乌龟图理解和运用

过程一把入化输出活。在O1原则推采过模进行统理，是组织工作系看是一种个程构成的根据统义统一组和互相作的素我把“过”为统“素”统行理系统要有叫统构成元因此过就成一个管理的单元。这个单元能够用一种乌龟图来表达。乌龟身体（过程，头（过程的输出）能够作为另外一种乌（道程的（程输入这一种乌过了样统管，效率效都。乌龟身是过”、尾四脚别：1》or过的管，该程责。2soes资活动须的源涉及人员机设、艺材料3》cee程。也是作控办法。4KP/I标指标用衡过的效性效。5》nut。工的料或接加的指、等6》utt。的成果，品可是成品零、件。乌龟和脚身质以在程互相作的质定乌过程出的量最佳针对上五个素拟定这因的PP过它控制确乌头质而是过龟产品）中PI控过。发现题经了。有的方龟尾四就用、、、、量来。有的这过叫业于是就到一种作成本理办法业成管有的息作业行管理作构成的大级系，这系的理就作管。是程模管的化理。但凡程应有但不全部过的必须可量的程目的能够不以量有的当加以量测的标从方选重的加考：a顾客满度。内外顾的满意。能够定性测：很满、满、普通不满意很不意。果碰到满和不意应当明采用纠方法加完；）绩。过输出普通定测。如，量。）率指过的入和出比。成。花人工、消原料等衡。于工率报率引发的质成。）期从受单到付时。f过能。力指或量程力的标。任命程管普通一种过程的动涉到同的能为协好个职关当过指定职能命主个合能须指一代构成共负该程计运、监视改善。高程能满顾规定。要这过存，个应存，行CA的循环把司核过的能提到业最水平。有两管办法：类成果向管；类过程向管。 成果向问问程成果定指标通检查鉴定与否符规规定要这结果达成规的标，行了不心些如何。是关思的理。过程导向既要顾问成果（过程的输出满足接受该成果者的规定，更重要的要关注过程本身。就要看过程的成果是何的由于过程输和出间质的化要懂得如现这质变的涉及效果和率。更深层次是如何确保这些过程能够一次成功，次次成功。运用乌龟图能够分析多个影响过程输出的多个因素。从而人关这因拟定对些因的把些素有地系统让们发预作用达到预的的一成，次成。而浪，高果效。目的是缺点。用系控过保品质面到了确一成次功程各与程有响的因须事加制这因素往过的如是采过的是上工序的…是就过提规定样程和程间成系只我建符规定的系，用这系来制程那么过的定能满足顾客规定了。这就是用系统控制过程，确保产品质量。为了于理汽行把多个过分以下三类：客向程（Cusorrenedpces那通输输出接外顾联的过（如产品计合评、付等。持程Suportoes指持P程现过为若个如员训设维护、质。、理程Panaeetoes)为顾导的入输交接或OP过与程连之的过程（如管理评审、数据分析等。我认为MP管理和测量过程。前者的观点是把管理过程作为乌龟头和接受者之联的程意是每两过之然要一种管过来接体现管的思的不需要当管测程也为龟脚龟这过运时起用体“务不管的想。如果样，持程管理程间必那么确分吗？从龟能够看，P乌头尾系导过。持程管测量程乌的。龟身是过程运。个P顾客向程会顾直接生入输的系的譬：划项的拟定过、产品计开过品实过的计开过程产确实认程顾客务程投解决过程不是接顾接的程，能够当支过。在O01中就样做。

合约订单过程乌龟图资源人员输入资源人员输入办法评价输出传真；电脑；电话传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文献1、客户的特定规定，2、客户评定告知单，3、图面或样品，4、法律法规规定，5、客户订单（传真、电子邮件、网络公布）《客户需求评审管理程序》业务部/海外业务部工程部/各有关部门1、报价单，2、新开发产品成本估价书，3、报价阐明书，4、审查统计5、小组可行性承诺样版转订单成功率、回款达成率、合同履约率合约订单过程风险分析：资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达成。人员：审核人员考虑不周到或理解错误。输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。输出：订单审核表内容不完整、有误。办法：评审时各部门职责、权限不清晰评价：与否及时、精确。

采购过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出采购部运输工具、产品标记、工位器具、传真、电话、电脑采购部运输工具、产品标记、工位器具、传真、电话、电脑采购计划、订货单、到货统计准时交付满足采购资料规定的产品采购资料、采购资料目录；合格供应商清单；产品定义文献；采购合同等、、采购计划、订货单、到货统计准时交付满足采购资料规定的产品采购资料、采购资料目录；合格供应商清单；产品定义文献；采购合同等、、顾客订单、生产计划、库存状况、采购信息、ROHS物资原则采购过程《《采购管理程序》外协件合格批率、原材料合格批率、外协件合格批率、原材料合格批率、外发件不合格批率、供应商到货准时率、原材料超额运费、外发件超额运费风险分析：1.资源：运输车故障。2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，客户图纸参数不明确。客户样板材质或其它参数不明确。4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差5.办法：成本预计错误、办法不相符。6.评价：及时、精确、合理。

开发管理过程乌龟图电脑、计算机软件、测量仪器资源电脑、计算机软件、测量仪器资源人员输入办法评价输出计划部工程部计划部工程部各有关部门资源人员输入办法评价输出顾客技术规定、顾客图纸、APQP计划顾客技术规定、顾客图纸、APQP计划技术规范、过程流程图、PFMEA、过程特殊特性、制程控制计划、作业指导书等工艺文献开发管理过程样版交期达成率、样版试生产的合格率、样版一次通过率、初始特殊特性过程能力PPK初始特殊特性过程能力样版交期达成率、样版试生产的合格率、样版一次通过率、初始特殊特性过程能力PPK初始特殊特性过程能力PPK《APQP管理程序》《PPAP管理程序》 风险分析：资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达成。人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。输入：图纸参数与本身规定不符、参数自行更改未沟通。输出：产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。办法：分析办法失误。评价：与否及时、精确

生产管理过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出电脑、文献、运输车辆顾客电脑、文献、运输车辆顾客/备件订单、库存状况设备状况、工装状况、材料到货状况、生产计划《生产计划管理方法》业务部海外业务部中央计划部满足顾客需求的生产计划。生产单、生产进度表、月度生产状况统计表、计划调节告知、备料单、入库单交期达成率/TS达成率生产管理过程资源人员输入办法评价输出 风险分析：资源：电脑系统出现故障，资料不精确，车辆故障，恶劣天气。人员：缺少经验与技能。输入：客户规定识别不清，信息延误，计划库存资料不精确。输出：生产计划不合理，出货资料不及时，不精确，货品损坏，客户投诉，退货。办法：《生产计划管理方法》的合用性不强。评价：收集的数据不准，计算交期达成率的办法不合理。

制造过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产单、生产能力、库存目的产品/材料储存条件规定、顾客的安全库存规定《生产与服务提供管理程序》《制程控制计划》《作业指导书》生产部、PE部品管部、物管部满足合同/订单规定的合格产品特殊特性过程能力、平均月产量、材料损耗率、返工分选产品一次交检合格率、开机率制造过程风险分析：资源：机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。输入：图纸、生产单有误、领错料。输出：不合格品办法：作业指导书有偏差。评价：统计数据不精确。

出货管理过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出交付设备与设施、场地、工位器具交付设备与设施、场地、工位器具顾客订单、生产能力、库存目的、产品储存、运输条件规定、顾客的安全库存规定《产品防护管理方法》《搬运作业指导书》《仓库管理方法》业务部、海外业务部生产部、品管部准时交付的合格产品。超额运费、交付质量接受水平出货管理过程风险分析：资源：场地局限性、车辆需维修。人员：计划员开错单、司机及送货员卸错货。输入：产品未按交期完毕，单据填写有误。输出：延迟出货、出错货。办法：作业办法有弊漏。评价：鉴定不精确。

客户埋怨过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出检测工具、返工检测工具、返工/返修工具顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客埋怨、顾客困难、顾客退货《不合格品管理程序》《沟通管理程序》《纠正防止与改善管理程序》业务部海外业务部生产部改善计划、消除顾客的埋怨、给顾客及时的换件、及时的返工、返修，使顾客满意客户满意度客户投诉批率客户埋怨过程风险分析：资源：测量仪器误差造成误测、数据错误。人员：技能、责任心、经验。输入：信息错误、不及时、含糊不清。输出：回复不满意，再次投诉。办法：渠道不畅通。评价：未能得到客户的真实信息

M1经营计划管理过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出电脑电脑1、内部需要（质量方针/公司发展等）、外部需要（客户/社会法规），2、管理审查，3、客户规定、品质管理系统运作绩效状态，4、SWOT。《质量手册》《经营计划管理方法》总经理室、财务部业务部、海外业务部1、事业计划，2、方略目的，3、经理睬议统计，4、管理审查报告。营业额达标率公司经营计划恪守率经营计划管理过程风险分析：资源：电脑程序出错2、人员：技能、责任心、经验。3、输入：对客户理解不进一步、SWOT分析不精确4、输出：方略目的太保守或太激进5、办法：经营计划分解不具体、监督不够6、评价：统计数据有误

M2质量成本过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出计算机、计算器、图表等计算机、计算器、图表等长久质量成本目的、内部质量损失统计表、退货、换货损失索赔费用《质量成本管理方法》、《纠正防止及持续改善管理程序》财务部品管部1、报价单，2、新开发产品成本估价书，3、报价阐明书，4、审查统计5、小组可行性承诺质量成本质量成本过程风险分析：资源：计算机或计算器有故障。人员：不含有对应工作经验。输入：各部门统计的数据有偏差。输出：错误的质量成本成果。办法：未按程序真正去执行。评价：质量成本计算有偏差。

M3沟通管理过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出传真；电脑；电话传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文献顾客财产信息、客户需求信息、客户的投诉信息、客户满意度与合同评审、管理评审、生产告知单、数据分析、采购的信息等《沟通管理程序》公司各部门已沟通的有关信息因沟通不良而引发的质量事故沟通管理过程风险分析：资源：电脑信息故障，未及时收到有关沟通信息；人员：不含有对应工作经验；输入：有关人员未得到有关沟通信息；输出：有关人员未得到已沟通的有关信息；办法：未掌握对应的沟通技巧评价：指标规定鉴定不合理。

M4管理评审过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出计算机计算机会议室最高管理者管理者代表、品管部各有关部门质量管理体系及其过程有效性改善、与顾客规定有关的产品的改善、资源需求管理评审不符合项的纠正防止方法完毕率管理评审过程审核成果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、防止和纠正方法状况、新产品开发报告、资源配备的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪方法、可能影响质量管理体系的变更、改善的建议审核成果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、防止和纠正方法状况、新产品开发报告、资源配备的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪方法、可能影响质量管理体系的变更、改善的建议《管理评审程序》、《纠正防止及改善管理程序》、《管理评审程序》、《纠正防止及改善管理程序》、质量职责文献风险分析：1.资源：计算机出现故障，造成投影无法显示。2.人员：未含有对应的总结和思考能力。3.输入：报告评定不合理或不全。4.输出：未真正对各方面管理评审的资料进行统计分析，得出将来的趋势和纠正方案。5.办法：未掌握真正的统计办法。6.评价：管理评审不符合项的纠正防止方法完毕率

M5内部审核过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出电脑电脑1、审核之需求；2、合格之内审人员；3、内审检查表；4、作业指导书；5、法律法规规定；6、国际原则；7、质量管理系统执行之状态。《内部质量审核程序》《纠正防止和改善管理程序》《产品和过程审核管理方法》管理者代表品管部各有关部门1、内部审核计划；2、内部审核报告；3、纠正&防止方法执行成果。内审计划完毕率、不符合项整治关闭及时率、不符合项的纠正防止方法完毕率、产品审核符合率、过程审核符合率内部审核过程风险分析：1.资源：电脑程序出错。2.人员：审核经验局限性3.输入：内审检查表有漏失项，不全方面4.输出：不合格项未得到确认5.办法：规定不充足6.评价：指标统计不精确、

S1文献统计过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出电脑、纸张、文献柜电脑、纸张、文献柜质量文献/统计(含技术数据)、新增/修改/废止之需求、作业原则《文献管理程序》《统计管理程序》品管部、工程部各有关部门1、符合规定之质量文献/统计(含技术数据):经核准、版本对的、清晰、容易鉴别、储存/保护良好、符合保存期限规定、调阅管制等文献版本差错：质量统计差错：文献统计过程风险分析：1.资源：电脑程序出错。2.人员：不清晰对应质量统计的填写规定3.输入：错误接受修改/废止之需求4.输出：质量文献/统计与输入不一致5.办法：规定不全方面6.评价：指标局限性以反映文献统计过程的绩效

S2人力资源管理过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出人事行政部有关部门人才交流中心、网络、报纸人事行政部有关部门人才交流中心、网络、报纸1、经营计划，21、经营计划，2、人力需求，3、基础设施需求4、培训计划1、合格之员工，2、场合，3、设备，4、资金，5、安全、卫生的作业环境、培训统计、合格之员工训练计划、资金、原物料、工模夹治量具、厂房、公共设施、安全/整洁之工作环境人力资源管理过程员工流动率培训计划达成率员工流动率培训计划达成率《人力资源管理程序》《设施和工作环境管理程序》 风险分析：1、资源：影响力度不大，人才的收集不全方面2、人员：不含有必有的技能3、输入：对实际需求人才不清晰4、输出：不是公司需求的人才、资源5、办法：程序规定不清晰6、评价：指标局限性以反映资源管理过程的绩效

S3员工激励过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出人事行政部有关部门人事行政部有关部门电话、传真、办公场合/用品、电脑、培训场地、培训教材适应公司文化、勤奋向上、富有工作激情的员工员工员工激励过程适应公司文化、勤奋向上、富有工作激情的员工员工员工激励过程员工满意度指数《员工满意度指数《人力资源管理程序》《员工满意度管理方法》风险分析：1.资源：电脑程序出错、统计技术选用不对的2.人员：不含有必有的技能3.输入：招聘人员素质不合岗位规定。4.输出：绩效考核未实事求是5.办法：绩效考核办法不科学6.评价：统计办法有错误

S4持续改善过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出分析、跟踪技术评价办法分析、跟踪技术评价办法1、合理化建议；2、持续改善之需求；3、管理阶层之支持；4、品质管理系统运作绩效状态。《提案管理方法》《纠正防止与改善管理程序》《数据分析管理程序》品管部工程部各有关部门、1、持续改善之品质管理系统运作绩效；2、满意的客户；3、满意的员工；4、有关者改善提案件数持续改善过程风险分析：1.资源：数据分析技术选用不适宜2.人员：不含有对应知识和能力3.输入：管理阶层支持度不够4.输出：员工和客户都不太满意5.办法：实用性不太强6.评价：改善提案件数此过程指标局限性以反映持续改善过程绩效。

S5不合格过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出标签，隔离区，有标记的料箱标签，隔离区，有标记的料箱采购的不合格品生产的不合格品顾客返回的不合格品过期库存品、可疑产品《不合格品管理程序》《纠正防止及改善管理程序》、《客诉管理方法》品管部生产部不合格品解决单返工告知单废品告知单质量告知单退货告知单客户退货批率、厂内不良批率、产品合格率不合格过程风险分析：资源：区域设立不合理。人员：不含有解决不合格的经验。输入：错误的判断。输出：非有效的纠正和防止方法。办法：检查原则未跟据客户的规定作适宜修订。评价：客户退货批率、厂内不良批率、产品合格率统计有错误。

S6质量检查过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出卡尺、投影仪、拉卡尺、投影仪、拉压实验机、扭力实验机、疲劳实验机、放大镜生产计划、检查指导书、制程控制计划、顾客特殊特性规定、之前生产的实物质量信息《不合格品管理程序》《检查作业指导书》《纠正防止和改善管理程序》品管部生产部合格的产品、首件统计、巡检统计、成品检查报告、全尺寸检查统计

错漏检批数质量检查过程风险分析：资源：检测设备有误差，精度达不到客户的规定，温/湿度/振动对设备造成不良影响。人员：技能、责任心、经验。输入：图纸不清晰，下单与图纸不符。输出：混料，标记不清晰，错误，不完整，后工序退货。办法：作业指导书不明确。评价：数据统计有误

S7设备维护过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出备件、维护修理工具备件、维护修理工具设备保养计划、PFMEA、控制计划、设备阐明书、现场使用信息《设施与工作环境管理程序》PE部设备管理人员对设备进行适宜维护；提供为达成产品符合规定的设备保障在用设备完好率、设备故障率防止性维修计划完毕率核心过程设备能力指数设备维护过程风险分析：1.资源：维护修理工具保养不好2.人员：不含有对应工作经验3.输入：现场使用信息未得到保存4.输出：设备未得到好的维护5.办法：设施保养作业指导书实用性差6.评价：指标计算不精确

S8测量仪器管理过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出检查、实验和测量设备等品管部检查、实验和测量设备等品管部合格的监视、测量和实验设备验收统计合格的监视、测量和实验设备验收统计、校准统计、零件检测成果评审表、MSA成果测量设备采购计划、测量设备台帐、测量设备年度检查计划、控制计划、过程控制测量设备台帐、MSA计划、国家有关检定校准规程\专用量具校准作业指导书测量仪器管理过程《监视和测量装置管理程序》《《监视和测量装置管理程序》《MSA管理方法》定时校准计划的完毕率在用测量设备受检率在用测量设备受检合格率MSA计划执行率风险分析：1.资源：测量设备有误差，测量设备达不到客户规定的精度2.人员：未含有对应资格3.输入：测量设备采购计划、测量设备年度检查计划、控制计划不合理4.输出：计划贯彻不彻底，执行效果不好5.办法：MSA管理方法实用性不好6.评价：指标流于表面，未真正反映测量仪器管理过程绩效

S9供方管理过程乌龟图电脑、传真机、纸张、电子邮件电脑、传真机、纸张、电子邮件供方供货质量状况、供方供货交期达成状况、供方供货价格状况《供方管理程序》采购部、品管部、工程部、各有关责任部门合格的供方、质量合格、交期精确、价格合理的产品合格供应商评价及时率供方管理过程资源人员输入办法评价输出风险分析：1、 资源：计算机或传真机有故障。2、 人员：不含有对应知识和能力3、 输入：信息提供不精确4、 输出：对问题采用的方法不对的5、 办法：规定不全方面、充足6、评价：合格供应商评价及时率

S10仓储管理过程乌龟图资源资源人员输入办法评价输出搬运工具、容器、库房搬运工具、容器、库房入库单、产品标记规定、库存管理方法、看板供货顾客基本规定、对“第三方物流”的基本规定、物料保存期限表《产品防护管理方法》《叉车安全操作指导书》《包装作业指导书》物管部库存台帐、出入库流水帐、超储存货清单、短缺存货清单、库存卡、出库单、海外出货单、HK出货单库存帐物卡符合率安全库存量仓储管理过程风险分析：资源：原材料/成品环境湿度过高，造成生锈，库存过高造成资金积压，收发错误造成报废。人员：工作态度不认真造成点数的偏差。输入：收发数量不对。输出：统计报表数量错误，电镀产品不良混入。办法：温度过高未及时抽湿，加工工艺写错。评价：统计数据与否对的