位正常运转的基础上，合理安排项目支出。（二）预算管理方面：预算资金符合国家财经法规和财务管理制度相关规定以及有关专项资金管理办法规定。资金的拨付有完整的审批手续，资金使用不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。预决算信息和绩效管理信息按规定内容、时限公开，公开信息准确。财务数据资料保存真实完整。资产处置规范、账务管理合规、账实相符。（四）本职业务方面：妇幼健康核心指标全部完成年度目标并严格控制在“两纲”规划阶段目标内。重大公共卫生妇幼项目任务全部按期完成。预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播项目在辖区助产机构全部免费执行,孕早期检测率84.46%。农村妇女“两癌”检查项目检查3000人任务全部完成。产前筛查项目完成检测111人,完成率58.42%。新生儿多种遗传代谢病项目2019年白银区筛查人数1031人，筛查率103%。新生儿先天性心脏病筛查项目2019年筛查机构活产数4163人，筛查数为3593人，筛查率86.3%。辖区妇幼健康管理水平进一步提升。医疗管理质量逐步提升。“先诊疗后付费”“八八排队”“一站式”结报服务,药物网上统一采购等医改措施全面落实,无过度医疗、开大处方，滥用抗生素、滥检查、重复收费等不良现象。无医疗纠纷、重大医疗事故发生。门诊各科室工作和体检中心工作进展良好。（五）综合管理方面：全面加强行业行风建设、作风建设、效能建设。精神文明建设、综治维稳等工作正常开展，全年单位职工无违法违纪现象发生，无任何安全管理和生产事故发生。五、存在问题及原因分析（一）预算不够精确：对绩效评价的认识不够深入，预算执行还存在偏差，在绩效考评指标的设定上，部分指标缺乏直观的数据支持，绩效指标体系有待完善。。（二）制度不够健全，预算执行不够均衡：财务管理制度和财务规范行为较完整，还需要进一步加强，财务人员专业知识需要进一步提高，并将相关管理制度有效执行。（三）基本公卫服务执行较好。（四）医疗服务质量有待进一步提高。（五）社会正影响力和群众满意度有待经一步提高。六、下一步工作改进措施（一）进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，加强绩效评价管理流程的建设，提升预算绩效评价人员的专业培训，促进管理工作向广度和深度延伸。确保相关信息完整可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产出的绩效状况，为今后改项目实施提供清晰的方向和思路。（二）建立健全长效机制，提升预算执行进度和使用效益。根据上级主管部门和财政部门制定的相关制度（办法），结合单位自身的工作特点，逐步完善和改进内部控制制度，明确组织分工、权限、方法流程和工作要求，做到各项工作的科学、合理、规范和有序，在国家制度规定范围内有效避免繁琐程序存在，减少资金拨付环节和时间，便于职责履行和项目操作实施。（三）强化责任落实，推进基本公共卫生服务工作。进一步强化责任，落实措施，加强国家基本公共卫生工作相关惠民政策宣传力度，继续推进基本公共卫生服务，规范公共卫生工作的真实性，注重质量把关，经常性下乡指导基层公共卫生项目，全面促进全区妇女和儿童保健工作健康运行