义马市农村公路管理所

义马市农村公路管理所2022年度部门预算二0二二年五月目录第一部分义马市农村公路管理所概况主要职能二、部门预算单位构成第二部分义马市农村公路管理所2022年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：义马市农村公路管理所2022年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第一部分义马市农村公路管理所概况一、义马市农村公路管理所要职责（一）依据国家、省、市有关规定，负责制定编制全市农村公路建设规划和年度养护计划；（二）组织实施全市农村公路建设管理，负责建设程序、建设质量、工程进度的管理和监督检查工作；（三）承担全市农村公路的日常管理养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收；（四）承担市交通运输局交办的其他事项二、义马市农村公路管理所预算单位构成义马市农村公路管理所是义马市交通运输局下属财政全供事业单位。内设科室：办公室、养护股、工程股。第二部分义马市农村公路管理所2022年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明义马市农村公路管理所2022年收入总计88.47万元，支出总计88.47万元，与2021年相比，收、支总计各增加0.2万元，增加0.2%。主要原因是基本支出增加。二、收入预算总体情况说明义马市农村公路管理所2022年收入预算合计88.47万元，其中：一般公共预算收入88.47万元;三、支出预算总体情况说明义马市农村公路管理所2021年支出预算合计88.47万元，其中：基本支出68.47万元，占77.3%；项目支出20万元，占22.7%.四、财政拨款收入支出预算总体情况说明义马市农村公路管理所2022年一般公共预算收支预算88.27万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加0.2万元，增加0.2%，主要原因是基本支出增加。五、一般公共预算支出预算情况说明义马市农村公路管理所2022年一般公共预算支出年初预算88.47万元,主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险支出10.93万元，占12.35%；事业单位医疗支出5.46万元，占6.2%；公路养护20万元，占22.7%；公路运输管理支出41.55万元，占46.95%；住房保障支出8.6万元，占9.7%，事业单位离退休支出1.9万元，占2.1%.六、一般公共预算情况说明；义马市农村公路管理所2022年一般公共预算基本支出68.47万元，其中：元，占：92.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费5.4万元，占：0.79%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。七、政府性基金预算支出决算情况说明我单位无政府性基金收支安排。八、“三公”经费支出预算情况说明义马市农村公路管理所2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0万元。具体支出情况如下：0主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年减少0万元。0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0万元。减少的主要原因是公车运行维护费预算相应减少。0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0万元。减少的主要原因是贯彻落实中央“八项”规定精神，厉行勤俭节约，预计接待任务减少。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2022年机关运行经费支出预算20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要（二）政府采购支出情况2022年无政府采购预算支出（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明无2022年预算绩效管理工作第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、商