岗位操作手册

_______ERP项目岗位操作手册－XX岗位建立日期:-05-22修改日期:文控编号:UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：文档控制更该统计日期更改人版本号备注审视审视人职务日期分发份数姓名部门及职务目录文档控制 2更该记录 21. 职责概要 42. 主要流程 52.2.1【作业流程】 10B委外订单拷贝 12C委外订单修改 13D委外订单子件修改-1 14D委外订单子件修改-2 152.3.1【作业流程】 17职责概要【重要工作】

1)每天接受PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成采购订单并及时下达成各合格供应商。

2)根据系统进行对物料交期的跟进，并规定及时将物料异常信息反馈给PMC部。

3)定时地评审供应商，务必确保合格的供应商资料及时录入到系统。

4）定时地对物料的价格进行比价，并及时更新物料的最新价格。

5）对到货有异常的物料需及时作解决。

【职责规定】

1)每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行作业。

2)及时解决每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。

3)需及时完善好系统的基本资料。

4）协同供应商严格按照我司的规定进行送货。

【关联部门】

1)PMC部：PMC部需严格按照物料申购原则，确保全部申购都在系统中执行。

2)品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内解决异常物料。

3)生产部：对于来料不良鉴定挑选加工使用的物料需要退回供应商时，退回仓库时需作好对应的数量及包装

规定。

4）工程部：及时将新物料确认，并给采购部提供物料对应的图纸资料。重要流程采购订单作业

2.1.1【作业流程】环节作业流程图对应程序流程阐明1234567请购单审核请购比价生单ROP计划维护计划批量生单采购订单维护采购订单执行统计表采购订单预警和报警【请购单】【请购比价生单】【ROP采购计划表】【计划批量生单】【采购订单】【采购订单执行统计表】【采购订单预警和报警表】1．【菜单途径】采购管理>请购>请购单【作业要点】

1)请购单由PMC物料计划员制订，PMC主管审核，厂长同意后方能够进入采购订单生单过程。

2．【菜单途径】采购管理>采购订货>请购比价生单【作业要点】

1)点击请购比价生单，进入过滤条件窗口，按条件选项过滤需要生单的明细，进入“请购比价生单列表”界面。

2)在界面表体“选择”列双击选用所需明细，或通过“全选”按钮进行全选项，然后按“比价”，表体存货自动生成对应供应商和价格，完毕后，按“生单”完一生单动作，系统并提示生成成果对话框。

3．【菜单途径】库存管理>ROP>ROP采购计划表【作业要点】

1)在保存状态下，在表体里“与否选中”列选项中“Y”，然

后按菜单栏上的“配额”按钮可进行按供应商存货对照表中

设定的配额值进行配额。

2)在修改状态下，在表体里能够更改供应商或配额数量。

3)ROP主划表需通过PMC主管审核,厂长同意后方可执行.

3．【菜单途径】采购管理>采购订货>计划批量生单【作业要点】

1)点击计划批量生单，进入过滤条件窗口，按条件选项过滤需要生单的明细，进入“采购计划批量生成采购订单”界面。

2)在界面表体“选择”列双击选用所需明细，或通过“全选”按钮进行全选项，按“OK”完一生单动作，系统并提示生成成果对话框。

4．【菜单途径】采购管理>采购订货>采购订单【作业要点】

1)采购订单能够通过“修改”按钮进行对供应商、存货单价、计划到货日期内容项修改。

2)采购订单需由采购部主管审核，副总同意后，方可打印传真给供应商。

3)采购订单由供应商确认后回签,如有改动需弃审后,作修改,如果订单已执行了入库动作,需通过“变更”来实现。如遇工程资料变更也可通过“变更”来实现。

4)订单由于工程变更或者PMC部需作取消申购，确认后，可通过“关闭”整张订单，如只针对订单中部分物料作取消，在表体内选用需关闭明细，按鼠标右键，选用行关闭功效。

5．【菜单途径】采购管理>采购订货>采购订单执行统计表

【作业要点】通过此表可对采购订单的执行状况查询

6．【菜单途径】采购管理>采购订货>采购订单预警和报警表

【作业要点】

1)点取功效菜单，进入“采购订单预警和报警表”过滤窗口，

在提前预警天数和逾期报警天数框架里填上所需查询条件

按过滤，将进入成果列表，通过列表，进行对采购订单的交货状况进行跟进。

2.执行比价动作,自动列印对应的供应商和单价1.首先进行全选全部明细4.如有单价、数量需作变更能够通过此处进行变列更。3.有涉及需更改供应商能够通过查询按钮进行2.1.1【作业规范】2.执行比价动作,自动列印对应的供应商和单价1.首先进行全选全部明细4.如有单价、数量需作变更能够通过此处进行变列更。3.有涉及需更改供应商能够通过查询按钮进行5．点此作保存订单，需作修改点左边第二个键注：通过表体任何一条统计按右键，能够进行关闭和查询业务1．点菜单进入4．订单所需明细及规定内容3．拟定表头各类选项2．点此增加新订单

B。MRP件业务规范-2

C。ROP件业务规范-1

C5．点此作保存订单，需作修改点左边第二个键注：通过表体任何一条统计按右键，能够进行关闭和查询业务1．点菜单进入4．订单所需明细及规定内容3．拟定表头各类选项2．点此增加新订单1．点此进入操作界面3．点表体按右键，选择拷贝ROP计划选项1．点此进入操作界面3．点表体按右键，选择拷贝ROP计划选项2．按此新增一张采购订单2．点OK进行生单1．点此进行选择所需生单明细2.1.3【注意事项】1)只有被审核过的<请购单>方能够进入采购订单业务。

2)采购订单生成只有通过比价生单模式方能够自动带出单价，并且在生单之前，所需请购的物料必须做好了有关的价格设立。

3)只有在存货属性里面设立了外购属性，才能够在采购订单里操作。

4）如果不能及时进行价格设立，采购订单生成时必须手工录入单价。

5）在作ROP件转采购订单时，必须先确保ROP件与否设定了供应商存货对照表中的配额及价格设立，否则不能够自动生单，则需通过手工拷贝ROP计划表进行生单。委外订单作业2.2.1【作业流程】环节作业流程图对应程序流程阐明123456MRP运算成果委外件需求维护拷贝MRP计划委外订单用料维护执行委外订单查询委外单变更关闭解决【MRP运算前稽核作业】【MRP计划维护】【委外订单】【委外订单】【委外订单执行统计表】【委外订单】1．【作业前提】MRP运算成果后。。。提示：MRP运算后，将会产生三种需求：a、半成品自制件：产生生产订单需求；

b、半成品委外件：产生委外订单需求；c、原材料采购件：产生材料请购需求；2．【菜单途径】主生产计划>MRP计划作业>MRP计划维护【作业要点】

1)通过过滤条件显示运算出来的成果，然后按菜单栏中的修改按钮进行维护，维护后按保存即可，维护原则以下：

a、计划数量：MRP运算出来的成果需求，这里针对委外件。

b、计划开工与竣工日：针对委外运算出来的成果需求日期（开工日期和竣工日期指建议委外日期和需求日期）；

4．【菜单途径】委外管理>委外订货>委外订单

【作业要点】

1)通过“增加”按钮新增一张委外订单，在表体里面点击鼠

标右键，在右键快捷键菜单里选用“拷贝委外计划单”或“生

产车委外生单”选项将自动跳入“条件过滤窗口”。2)在条件过滤窗口里面，选择过滤镜条件，然后按拟定将全

显示该过滤条件的委外需求数据明细；通过全选与双击的办法，生成委外明细，并保存。

3)委外订单中能够一种委外商多笔委外计划同时生成一张单据。5．【菜单途径】委外管理>委外订货>委外订单【作业要点】

1)委外订单在未审核之前能够按“子件”按钮进行对委外用料修改；也能够在审核之后，通过“子件”中的“变更”进行委外用料的更改；

6．【菜单途径】委外管理>委外订货>委外订单执行统计表

【作业要点】

1)通过过滤条件列印出全部关委外订单列表，在表体内容可

查询委外订单执行状况，根据此表可跟进每天委外订单与否

准时委外竣工入库。

7．【菜单途径】委外管理>委外订货>委外订单

【作业要点】

1)如果有工程变更涉及到物料要取消申购，可通过委外订单

中的“变更”按钮将委外进行物料的变更，或按“关闭”按

扭取消委外订单。2.2.2【作业规范】A委外订单新增3.在表体按右键点“生产转委外生单”或“拷贝委外计划单”，进入下一界面。2.点此新增1.3.在表体按右键点“生产转委外生单”或“拷贝委外计划单”，进入下一界面。2.点此新增1.点此进入B委外订单拷贝2．选择要委外的产品，按OK12．选择要委外的产品，按OK1．填写要委外的订单，按过滤

C委外订单修改2．拟定交货期3．按保存结束2．拟定交货期3．按保存结束1．选择委外商D委外订单子件修改-12.选项中需要进行子件维护的订单明细3.点击此处进入子件维护界面2.选项中需要进行子件维护的订单明细3.点击此处进入子件维护界面1.进入委外订单界面D委外订单子件修改-21.点修改善入操作界面,1.点修改善入操作界面,完毕后能够按保存结束2.选择具体需变更的子件,作更换,同时需要要根据实际状况作用量的变更,和发料仓库.2.2.3【注意事项】

1）委外订单必须通过生产订单进行生成。

2）委外订单中外委明细必须填好单价。供应商管理作业2.3.1【作业流程】1）供应商有新增的时候，需进入“设立\基础档案\客商信息\供应商档案”中进行维护。2）根据供应商的供求信息，需在系统作对应的存货价格设立：途径是为“采购管理\供应商管理\供应商存货价格表”中进行维护。2.3.2【作业规范】

1）供应商新增-12．此处重要维护基本属性，重要是对供应商编码、名称、及有关属性进行维护。12．此处重要维护基本属性，重要是对供应商编码、名称、及有关属性进行维护。1．按新增进入维护界面，完毕后按保存结束

2）供应商新增-21．这一页1．这一页重要是对供应商的联系资料进行维护。3）供应商新增-31．这一界面重要是对供应商的信用资料作维护1．这一界面重要是对供应商的信用资料作维护，其中应付余款是系统后续业务自动带出的。

4）供应商新增-41．这一界面重要是对供