71原辅料采购检验制度_第1页
71原辅料采购检验制度_第2页
71原辅料采购检验制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------采购管理制度1目的为了确保所采购的产品符合规定要求，对采购产品进行实施控制特制定本制度。2范围适用于对产品实现的采购产品的控制。3职责3．1供销部是采购控制的归口部门。a)按照企业的要求负责对原辅材料的供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行复评，建立供方档案。b)负责制定《采购计划》，执行采购作业。3．2生技部负责编制原辅材料采购技术标准或《检验规程》。3．3质检部负责对原辅材料进行验证。3．3总经理负责批准《采购计划》、《供方评定表》。4要求4．1对供方评价4．1．1供销部根据产品的技术标准和生产需要，通过对供方产品的质量、价格、供货期及质量管理体系、生产能力、信誉等进行比较，选择合格的供方，填写在《供方评定表》中，报总经理批准后，列入《合格供方名录》。4．1．2对有多年业务往来的产品的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a)供方质量管理体系对按要求提供稳定质量产品的保证能力；b)供方产品质量状况或来自有关方面的信息；c)供方顾客的满意程度调查；d)供方产品质量、价格、交货能力等情况。4．1．3对于第一次供应产品的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品小批量试用，试用合格方可大批量使用，并列入《合格供方名录》。4．1．5供销部每年依据供方送货记录对供方进行周期性评定，对于评定不合格的供方由供销部向其发出纠正或预防措施通知单，督促其改善，连续两次评定不合格者，经总经理批准后，从《合格供方名录》中除名，取消其供方资格。4．2采购4．2．1采购文件供销部根据订货情况及库存情况编制《采购计划》。应包括以下内容：a)产品型号、规格及质量要求；b)产品的验收要求；c)其他要求，如价格、数量、交付等。4．2．2采购的实施4．2．2．1供销部根据《采购计划》，并按照采购产品的技术标准在《合格供方名录》中选择供方进行采购。4.2.2.2供销部在实施采购时，应明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等内容。4．3采购产品的验证4．3．1对采购的产品应由质检部的检验员依据采购产品的技术标准及《检验

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论