轨道交通工程质量标准化管理自控制度及管理办法

轨道交通工程质量标准化管理自控制度及管理办法1.1施工测量复核1.1.1施工测量管理工作内容1、按合同约定参加测量设计交底和复测。施工单位应对设计单位移交的桩撅和测量成果进行复测。复测成果在规范允许范围内，施工单位应按设计测量成果使用；超出允许范围时，应及时向监理单位和建设单位报告，以便联系设计单位协同解决，否则不能作为施工依据。2、配合和接受测量监理工作，按监理要求提交相关测量资料。施工单位复测工作完成后，及时编制完整的《复测报告》报监理工程师复查。3、根据施工需要移设或增设平面控制点及水准点。4、负责施工测量和施工放样测量，包括铺轨测量。5、参加施工过程中工程测量误差/粗差争议的处理，并提出初步处置意见，按批准的处置方案进行处置。6、负责竣工验收复测及竣工测量资料的交接工作。7、配置满足测量精度要求的测量仪器及维护管理。1.1.2施工控制测量管理要求1、仔细阅读设计文件，按规定的测量精度制定测量方案，配备相应精度要求的仪器设备和相应技能的测量人员。2、所有的控制测量和施工测量必须进行换手测量。对工程项目的关键测量科目必须实行彻底的换手测量，一般科目实行同级换手测量。彻底换手测量，须更换全部测量人员、仪器及计算资料；同级换手测量，须更换测量和计算人员。3、测量工作必须做好原始记录，坚持复核签认制度，不得随意涂改损坏。工程测量资料和测量成果资料要妥善保管，装订成册。规定：交接桩复测、控制成果资料和竣工测量成果必须报项目部总工批准，施工放样测量成果必须经工点主管工程师批准。测量记录、计算成果和图表，应记录清楚，签署完善并复核和检算，未经复核、检算和签认完善的资料禁止使用。4、施工单位测量人员的资格必须符合有关要求；测量仪器和设备的精度必须满足要求，且必须经常检定，保持良好状态。否则，坚决不许上岗和使用。1.1.3执行标准和规范1、《城市轨道交通工程测量规范》(GB50308-2008)；2、《工程测量规范》(GB50026-2007)；3、《关于某轨道交通测量工作实施管理办法（试行）》（某轨道交通建设指挥部2005年10月1日颁发）。1.1.4接桩及标段施工控制网建立一、交接桩1、交接桩工作由十一号线项目公司主持，监理单位参加，在现场由勘测设计单位向施工单位直接进行交接桩工作。由项目部组织参加接桩。2、桩橛交接，按成果资料和交接桩表在现场逐点点交（各主要标桩确保完整、稳固）。交点时，必须置核实无误且点记，桩橛标志均正确无误后方可接受，对于重要桩橛，如发现松动或被破坏、丢失，应由交底方补齐，交接要做好详细记录，交接的桩橛应向管区外延伸至少两个重要桩橛。如发现问题及时提交交桩单位研究解决。3、交接手续齐全，签署完善，各种数据要求反复核准、记录内容准确、字迹清晰、文字简明，交接完成后形成纪要。4、设计单位向施工单位交桩的范围包括：直线上的转点、曲线上的交点或复交点、直缓、缓圆、曲中、圆缓、缓直等控制桩，有关的控制点、三角点、水准点、导线点。5、设计单位向施工单位提交的测量成果资料包括：平面控测导线桩坐标；中线逐桩坐标；水准点高程成果表及点之记。6、为确保测量工作顺利进行和方便施工，各级测量人员必须对标桩和护桩妥善保护。所有测量标桩未经工程技术负责人同意，不得毁弃。7、交桩时，监理单位、施工单位按照招标文件和规范要求检查交桩数量、精度。若重要桩位丢失不能满足施工测量要求，或影响施工需要移桩时，设计单位负责补桩（或移桩）补测并提供补测成果资料。二、施工复测1、由项目部组织公司精测队对设计单位移交的测量成果进行复测。2、在进行复测时，对全线的控制桩间的方向、交角、长度及水准点和中桩进行复测，并且必须与相邻标段闭合，平面控制桩覆盖相邻标段2个以上控制桩，高程与相邻标段闭合。4、复测过程中由监理单位组织相邻施工单位对分界点进行确认，并在《复查报告》中记录。5、复测工作完成后，及时编制完整的《复测报告》，报监理工程师复查，监理工程师根据复查结果编写《复查报告》，报建设单位确认并存档。6、项目部负责对复测后的测量控制桩采取必要的保护措施，在施工前设置护桩，护桩宜固桩，并经常复核，检查其可靠性。7、复测结果与设计单位提供的勘测成果不相符时，必须重新复测。当确认设计勘测结果有误或精度不符合规定要求时，报监理单位审核签认，然后，报建设单位商设计单位解决。1.1.5过程控制复测及竣工复测1、在施工过程中，根据施工情况，必要时安排公司精测队对全标段进行复测。2、线下工程完工后，由项目部、监理单位组织对标段进行竣工复测。1.1.6责任追究1、测量队没有坚持复核签认制度，对测量记录随意涂改损坏的，每发现一次，对测量组长处以200元罚款，对当事测量人员处以100元罚款。2、测量人员无上岗资质或测量仪器和设备未按规定进行检定，对总工程师处以500元罚款，对测量组长处以300元罚款，对不符合上岗资质的人员进行岗位调整。1.2施工图现场核对及审核1.2.1要求1、通过对施工图纸的审核活动，完善施工图设计，使参与施工有关人员深入了解设计意图和设计要点，澄清疑点，消除设计缺陷。2、施工图审核的依据是国家有关法律、法规，铁道部有关规章和规范性文件，国家和铁道部有关规程、规范，工程建设强制性标准。3、项目部总工程师承担本工作的领导责任，项目部工程管理部负责本项工作的实施与控制。未经审核通过的施工图，不得交付施工。4、施工图到后，项目部总工程师召集工程部负责人、相关专业技术人员，全面熟悉图纸，领会设计意图，明确质量要求，进行自审，汇总意见，并做好记录。5、施工单位收到图后15日内完成审核。1.2.2施工图现场核对及审核的内容包括1、施工图纸设计是否符合有关的技术、经济、环保及安全政策和规定。3、图纸说明是否齐全、清楚；标注尺寸、坐标、标高及管线、各专业交叉连接点是否相符；图纸本身有无矛盾和错误。4、设计是否符合本企业现有施工技术装备条件，是否便于施工，是否有利于控制施工质量，是否便于安全施工。5、有无特殊材料和要求，其品种、数量能否满足要求。对设计指定的材料（成品、半成品）如难以保证工程质量，应提出修改意见。6、审核设计文件的总体性和专业间的衔接情况。7、审核工程数量、设备和材料数量、并与初步设计数量进行对比，并统计出详细的量差。8、审核标准图选用。9、采用新工艺、新材料、新技术，应在会审时提出。1.2.3施工图纸审核的步骤1、项目部收到施工图及相应的施工图资料后，由总工程师组织有关技术人员熟悉图纸，按会审内容自查图纸。2、自审后由总工程师组织有关人员参加由建设单位安排的图纸会审会议。3、正式图纸会审纪要形成文件后，与施工图具有同等效力，由总工程师签发给有关部门。4、施工图纸持有人应根据会审纪要，对施工图存在的问题，及时向有关单位反映。5、图纸会审未尽事宜，在施工中可按设计变更形式运作。1.3施工技术交底1.3.1总则1、技术交底工作是工程施工管理的重要程序和关键环节之一，为使工程建设顺利进行，确保实现各项建设目标，更主要的是为了让施工管理人员和作业人员准确了解和掌握工程内容、工程特点、技术标准、施工方法、施工程序、工艺要求、质量标准（含新技术的应用）、安全措施、工期要求等内容，做到心中有数，施工有据。2、开工前，项目部参加由建设单位组织的设计院对施工、监理单位技术交底。3、施工过程中，要分级分阶段进行技术交底。项目部要向各职能部门、作业班组进行技术交底，作业班组要向作业人员进行技术交底。有关技术交底书要报监理工程师审核。1.3.2单位工程技术交底范围划分1、单位工程施工组织设计经批准后，由总工程师主持向全体工程技术和管理人员进行施工组织设计交底，交底参加人员也可扩大到班（组）长，视具体情况确定。2、专业技术员对班（组）技术交底，是各级技术交底的关键，必须向班（组）长（必要时全体人员）和有关人员反复细致地进行。3、班（组）长向工人技术交底：班（组）长应结合承担的具体任务向班（组）成员交待清楚施工任务、关键部位、质量要求、操作要点、分工及配合、安全等事项。1.3.3技术交底的要求1、除领会设计意图外，必须满足设计图纸和变更的要求，执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。2、整个施工过程包括各分部分项工程的施工均须作技术交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，更应认真作技术交底。3、对易发生质量事故和安全事故的工种和工程部位，在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施。4、技术交底必须以书面形式，交底内容字迹要清楚、完整，要有交底人、接受人签字。技术交底要详细，有记录，有可操作性，有可追溯性。5、技术交底必须在工程施工前进行，作为整个工程和分部分项工程施工前准备工作的一部分。1.3.4技术交底内容1、开工前，工程部应根据设计文件、施工组织设计、有关标准等，编制《施工工艺设计》，并向施工管理人员进行工程内容交底。内容应包括工程名称、工程数量、施工范围、技术标准、工期要求等。2、施工阶段由技术人员根据《施工工艺设计》对分项、分部、单位工程进行工程结构、工艺标准和技术标准交底。内容应包括工程名称、结构尺寸、工艺标准要求、工程质量标准要求、安全操作注意事项、放样控制点数据等项。对操作施工工艺等复杂项目，应现场示范指导。3、技术交底应以书面交底为主，包括结构图、表和文字说明，并经第二人复核后交付使用。4、新开发的技术项目，根据需要，必要时组织专家到现场技术交底。1.4开工报告申请1.4.1标段和重点工程开工要具备的条件1、项目管理机构已设立。项目规章制度健全。材料、设备、机具、劳力就位，能满足开工条件。2、驻地监理已进场，具备开展业务的条件。3、合同已签订，并进行了现场技术交底工作。4、编制的《实施性施工组织设计》已批准。5、桩橛已由设计院现场点交，并进行了现场复测工作。6、主要物资（材料）订货能满足连续施工要求。7、涉及既有线设备的，应与既有线设备管理单位的施工安全协议已经签订。施工现场安全质量措施符合规定要求，能满足施工。1.4.2单位工程开工要具备的条件1、设计文件、施工图纸能满足施工需要；2、单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批；3、单位工程施工图（资料）核对工作已经完成；4、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要；5、工点放样已完成，并已经监理工程师确认。1.4.3要求1、未经授权单位批准同意开工的工程，一律不准擅自开工，严禁进入其他建设管理程序。2、开工报告采用《铁路建设工程监理规范》附表统一格式，份数应按竣工资料和档案管理的有关规定确定数量。3、工程开工报审表中的开工报告附件，指用文字叙述达到条件的说明和各类批复、协议、合同等的复印件。4、合同标段及重点工程开工报审表由项目经理部于开工前10天报监理单位；监理单位5天内完成审查、签发，并报项目公司；工程管理部5天内完成开工条件核实，由项目公司批复开工报告。5、重要的临时设施、工程的开工申请必须由监理单位审批后方可开工。其开工报告手续按单位工程开工报告程序办理。6、工程开工申请报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。营业线施工应按程序办理开工报告申请手续。7、凡新建、停建后复工的施工标段工程及单位工程，都应在正式开（复）工之前，办理开（复）工报告审批手续。1.5原材料、设备进场检验及储存管理1.1.1原材料、设备管理一、工程所需物资、设备采购范围划分3、本标段所需所有材料、物资由我单位自行购买二、工程所需物资、设备采购流程自购物资由物设部选定合格供应商，由项目部组织招标采购，业主对甲控物资的质量进行监督。1.1.2材料、设备进场检验一、基本规定1、项目部对收到的物资应严格按照合同条款和有关设计技术标准检查验收，做到验规格、验品种、验质量,原材料进场应报监理工程师检验.2、组成工程实体的物资，由实验室填写《试验委托单》，按规定取样送试验室或委外送检，送检合格后需经监理工程师确认后才能投入使用。3、合格证、试验单与材料质量相符，并填写《工程物资（设备）到货验收合格记录清单》，填写发现的数量、质量问题应予以记录，材料（设备）及时通知供应厂商处理，应报业主备案。二、材料、构配件进场检验流程见图5-6-1。项目部项目部试验室委外检验物设部业主招（议）标采购监理验收入库取样送检不合格1.1.3材料、设备储存管理1、材料、设备的标识已检验和试验的物资应进行应按规定进行标识，并注明“合格”、“不合格”、“已检验”或“待检验”状态。2、材料、设备的储存项目部应建立与工程质量管理和工期要求相适应的物资保管条件和储存设施，合理储备、妥善保管，确保正常施工，严禁变质或有质量缺陷的物资进入工程实体，及时、齐备、质量良好地做好物资供应管理工作。3、材料、设备、构配件资料管理材料、设备入库手续齐备，数量准确，并独立建卡建帐。接收单位对物资合同和清单、质量证明资料、验收记录、出库单据或凭证应妥善保管。储存保管中若发生丢失、损坏或发现不适用等情况，应予记录并及时向业主报告，征得处理意见。1.6质量检查、申报、验收1.6.1基本要求1、轨道工程检验批和分项、分部、单位工程按照TB10413-2003《铁路轨道工程施工质量验收标准》划分。2、检验批和分项、分部、单位工程质量的验收，项目部按行业的质量标准在自检合格的基础上进行，不合格的工程不得交工，因质量验收把关不严，造成工程质量隐患的，要追究质检部门和相关人员的责任。3、检验批和分项、分部工程由监理工程师组织项目有关人员进行验收，关键工序的验收由设计院、某市质检站、监理单位、业主参加，单位工程由建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位、某市质检站参加验收。4、检验批和分项、分部、单位工程质量验收表格必须由有资质的专职质量检验工程师签认。5、检验批和分项、分部、单位工程质量验收必须在相关工程或工序完工后及时进行，并遵循“上道工序不检验，下道工序不施工”的原则。6、检验批和分项、分部、单位工程质量验收记录必须真实反映工程质量状况，不允许弄虚作假，对故意弄虚作假或把关不严造成不合格工程投入使用造成经济损失的要追究质量负责人员的责任。1.6.2检验批的质量检查、申报及签认一、检查对检验批的检查分实物检查和资料检查两个方面。1、对原材料、构配件和设备等的检验，按进场的批次和验收规范的抽样检验方案执行。2、对混凝土强度等，按照国家现行有关标准和验收规范规定的抽样检验方案执行。3、对标准中采用计数检验的项目，按抽查总点数的合格点率进行检查。4、资料检查包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告和隐蔽工程验收记录、施工日志等。5、检验批合格质量标准应符合下列规定：主控项目的质量经抽样检验全部合格；一般项目的质量经抽样检验全部合格；当采用计数检验时，有允许偏差的抽样点，除有专门要求外，合格点率应达到80%以上，且不合格点的最大偏差不得大于允许偏差的1.5倍；具有完整的施工操作依据、质量检查记录。二、申报及签认检验批的申报由项目部自检合格后报监理工程师，由监理工程师组织专职质量检查员等进行验收签认。监理工程师应对主控项目进行检查，对一般项目的检查内容和数量可根据具体情况确定。检验批质量验收记录按验标相关表格填写。1.6.3检验批质量检查流程见图5-7-1。不合格不合格项目部监理工程师验收签认资料归档自检合格检查合格组织项目部专职质检员等图5-7-1检验批质量检查流程图1.6.4分项工程的质量检查、申报及签认一、检查1、分项工程所含的检验批应符合合格质量的规定。2、分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。二、申报及签认经项目部自检合格后，报监理工程师，监理工程师组织分项工程技术负责人等进行验收签认，分项工程验收记录按验标相关表格填写。三、分项工程质量检查流程见图5-7-2。作业班组作业班组监理工程师验收签认资料归档自检合格检查合格组织作业班组分项工程技术负责人不合格图5-7-2分项工程质量检查流程图1.6.5分部工程的质量检查、申报及签认一、检查1、分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料完整。3、分部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。二、申报及签认1、分部工程由项目部质量检查部验收，合格后，报监理工程师，由监理工程师组织项目部负责人和技术、质量负责人及项目部技术、质量负责人等进行检查验收签认；三、分部工程质量检查流程见图5-7-3。项目部项目部监理工程师验收签认资料归档自检合格检查合格不合格组织作业班组负责人及技术、质量负责人等；必要时勘察设计项目负责人所列关键分部工程报项目部验收图5-7-3分部工程质量检查流程图1.6.6单位工程的质量检查、申报及签认一、检查1、单位工程所含分部工程的质量检验均应验收合格。2、质量控制资料完整。3、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。4、主要功能的抽查结果符合有关标准规范的规定。5、观感质量验收符合要求。二、申报及签认1、单位工程完工后，项目部应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交单位工程验收报告。2、建设单位收到施工单位要求进行单位工程验收的报告后，由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理单位项目负责人进行单位工程验收签认。三、单位工程质量检查流程见图5-7-4。自检合格自检合格不合格检查合格项目部组织项目部技术、质量负责人建设单位组织施工、设计、监理单位项目负责人验收签认资料归档图5-7-4单位工程质量检查流程1.6.7隐蔽工程检查签证制度1、本标段施工的隐蔽工程主要有道床基底处理、道床混凝土浇筑前钢筋及预埋件布置，防杂散电流钢筋网。2.施工前技术准备措施a.项目总工程师及主管工程师均必须详细审核施工图纸，熟悉设计意图，技术标准等，并对施工人员和作业班组进行全面细致地技术交底。严格持证上岗，严肃工艺纪律，消除因施工方法因素造成工序质量缺陷。b.质检工程师熟悉相关的技术规范、设计要求、验收标准，作好工序质量检查记录，负责隐蔽工程检查验收签认，填写工程质量评定表，质量事故（隐患）报告处理等行之有效的质量管理制度，使工程质量处于受控状态。c.各隐蔽工程项目工序技术负责人，熟悉设计图纸，吃透设计文件精神，搞好班组的技术交底工作，并作好质量记录。d.加强作业人员的质量意识，组织技能培训，促进自我提高能力，消除和预防人为因素造成工序质量缺陷，严禁未经监理工程师隐检擅自隐蔽。e.加强原材料采购环节的控制，严格过程检验、试验；同时督促计量设备的周期鉴定，增加检、测、试频率，积极引导采用先进计量设备和快速准确地测设技术，消除和预防因原材料和计量造成的工序质量缺陷。f.针对本项目工程各单位、分部、分项工程，编制隐蔽工程检查一览表，并注明隐蔽前和隐蔽过程各项技术要求和工序予以下达。确保工序作业的环境条件，做到文明施工。3.施工中实行旁站验收制度a.施工中为确保隐蔽工程质量，班组专职质检员，24小时现场值班，加强内部质量的监控和指导，所有隐蔽工程项目在隐蔽或转入下道工序施工时，必须有专职质量检验员和监理工程师在场，且建立旁站验收登记记录表，否则，一切行为将视为无效。b.隐蔽工程质量检查措施隐蔽工程的检查验收坚持自检、互检、专检的“三检制”。以班组检查与专业检查相结合。施工班组在上、下班交接前对当天完成的工程的质量进行自检，对不符合质量要求的及时予以纠正。c.各工序工作完成后，由分管工序的技术负责人、质量检查人员组织工班长，按技术规范进行检验，凡不符合质量标准的，坚决返工处理，直到再次验收合格。d.工序中间交接时，必须有明确的质量交接意见，每个班组的交接工序都当严格执行“三工序制度”，即检查上道工序，做好本工序，服务下道工序。e.每道隐蔽工程完成并经自检合格后，邀请监理工程师验收，做好隐蔽工程验收质量记录和检查签证资料整理工作。f.所有隐蔽工程必须经监理工程师签字认可后，方可进行下一道工序，未经签字认可的，禁止进行下道工序施工。e.经监理工程师检查验收不合格的隐蔽工程经返工自检和复验合格后，重新填写验收记录，并向驻地监理工程师发出复检申请，经检查认可后，及时办理签认手续。h.隐蔽工程必须有严格的施工记录，将检验项目、施工技术要求及检查部位等填写清除，记录上必须有技术负责人、质检人、监理工程师签字。i.按竣工文件编制要求整理各项隐蔽工程验收记录，并“申通150号文”分类归档保存。工序施工中的施工日志、隐蔽工程验收记录、分项、分部工程质量评定记录等资料齐全。按《工程质量检验评定标准》要求，用碳素墨水填写，其内容及签字齐全，具有可追溯性。j.隐蔽工程质量检查程序隐蔽工程质量检查程序图见下图。隐蔽工程质量检查程序图作业人员自检作业人员自检施工过程中对施工方法、操作工艺工程质量按标准要求自检、自纠。班组质量检查员检查工序负责人检查施工过程中对工程质量进行旁站和跟踪检查、控制，进行质量评定，报专职质量检查工程师检查。根据班组质检员报告、材质证明，试验报告、施工图及相关规范的技术要求对分项隐蔽工程进行专检。填写隐检记录，进行质量评定，报请专职质检工程师检查。报告总工程师质检工程师检查根据工序负责人检查的报告对分项隐蔽工程进行对照检查，进行综合质量评定并报告总工程师。质检站工程师检查监理工程师检查1.7质量检测试验管理1.7.1总则一、工程质量检测试验，是本工程施工准备到竣工验收过程中，按规定对原材料、构配件、成品、半成品以及单项工程、隐蔽工程等工程实体进行检测试验，采集有关质量指标或数据的活动。二、工程质量检测试验类型1、外观检查项目，以目测检查为主要手段；2、实测项目，应用专门的仪器设备检测。三、本工程质量检测试验体系1、建设单位委托的检验试验。2、委托第三方实验室的检验试验1.7.2施工单位检测试验一、检验试验机构试验室配备具有专业理论知识和实践经验的工程师负责试验工作，并接受监理工程师的监督。试验室主管工程师及试验技术人员均长期从事试验工作，并且有相关施工有丰富经验。并另行上报检测方案。现场试验室（委外）主要负责现场材料进货检验、标识、抽样检验、强度、焊接试验及现场质量控制与指导，并负责有关资料的收集与整理。二、检验、测量和试验设备的控制1、工地试验室按检测试验工作需要配置检测能力符合规定要求的检测试验设备和经资格认可的工作人员。2、建立检验、测量和试验设备的管理、周期检定校准制度，对已进行周期检定校准的检验、测量和试验设备进行标识，并建立台账。妥善保存检验、测量和试验设备的鉴定记录。确保所有测试设备处于良好状态，为工程质量提供准确可靠的测试数据。3、检验、测量和试验设备的使用人员，对所使用的仪器设备进行日常维护保养，填写使用维护保养记录，表明仪器状态。4、发现检验、测量和试验设备偏离核准状态时，评定已测试结果的有效性，并决定是否重新进行检验和试验。三、检验、试验1、进货检验和试验对采购的原材料，半成品和工程设备按规定要求进行检验和试验，确保未经检验或验证不合格的产品投入使用或安装。检验和试验工作流程见下图：检验和试验工作流程图验证、检验和试验验证、检验和试验点验、标识入库出库使用标识紧急放行拒收产品接收产品接收不合格合格 物资检验、试验的样品，由采购员、物资接收人员配合试验人员取样，必要时请监理工程师或业主代表参加。材料员、仓库保管员将已验证或检验和试验合格的物资做好《物资验收记录》，填写《点验材料单》，并按要求进行标识，方可入库或投入使用。在使用前需复验的物资，由试验室复验，复验合格后方可投入使用。因生产急需来不及验证，且一旦发现不符合规定要求又能立即追回和更换的物资，可按规定进行紧急放行。紧急放行的物资由使用单位申请，填写《物资紧急放行申请记录单》，报项目总工程师批准。材料员、仓库保管员接到《物资紧急放行申请记录单》后，做好记录，方可放行。紧急放行的物资由各工点技术人员做出明确标识后，并将该物资何时、何地、用于何处记入《施工日志》，以便实现可追溯性。紧急放行的物资及时进行检验和试验，一旦发现不合格立即追回和更换，并作好处置和验证记录。2、过程检验和试验①钢轨接头焊接依据《钢轨焊接接头技术条件》（TB/T1632.1-98）确认钢轨焊接接头型式检验和周期性生产检验或委外项目的检验，建立试验台帐，并出具质量检验证明文件，以备对钢轨焊接设备控制参数的调试。②钢轨焊接接头探伤采用超声波探伤仪对钢轨焊接接头进行严格探伤检测，其检测要求如下：钢轨焊接接头内不得存在光斑、灰斑、气泡、缩孔、夹渣和未焊透等缺陷。对焊接接头必须经钢轨焊缝超声波探伤，判定为不合格焊缝，必须锯开重焊。参加焊接接头探伤人员符合《无损检测人员技术资格鉴定通则GB9445-88》和其它有关标准，持有无损检测人员技术资格或钢轨探伤工证书，并经过焊缝超声波探伤专门培训的人员准许探伤作业。钢轨焊接接头探伤和伤损判废执行《钢轨焊缝超声波探伤工艺及缺陷判定Q/BT179-1999》标准。钢轨焊接接头探伤的仪器必须符合《多通道A型显示钢轨超声波探伤仪技术条件TB/T2340-93》，探伤探头必须符合《钢轨超声波探伤探头技术条件TB/T2634-1995》和《钢轨焊缝超声波探伤探头Q/BT178-1999》标准。焊缝探伤作业严格按照标准中规定的操作程序。焊缝探伤的探伤结果必须填写在规定的表格内，呈送上级技术部门审核签字，合格后投入使用。探伤设备按《钢轨超声波探伤仪检定规程JJG130（铁道）—92》标准进行周期检定。检定合格的准许使用，不合格的不得投入使用。3、混凝土检测在整体道床施工过程中，我公司安排专人负责混凝土生产过程的质量检测，每次浇筑混凝土前，要进行以下项目的检查，并做好记录：检查混凝土配合比单，检查原材料(水泥、砂石、外加剂、掺和料等)是否符合规范要求，如有变化要及时调整混凝土配合比或禁止拌制。检查原材料数量(含外加剂、掺和料数量)，每班抽查不少于5次。记录搅拌速度、温度、时间，运送时间。指定专人负责现场混凝土的检测、和试件制做工作。混凝土抗压试件留置组数：同一配合比，每灌注100m（不足者也按100m计）取二组试件，一组在标准条件下养护，另一组与道床同条件下养护；将已到养护期的试件报送业主指定的试验检测部门进行试验，并将试验结果及时上报监理工程师审核。混凝土灌筑时，跟班检测、检查。混凝土灌筑期间若因特殊原因造成灌筑中断达2小时以上时，须及时报告监理工程师及有关人员并采取相应措施。按照有关规范的规定，对现浇混凝土进行取样试验，并将试验结果报送监理工程师审查。焊接材料试验按规定和设计要求进行。4、钢筋网地下线及地面线道床钢筋网施工时，注意杂散电流的专业的要求。并按设计要求将端子引出道床。5、短轨枕的检验方法短轨枕外观质量和各部尺寸，用精度不低于0.5mm的量具测量。混凝土强度等级的评定按TB10425的规定进行。混凝土抗压强度按GBJ81中立方体抗压强度试验进行。短轨枕截面抗裂强度检验参照TB1879关于轨下截面的试验方法进行检验。检验办法：短轨（岔）枕成批交货，每批由同条件生产的不多于1200块为一批，首先由制造厂质量检查部门负责每批的出厂检验，并提供合格证书。购方（或监理）对交货产品按每批随机抽样进行检验，如果该批被判为不合格，可对余下产品逐个检查，出厂检验项目包括：外观质量、各部尺寸、短轨（岔）枕截面抗裂强度、混凝土抗压强度。确定其可用性。混凝土抗压强度检验按TBJ10425规定进行检验评定。6、整体道床混凝土施工混凝土支墩养护达到要求后，拆除轨道支撑架，经检验合格后，即可进行道床混凝土施工。模板安装必须平顺，位置正确，并牢固不松动。模板安装完成后要组织预检。模板安装质量要求：位置偏差不大于±5mm，不垂直度不大于±2mm，表面不平整度不大于±3mm，高程误差不大于＋0、－5mm。在混凝土灌注施工前，要进行混凝土性能试验，灌注前要对每车混凝土进行坍落度试验，经检验合格后方可使用。地下线混凝土浇筑达到终凝时即采用覆膜或淋水的方法进行养护，直至规定的养护时间。混凝土强度达到2.5Mpa以上后方可拆除侧翼模板，达到设计强度的70%后，轨道上方可载重、行车。混凝土浇筑必须满足《钢筋混凝土施工及验收规范》及《混凝土结构施工及验收规范》要求，并经监理工程师认可。道床混凝土初凝前及时进行面层以及水沟的抹面，并将钢轨、支承块及短轨枕、扣件、支撑架等表面灰浆清理干净。抹面允许偏差：平整度3mm/m2，高程+0、-5mm。7、隐蔽工程隐蔽工程检查采用班组检查与专业相结合的方式，即施工班组在每道工序完工之后，首先进行自检，自检不符合质量要求的予以纠正，然后再由专业检查人员进行检查。各工序完成后，由施工管理人员、质量检查工程师会同各工班长，按技术规范进行检验，凡不符合质量标准的，坚决于以返工处理，直到再次验收合格。工序中间交接时，必须有明确的质量合格交接意见，每个工班在进行工序施工时，都当严格执行“三工序”制度，即检查上工序，作好本工序，服务下工序。隐蔽工程在完成上述工作后，由现场监理工程师检查验收，作好验收记录，签证及资料整理工作；检查未获监理工程师验收通过的，必须返工重做，否则不得进行下道工序的施工。隐蔽工程必须有严格的施工记录，将检查项目、施工技术要求及检查部位等填写清楚，记录上必须有技术负责人、质量检查人签字。8、轨道检测轨道检测目的是检测施工后的轨道状态能否满足施工及设计规范要求。检测方法：对已整道和锁定完的线路在工程交工前及交工后定期进行检查，发现病害并正确处理。检查时对轨距、水平、三角坑全面检查、记录；对道床状态参数（阻力、刚度、密度等）重点检查；对轨向、高低及设备其它状态全面查看，重点记录；定期对焊缝进行探伤检查。对锁定完的钢轨位移情况，在第一个月每周观测一次，其后每月观测一次，并填写记录。如发现一个位移观测桩处换算200m范围内相对位移量超过10mm或任何一个位移观测桩处位移量超过20mm时，及时上报项目总工，查明原因并进行正确处理。9.最终检验和试验通过最终检验和试验，提出产品符合规定要求的证据。项目经理部制定最终检验和试验计划，各有关部门按照检验和试验的内容，依据合同要求、设计要求及相关的法规、标准和试验规程，对进货、过程检验和试验的各项记录和资料进行审核并加以确认，并填写好《单位工程质量检验评定表》。按设计及招标文件要求，需要请业主代表或监理工程师等参加最终检验和试验的产品，最终检验的试验结果要经上述人员签认。完成最终检验和试验后，编写《工程竣工验收报告》并附需要的有关附件，向业主提出竣工申请。1.8成品、半成品保护1.8.1目的使各作业队自觉地加强成品、半成品保护的意识，对已完工程或部位必须采取有效措施，防止已完成的工程或部位损坏和污染。1.8.2适用范围中铁二局某轨道交通十一号线北段二期GT-15标工程的成品和半成品保护。1.8.3职责成品、半成品保护实行“谁施工、谁保护，谁影响、谁负责”的制度，各作业队必须对已完工的成品或半成品进行保护。1.8.4工程需进行成品保护的分项（分部）工程及相应的保护措施一、模板与支架的保护1、模板应打磨除锈、上油。存放在平整场地，堆放整齐。2、在使用过程中不可用锐器敲打面板，以防变形。3、设置拉杆时对模板要合理布置。不可用焊枪烧眼，应用钻孔设备对模板钻孔。4、模板安装时应加固稳定，支撑牢固。而、钢筋的保护钢筋半成品主要应防止生锈，变形,对成品的运输，存放按规程办理。三、混凝土的保护1、当工地昼夜平均气温（每天6、14、21时所测室外温度的平均值）低于+5℃或最低气温低于-3℃时，混凝土工程按冬季施工办理。高架段冬季条件下灌注的混凝土，在遭受冻结之前，其临界抗压强度不低于设计标号的30%，也不低于6Mpa。在充水冻融条件下使用的混凝土，开始受冻时的强度不低于设计标号的75%。2、拆模必须按规定进行，精心操作，严格程序，不得使混凝土受损伤，缺棱角、留痕迹。模板的拆模时间按试验数据控制。3、严禁在混凝土圬工表面涂、刷、抹，进行下道工序施工必须确保不得破坏成品混凝土。4、混凝土的养护时间，见相应工程的施工工艺设计。5、混凝土必须达到设计强度的70%才能承重，根据同等养护条件下的试验结果，道床混凝土在48h后达到设计强度的70%方能通行轨道车。四、精调后轨道（道岔）的保护1、轨道（道岔）精调完成后，需用钢轨支撑架支撑牢固，避免重物冲击等。加强作业人员的保护意识。2、加强对轨道加密基标的保护，随时校正钢轨几何尺寸。1.8.5成品保护的制度保障1、下道工序的施工必须尽量保护好上道工序的成品，如可能造成影响时，应联系并征得上道工序操作及管理人员的同意，对避免不了的破坏和污染，须按要求和标准进行恢复。2、科学合理地安排施工顺序，制定多工种交叉施工作业计划，既要在时间上保证工程进度顺利进行，又要保证交叉施工不产生相互干扰；工序之间、工种之间交接时手续规范，责任明确。3、对成品保护要执行责任制度，建立成品保护台帐，注明成品位置、数量、责任人、保护时间、保护措施等。4、提倡文明施工，对图方便、肆意蛮干，给上道工序成品或半成品造成的损失，由该道工序操作者及管理人员负责赔偿。5、对未采取成品、半成品保护措施造成成品或半成品破坏的，除限期恢复外，对责任人处以500元/人次罚款。1.9质量事故报告和责任追究1.9.1总则1、凡因测量错误、不按设计和规范要求施工或使用不合格材料等责任过失，造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或结构位置偏差等不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准，需作返工加固处理、或造成人员死亡、财产损失，均构成工程质量事故。2、铁路工程质量事故分为：一般事故、大事故、重大事故和特大事故。①具有下列情形之一者为工程质量一般事故：直接经济损失30万元以内。②具有下列情形之一者为工程质量大事故：直接经济损失30万元及以上，300万元以下；一次死亡1人及以上，3人以下。③具有下列情形之一者为工程质量重大事故：直接经济损失300万元及以上，1000万元以下；一次死亡3人及以上，10人以下。④具有下列情形之一者为工程质量特大事故：直接经济损失1000万元及以上；一次死亡10人以上。1.9.2工程质量事故报告制度工程质量事故实行分级报告。项目部发生质量事故，必须如实、立即向中铁二局某分公司报告；中铁二局某分公司按事故级别向有关上级报告。1.9.3质量事故调查处理制度1、工程质量事故的调查分析处理，应由主管领导主持，组织有关部门参加。直接经济损失30万元以上的质量事故，由股份公司安质部组织调查分析处理，并写出调查报告；直接经济损失30万元以下的质量事故，由项目部组织调查分析，写出事故调查报告。2、质量事故按“四不放过”（即事故原因不查清不放过、责任者和群众没有受到教育不放过、没有纠正和预防措施并未落实到位不放过、责任者没有受到处理不放过）的原则进行处理。1.9.4质量事故责任追究制度根据事故的直接原因和根本原因划分事故主次责任，对责任人和责任单位按照股份公司股司安质[2008]74号《安全质量事故责任追究办法》执行。1.9.5工程质量事故处理措施1、如发生质量事故应立即制定质量事故的处理方案，报项目部审核，由项目部工程管理部报监理、设计单位、业主，经批准后执行。对发生质量事故的工程项目，处理后或重新施工后必须进行认真的自检，并按工程质量验收程序进行验收评定。2、发生质量事故后应制定纠正预防措施报项目部工程管理部审核批准，批准后的纠正预护措施的落实由项目部质量检查部负责验证，现场监理同意后进行下道工序。在施工过程中涉及设计责任的质量事故，邀请设计单位有关人员参加，共同分析原因，采取处理措施。在明确各方的责任后，共同签认“工程质量事故报告表”（见表5-9-1）上报，对重大质量故责任如有异议，可报上级机关仲裁。表5-9-1工程质量事故报告表工程名称工程部位施工地点施工时间施工单位施工负责人事故类别损失情况事故经过：事故原因：报告人报告时间受理人受理时间质量事故处理完毕后，必须对整个过程中的有关资料进行归档，并按表5-9-2要求，填写“工程质量事故结案表”。事故发生单位应如实向调查组提供有关情况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。表5-9-2工程质量事故结案表工程名称工程部位施工地点结案时间施工单位施工负责人事故类别损失情况处理方案：处理结果：整理人整理时间附件名称1.10质量信息管理1.10.1目的为便于项目部对项目实施过程进行有效监管，及时准确地掌握项目质量信息状态，提高质量工作管理水平，确保本标段施工的顺利进行。1.10.2适用范围本管理制度适用于中铁二局某轨道交通十一号线北段二期GT-15标工程施工过程中的质量信息。1.10.3职责项目部质量信息报送责任人为项目部安质部部长。1.10.4质量信息报送内容1、质量统计表1本表主要对原材料、混凝土和钢筋、道砟、轨料等各项检测结果进行统计。2、质量统计表2本表主要对检验批、分项工程、分部工程、单位工程的验收情况进行统计，对每月发生的质量事故进行统计，对内部质量检查的情况统计、以监理单位检查不合格情况的统计，对第三方抽测情况的统计。3、检验批、分项工程、分部工程、单位工程的验收清单。4、监理通知单（书）的统计表。5、各单位每月质量工作小结及下月质量工作安排，半年质量工作总结和年度质量工作总结。1.11基础技术资料管理1.11.1资料管理的分工项目部设专职资料员，由部门专业工程师负责，建立完善的收、发登记和保管制度。过程记录资料由各专业工程师负责记录和保存，定期分类归档，电子文档要加密保存。1.11.2资料的标识项目部资料管理主要包括：设计图纸、通用、标准图、工程质量验收标准、铁路工程施工技术指南、建设、设计及监理单位文件、股份公司、集团公司文件及项目部、项目部有关协议纪要、施工记录、施工总结等各项技术资料。资料要分类归标识，做到标识醒目，建立有效文件清单和卷内目录以便检索，大型图纸采用摆放标识。1.11.3有效文件目录清单项目部分部门将项目管理和施工所采用的标准、文件等进行汇总编目，列出清单。施工中所采用的标准、图纸、文件和资料必须为最新的，并别“有效版本”字样，防止无效版本投入使用。无效版本的资料留作参考时，应进行加盖“无效版本，仅作参考”的印章。1.11.4技术资料管理范围设计文件、标准设计图纸、有关协议纪要、现场调查、临时工程设计、施工组织设计、施工工艺设计（作业指导书）、变更设计、交底会议纪要、试验和检验资料、测量测试资料、施工记录、质量评定资料等。各种技术资料、记录、施工技术总结，以及设计施工规范、规则、标准、手册、科技成果及情况资料，专题技术总结及有关参考图书。1.11.5资料的传递1、施工技术管理资料分竣工档案类和内部管理类两大类，技术资料的收集应与施工进度同步，资料员（专业技术人员）必须及时做好收集、整理、归档工作。2、竣工验收技术资料应由资料员（专业技术人员）按要求进行收集、整理、归档。在竣工验收技术资料收集之前就应按要求列出资料目录清单，在资料收集过程中应注意资料的规范、标准（包括书写格式、纸张大小等）。3、内部管理类施工技术管理资料至少应包括：项目技术负责人或项目技术人员工作日记、专项施工方案、安全技术交底以及对施工临时设施的施工记录等。4、单位工程必须从工程准备开始，就建立工程技术档案，汇集整理有关资料，并贯穿于施工的全过程，直到交工验收后结束。5、各种技术资料，均按照项目公司质安部和某市档案馆要求执行。1.12质量责任制和责任追究1.12.1质量责任制度1、项目经理是质量总负责人，对承建的工程质量全面负责，主管生产的副职对工程质量负直接领导责任，总工程师对工程质量负技术管理责任，相关管理负责人对工程质量负相应的管理责任。2、项目部安质部是项目部工程质量管理的归口部门，负责本标段工程日常质量管理的检查、监督和指导工作。制定本标段的质量管理办法和制度，建立健全工程质量保证体系和质量管理网络，贯彻工程建设质量的法律、法规和上级有关工程质量的文件精神，检查、监督和指导各参建单位的质量管理工作，查找质量隐患，督促整改。组织工程质量检查和评比工作，组织或参与对工程质量事故的调查处理。3、项目部工程管理部负责对本标段重难点工程施工技术方案的审定和施工全过程的施工技术管理和施工过程控制；结合工程实际，制订施工技术管理方面的规章制度和实施办法；指导和督促现场施工技术管理工作有序、高效地运行，并组织检查、交流和评比。抓好重点难点工程、技术复杂工程和关键工序的质量控制工作，参与对工程质量事故的调查处理。4、项目部物资管理部负责材料、物资的招标，负责组织审查供应商的资质及质量保证能力，严格执行业主和公司的《物资管理办法》，及时组织现场所需的材料、物资供应。参与因材料、物资质量问题而造成的工程质量事故的调查处理。5、项目部实试验室是原材料、和试件质量的把关部门，配齐试验检测仪器设备，满足施工试验检测需要。试验人员持证上岗，试验仪器设备按有关规定检验、标定。严格按标准、规范和规程进行试验和检测，确保数据及时准确，真实可靠。1.12.2质量责任追究制度1、在项目部检查中，因工程质量造成返工和拆除的工程，按工序责任追究，对施工现场作业队长处罚300～1000元，现场质量负责人处罚300～1000元。另对其作业队处以2000元～5000元罚款，相关各部门负责人处以500元～2000元罚款。2、由工程质量问题造成质量事故的，对责任人和责任单位按照“1.10.4”条执行追究相关人员的质量责任。1.13变更设计管理1、本工程为合同总价包干合同，要严格控制变更数量。但当影响工程使用、质量和标准时，增加工程数量的变更设计必须要做。2、如施工中发生主体工程重大设计建设单位组织参建各方现场调查、论证会审，形成会审纪要，分析原因，界定责任，明确处理方案。5、设计单位根据会审纪要编制设计文件，并以《变更设计送审单》报建设单位审批。6、工程管理部根据会审纪要跟踪设计变更文件及时下发以指导施工，如文件不能及时下发，须征求业主、设计代表、监理的意见后按会议商谈指导施工。7、建设工程设计文件一经鉴定批准，任何单位和个人不得随意改变。自设计单位交出施工图至工程竣工验收交接期间需改变设计，按建设单位变更设计管理办法办理。8、变更后的设计文件，项目部工程管理部应及时下发各作业队，作为施工的依据。9、变更设计由项目部工程管理部归口管理。1.14创优质工程管理1.14.1总则为贯彻“百年大计、质量第一”的方针，不断提高我标段建设工程质量，各部门应认真执行创建优质工程的各项规定，并通过“开展创优”活动，全面提高技术、质量管理人员的素质和管理水平，打造精品，增强企业信誉和竞争，特制定本制度。1.14.2创优工程基本标准1、工程施工质量必须符合设计文件。各类建筑的位置、几何尺寸、强度、刚度及有关技术条件符合设计要求，轨道几何尺寸，钢轨焊接符合技术要求。2、工程材料、构配件和设备的质量符合设计要求。试验资料、出厂合格证书齐全。3、各种质量保证资料（如隐蔽工程检查记录、材料试验资料、无缝线路资料等）完整有效；按规定编制竣工文件，并经监理单位检查确认符合要求。4、单位工程具体质量，必须严格符合设计文件及规范要求。1.14.3工程创优工作组织机构一、项目部成立创优工作领导小组组长：项目经理副组长：副经理、总工程师成员：质量检查、工程管理、合约成本、物资设备、财务部部长、办公室、试验室创优工作领导小组下设创优工作办公室，办公室设在质量检查部，质量检查部部长为办公室主任，质量检查部专业工程师为办公室成员。创优工作办公室负责创优的日常工作。创优工作领导小组主要职责是：按照建设单位创优规划，认真贯彻国家和某市申通集团、某市申嘉线发展有限公司有关政策和规定，制定本标段创优规划并督促实施，对工程质量进行全过程、全方位的控制和管理，接受监理单位监理、工程质量监督部门和建设单位监督。1.14.4创优要求一、全线质量保证体系整体性1、要认真落实施工单位在质量、环保、水保、安全、工期控制、创优管理等各方面中的主体责任，建立相应的责任制，形成全面协调的工作机制，保证管理意图和决策的落实。3、根据施组设计，编写和推行好的工法，制定出一整套符合现行规范、标准和实施细则的企业内部标准，实现管理的法制化、规范化、标准化、科学化和系统化。二、健全质量保证体系1、按本体系要求，从机构、人员和运作机制三方面开成完善的自控、互控、他控的质量控制网络，坚定走质量效益型发展道路。2、推行全面质量管理，提高全员、全过程、全系统的工作质量，确保工程质量全面受控和提高。3、依靠科技，降低成本，提高质量。针对道岔拼装、无缝线路等一些技术难题，组织力量进行技术攻关。广泛采用新技术、新工艺、新材料、新设备，因地制宜改进、研制和推广应用可靠适用的施工设备。三、发挥创优主体作用1、增强领导班子的质量意识和创优观念，建立健全主体工程质量终身负责制，主要领导要下大力气，高起点、高标准，切实抓好创优工作的安排和落实。2、推行项目部领导干部创优责任制和主体工程质量终身负责制，目标和责任层层分解，从严把关。。3、其他人员都要将具体责任落实到每个人和每一个岗位上，充分发挥全体员工参与创优活动的积极性和创造性。高起点、高标准、严于管理、真抓实干、重视细微、过程控制、奖惩分明、自始至终推动创优工作全面开展。1.14.5创优保证措施一、落实创优责任制1、项目部经理、副经理、总工程师对全段创优负责。工程部长对创优实施过程中的施工技术管理和以及质量保证体系的有效运行等要素检查督促。安质部长负责对创优过程中的质量策划、监控、保证和改进工作。2、各部门负责人对责权范围内项目创优全面负责。现场管理人员对施工的场地布置、按规程操作、严格质量技术标准、保证施工安全和质量，做到文明施工全面负责。3、生产操作工人，对承担的