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文档简介

Word第第页公司采购管理制度置业公司选购管理制度

地产置业公司选购管理制度

1.目的

为了规范选购工作,提高选购工作的效率,作为选购人员与选购部门的工作准则与行为规范,以保证选购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成选购任务,满意公司各部门对选购业务的要求,以此制定本选购管理制度。

2.适用范围

本制度适用于全部从事材料选购的业务人员,只要涉及材料选购业务活动的,便视为材料选购业务人员。

3.定义(或相关说明)

为了严厉 选购工作纪律,明确业务人员在选购工作中的责任,约束选购工作中的违法行为,保障公司选购工作的正值顺当进行,维护公司及客户利益,公司选购程序得以严格执行,要求集团选购系统各成员必需遵守本制度所制定之条款。

4.管理规定

4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

4.2业务人员应当熟识选购工作和相关专业学问;业务人员应当不断努力提高自己在材料、选购方式及影响选购工作的作业流程上及其他的相关业务学问;业务人员应当主动参与各项相关的培训活动。

4.3业务人员应当熟识和了解公司的进展方向、目标与前景;熟识公司内部、各分公司以及各项工地等的运作状况。

4.4业务人员应当节约选购开销,提高工作效率;主动投入选购工作,主动开拓材料市场。

4.5业务人员在选购过程中必需真正做到货比多家(至少三家),严格履行'材料单价对比表'制度。

4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的选购原则。

4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的公平竞争,在交易中采纳和坚持良好的商业准则。

4.8业务人员在工作中应当杜绝互相推委责任的现象。

4.9业务人员应敬重同事的善意忠告和建议,表现出为选购职业一份力气的愿望。

4.9.1业务人员之间应互相协作、主动协调;加强沟通、取长补短。

4.9.2业务人员应听从上级领导工作支配和指挥。

4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素养和业务水平。

4.10.1业务人员应长期保持干净、和气、亲切的形象。

4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。

4.12业务人员应城市信誉、严密谨慎、仔细负责。

4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从供应最正确价值的供应商处选购。

4.14业务人员应敬重市场公正竞争,规避一切可能危害商业交易的公正性的利益冲突。

4.15业务人员应当恳切地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的对象。

4.16业务人员应当严峻拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。

4.17业务人员不得违背公司制度。

4.17.1业务人员不得疏怠履行职务,推卸或躲避工作责任。

4.17.2业务人员不得虚报工作成果,怠瞒工作问题。

4.18业务人员必需自觉维护公司的合法经济权益。不得供应虚假材料价格,杜撰虚假理由瞒骗公司。

4.19业务人员不得假公济私,损害公司利益谋取私利。

4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。

4.20业务人员必需城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动供应优待条件;不得为供应商谋取不正值利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。

4.21业务人员必需连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的酬劳;不得接受可能影响材料选购活动的各种接待和宴请。

4.22业务人员必需公私分明,严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。

4.23业务人员在选购活动中必需勤俭办事、厉行节省,不得挥霍公司财产。

4.24业务人员不得超越职权,不得滥用职务。

4.25公司鼓舞业务人员不断开拓和创新,激励主动进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。

5.监督与实施

5.1公司对降低选购本钱奉献突出的业务人员赐予嘉奖。

5.2公司对具保违背岗位纪律与廉正制度的选购经查证属实的人员赐予嘉奖。

5.3对违背本管理制度,弄虚作假、谋取私利,收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员,公司依据清洁轻重赐予同胞批判、记过、减薪、降职和开除的处分。

5.4使公司财产造成损失的,应依法赔偿。构成犯罪者,依法追究刑事责任。

5.5对存在不正值竞争行为的不法供应商,公司实行终止贸易合作的单方措施,并对公司的损失保存追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。

6.附则

本制度以集团公司行为规范为准则,依据实际运作状况而不断作修改完善,以加强对选购的管理。

石油公司选购招标管理制度

石油公司选购招标管理

第一条产品经销公司物资(或服务)选购坚持集团公司物资选购管理原则和“统一管理、分级实施”的管理模式,隶属于集团公司一级选购物资(或服务)的由集团公司集中选购,产品经销公司负责二级物资(或服务)或集团公司授权选购的一级物资(或服务)的集中选购。

其次条公司企业管理部(法律事务部)负责产品经销公司选购招标管理。

第三条全资公司和肯定控股公司日常所需小额物资(或服务)和生产建设急需物资,可以由全资公司和肯定控股公司进行选购,其他物资选购由集团公司或产品经销公司选购。产品经销公司授权所属单位选购的物资,需要对选购过程进行监督管理。相对控股公司和参股公司物资选购经内部审批后自行实施,大额物资选购接受产品经销公司监督管理。

第四条选购打算管理

物资选购实行打算管理。全部选购物资必需根据下达的年度投资打算或财务预算支配编制选购打算,根据分级管理权限,经打算或预算管理部门审核后,按打算实施选购。选购时尽量采纳招标选购方式。

产品经销公司负责编制二级物资选购打算,并报集团公司审批。所属单位编制本单位选购打算,报产品经销公司审批。

第五条供应商管理

产品经销公司及全资公司选购物资应尽量在集团公司物资供应商库内选择供应商。选购前期应做好供应商调查工作,选购过程中做好供应商管理工作,选购过程结束后应对供应商进行评价,并报公司企业管理部(法律事务部)备案。

第六条选购实施

产品经销公司及全资公司选购实施应根据集团公司规定标准,尽量采纳招标选购方式。不符合招标选购条件的可采纳竞争型谈判选购、询价选购、单一来源选购等方式。

公司企业管理部(法律事务部)应加强对全资公司物资选购或其他所属单位大额物资选购过程的监督管理工作。

第七条公司招标工作应遵守的原则

(一)遵循公开、公正、公正、老实守信的原则;

(二)坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则;

(三)实行“统一制度、二级管理、分级授权、归口审查”的原则。

1.统一制度:统一招标制度,统一业务流程和工作程序,统一建立的专家库、协作企业准入名目。

2.二级管理:实行产品经销公司及所属单位分级管理。

3.分级授权:产品经销公司招标工作实行两级实施,由产品经销公司或授权所属各企业自行组织招标。

4.归口审查:对招标项目中的有关内容,按业务性质,分别由各级相关专业部门审查。

第八条招标管理机构

产品经销公司成立招投标管理委员会,负责本单位的招投标管理工作,是公司招投标管理的特地讨论机构,负责对公司招投标决策进行讨论,并做出审议。

招投标管理委员会下设办公室,招标办设在公司企业管理部(法律事务部),负责招投标管理委员会的日常工作。

第九条招标的范围与权限

产品经销公司负责所属单位招标工作的监督和对重大项目招标方案的初审,并负责上报集团公司审批;

产品经销公司招投标的管理权限包括公司机关及所属全资公司的工程、设备、材料和服务全部招标项目。

所属全资公司负责对其授权范围内招标工作的实施、监督及管理。

第十条评标专家库管理

公司建立集团公司评标专家库产品经销公司专家分库,由公司招标办负责组建和动态管理,依据业绩考核和年度资格审查状况,适时进行调整。

评标专家库评标专家的评标范围是非国家强制招标范围和生产消耗性材料的招标活动。

第十一条招标代理机构管理

产品经销公司及全资公司在集团公司制定的招标代理机构准入名目中选择合作单位。选定后产品经销公司报集团公司备案,全资公司报公司企业管理部(法律事务部)备案。控参股公司优先选择集团公司准入名目中机构。

产品经销公司所属单位每年底应将服务于本单位的招标代理机构的服务状况进行分析、评价,并将材料上报公司,公司招标办汇总整理后上报集团公司。

第十二条招标实施管理

(一)招标必需满意公司规定的条件才能组织实施。

(二)招标应当按不高于批准的概算投资额或财务预算额进行限额招标,超额的作废标处理。特别状况的,应当根据管理权限报投资或预算管理部门审批。

(三)招标应当根据国家法律法规及公司相关规定,实行公开招标或邀请招标的形式。

(四)招标应建立评标委员会,评标委员应当在相关部门监督下,抽取5人以上单数专家组成,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

第十三条产品经销公司所属单位招标不得有以下行为:

(一)所属单位不得将必需进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标;

(二)所属单位不得利用划分标段限制或排斥潜在投标单位,不得利用划分标段规避招标;

(三)所属单位不得设置不合理的条件限制、排斥潜在投标单位或者投标单位;

(四)其他违背公司招标规定的行为。

第十四条非招标选购管理原则:

(一)遵循公开、公正、公正、老实守信的原则;

(二)坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则;

(三)产品经销公司实行“统一制度、二级管理、分级授权、归口审查”的原则。

公司选购合同管理制度

某公司选购合同管理制度第1章总则第1条为加强公司对选购合同的管理,规范选购作业,依据国家相关法律法规和公司的规章制度,特制定选购合同管理制度。第2条本制度适用于公司化工生产物料、设备、办公用品等的选购管理工作。第3条公司选购部在授权范围内负责选购合同的拟定、签订与履行等工作,财务部负责审核选购合同,并按合同进行付款。第4条公司严格遵循公平自愿、互惠互利、老实信誉的原则订立选购合同。第5条合同必需实行书面形式,经协商有关修改合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等,均为合同的组成部分。第6条合同内容必需完好,条款应当明确、详细,文字表达严谨,书写工整。第2章合同签订第7条公司总经理是选购合同的法定签订人,选购部经理在总经理的授权下代表公司签订选购合同。第8条未经公司总经理授权,任何部门和个人不得以公司的名义对外签订选购合同。第9条选购部依据经审批通过的选购申请制定选购方案,经选购部经理审批通过后严格执行。第10条选购合同的签订流程如下。

1.选购员采集供应商信息

(1)选购员从使用部门的需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商,并依据考察结果编写《供应商状况分析表》,具体登记供应商各个方面的信息。

(2)选购员提出对供应商的分析看法和选购建议,填写《供应商状况分析表》,将《供应商状况分析表》交给选购部经理。

2.确定备选供应商。选购部经理依据《供应商状况分析表》,初步筛选符合条件的供应商,分析各供应商优劣,确定两家以上备选合作供应商,并安排选购份额给各供应商。

3.选购合同谈判。选购部经理与备选供应商进行谈判,共同拟订选购合同。需要时,可要求使用部门人员参加谈判,拟定合同草案。

4.合同评审。选购部协同使用部门负责人、质量管理部经理、财务部经理依据《供应商状况分析表》、备选合作供应商的选购合同进行评审,提出评审看法,并确定各供应商的选购份额,报公司总经理审批。

5.合同审批。总经理总和评审看法,若选购合同金额在总经理审批权限内,总经理批准执行;若选购合同金额超出总经理审批权限,总经理将选购合同上报董事会审批,同时递交评审看法。

6.合同签订。相关领导在授权范围内签订选购合同。第3章合同履行第11条合同盖章生效后,合同双方根据合同规定的内容,全面地履行各自承当的权利与义务。第12条公司选购部和财务部应依据合同编号各立合同台账,每一合同设一台账,分别按选购状况和收付款状况一事一记。第13条在合同履行过程中,合同对方所开具的发票必需先由详细经办人员审核签字认可,经总经理签字同意后,再转财务审核付款。第4章合同的变更和解除第12条合同变更或解除必需按照合同的签订流程经选购部、财务部、法律顾问等相关负责人和公司总经理审核通过方可。第13条变更或解除合同的通知和回复应采纳书面形式符合公文收发的要求,并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。挂号寄发或由对方签收,挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。第14条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力,纳入本制度规定的管理范围。第15条合同变更后,合同编号不予转变。第16条在合同履行中消失以下状况之一时,选购部应准时上报公司总经理,并根据国家法律法规和本公司相关规定及合同商定与对方当事人协商变更或解除合同。

1.由于不行抗力致使合同不能履行的。

2.由于对方在合同商定的期限内没有履行合同的。

3.由于状况变更,致使公司无法按商定履行合同,或虽能履行但会致公司重大损失的

4.其他合同商定的或法律规定的情形消失。第17条合同发生纠纷时,会同法律顾问与合同对方协商解决,协商不成需进行仲裁或诉讼的,帮助法律顾问办理有关事宜。第五章其他第18条选购部定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料,如文书、图表、传真件以及合同流转单等,按合同编号整理,由法律顾问确认后交档案管理人员存档,不得随便处置、销毁、遗失。第19条公司定期对选购合同管理进行考核,合同签约率、合同文本质量、合同履行状况、合同台账记录等将影响选购人员的绩效考核结果。第20条凡因未按公司规定处理合用事宜、未准时汇报状况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的,追究其经济和行政责任。第21条因有意或重大过失而给公司造成重大损失的,移送有关国家机关和司法机关追究其法律责任。第六章附则第22条本制度未尽事宜,按照国家有关的法律、法规和政策执行。第23条本制度由选购部制定,解释权归选购部全部。第24条本制度自公布之日起开头执行。

控股地产公司选购管理制度

地产控股公司选购管理制度

1.目的

适应公司进展战略,建立与e地产控股有限公司(以下简称'公司)组织架构相适应的供应链管理平台,规范e地产开发项目选购工作,掌握选购本钱,保持并持续改善产品品质。

2.适用范围

2.1.开发项目或专业公司

2.1.1.e地产所属事业部和城市公司的开发项目、专业公司(e国际建设、e中广装饰、e瑞景园林),均适用本制度。其他开发项目参照本制度执行。

2.2.本钱类别

2.2.1.本制度适用于构成开发本钱的建设本钱中的四类本钱,包括前期费用、建安工程费、基础设施费、配套设施费。

3.选购分类

3.1.按选购程序分

3.1.1.招标选购:按资格审查、招标、投标、开标、评标、中标的程序确定合作单位的选购形式。其内涵是遵守规范的招标程序,通过充分、公正的竞争,获得最优性价比的产品和服务。

3.1.2.询价选购:作为招标选购的简化方式,程序比招标选购有较大幅度简化,只需保证肯定的竞争,采纳询价、比选的方式,确定合作单位。

3.1.3.直接选购:对于一些特别状况,如选用专利产品,涉及政府部门、垄断行业等,无法进行招标和询价,可经过肯定的审批程序,直接确定合作单位。

3.2.按选购方式分

3.2.1.战略选购:指公司对于使用范围广、使用量大、具有重复使用特征的产品和服务,通过签署战略合作协议,由战略合作伙伴为全部适合的开发项目供应商定的产品和服务。战略选购依据范围可分为集团战略选购和区域战略选购。候选供应商数量缺乏两家,或不具备可比性的,可采纳谈判方式确定战略合作伙伴。

战略合作伙伴应具备以下条件:

a)品牌、信誉及知名度应与公司相匹配,双方达成品牌双赢的共识;

b)双方有长期、良好的合作关系;

c)能为公司供应优质的产品和服务,并供应最优待的价格。

3.2.2.联合选购:指跨区域(或同区域内)的多个开发项目在同一时期拟选用同一种产品和服务,由集团总部或区域事业部层面负责组织,采纳联合招标的形式进行的选购。联合选购依据范围可分为跨区域联合选购和区域联合选购。

3.2.3.合约选购:指业主通过选购确定合作单位,并与合作单位直接签订单项选购合同。单项选购依据金额大小,可按招标、询价的程序进行,特别状况下可采纳直接选购的程序。

3.2.4.认价选购:指业主确定合作单位,但不与合作单位直接签订选购合同,而是以《价格确认单》的形式通知合同单位,由合同单位与确定的单位(或肯定范围)签订选购合同。确认的价格作为开发项目与合同单位的结算根据。认价选购依据金额大小,可按招标、询价的程序进行,特别状况下可采纳直接选购的程序。

4.选购管理体制

4.1.选购工作按集团总部、事业部、城市公司、专业公司(国际建设、中广装饰、瑞景园林)的管理架构进行管理。

4.2.集团总部

4.2.1.集团总部履行管理职能,其职责为:

a)编制并维护集团选购管理制度、城市公司选购流程和指引;

b)组织集团战略选购;

c)组织跨区域联合选购;

d)制定城市公司选购决策程序,决策管理权限以上的城市公司选购事项,详细详见《城市公司选购决策程序》。

e)对各事业部、城市公司、专业公司(国际建设、中广装饰、瑞景园林)的选购管理进行监督指导;

f)收集事业部、城市公司、专业公司供应商数据库信息,整理、汇总供应商信息。

4.2.2.集团总部设立选购委员会,选购委员会是集团总部选购工作的决策和领导机构。

4.2.3.选购委员会组成如下:

a)主任:集团总裁

b)副主任:集团分管本钱选购工作的副总裁

c)成员:分管城市公司的执行副总裁、副总裁;主持事业部工作的副总裁。

4.2.4.选购委员会成员决策或参加决策与主管事业部或分管城市公司相关的选购事项。

4.2.5.产品研发部本钱选购组作为选购委员会办公室,帮助选购委员会进行集团总部有关选购的日常管理工作。

4.2.6.集团总部选购工作的决策形式:优先采纳签报形式,依据实际状况需要,也可采纳会议形式。

4.2.7.选购委员会会议实行民主决策原则,参会委员看法全都不少于参会委员三分之二时,确认会议决议有效;同一事项,委员会主任可拒绝一次。

4.3.事业部

4.3.1.事业部作为利润中心,其职责为:

a)编制并维护本领业部的选购管理制度、流程和指引,并向集团总部备案;

b)组织实施本领业部范围内的选购事项;

c)搭建和维护本领业部供应商资源共享平台,建立本领业部供应商数据库,并向集团总部备案。

4.4.城市公司

4.4.1.城市公司作为利润中心,其职责为:

a)帮助集团总部编制并维护城市公司的选购流程和指引;

b)组织实施本城市公司范围内的选购事项;

c)搭建和维护本城市公司供应商资源共享平台,建立本城市公司供应商数据库,并向集团总部备案。

4.5.专业公司(国际建设、中广装饰、瑞景园林)

4.5.1.专业公司作为利润中心,其职责为:

a)编制并维护本专业公司的选购管理制度、流程和指引,并向集团总部备案;

b)组织实施本专业公司范围内的选购事项;

c)搭建和维护本专业公司供应商资源共享平台,建立本专业公司供应商数据库,并向集团总部备案。

4.6.事业部、城市公司的开发项目向专业公司(国际建设、中广装饰、瑞景园林)选购,原则参照向公司外部供应商选购,但由于其特别性,也可采纳询价选购或直接选购的方式。假如采纳招标选购方式,同等条件下应优先选用国际建设、中广装饰或瑞景园林。

5.选购工作原则

5.1.招标选购限额

5.1.1.到达如下选购金额,应采纳招标选购程序:

a)工程施工类(含土建施工、设备安装、装饰装修等)单项合同估算额在200万元人民币(含)以上;

b)材料设备等货物(含办公设施)单项合同估算额在100万元人民币(含)以上;或单台设备合同估算额

在30万元人民币(含)以上;

c)勘察、监理等服务类单项合同估算额在100万元人民币(含)以上;

d)设计类合同由于其特别性,可以采纳询价的方式进行选购;

e)专业公司(国际建设、中广装饰、瑞景园林)向外选购,不受上述选购限额的制约,由各专业公司自行确定。

5.1.2.未到达5.1.1条规定的选购金额,可采纳询价选购程序。

5.2.选购决策程序

5.2.1.各事业部自行确定本领业部内部的选购决策程序,各项选购事项均应遵循既定的决策程序;

5.2.2.各城市公司的选购决策程序由集团总部制定,各项选购事项均应遵循既定的决策程序;

5.2.3.各专业公司自行确定本专业公司内部的选购决策程序,各项选购事项均应遵循既定的决策程序。

5.3.选购工作应遵循公正、公正、公开和老实信誉的原则。对于招标选购,应保证充分竞争,投标入围单位原则上不少于三家。

6.选购信息

6.1.归档资料

6.1.1.招标选购需归档的资料包括:选购合同(或《价格确认单》)、定标决策文件(签报/会议纪要)、入围决策文件(签报/会议纪要)、评标报告、投标文件、招标文件、考察报告、答疑文件、开标记录等。

6.1.2.询价选购、直接选购需归档的资料包括:选购合同(或《价格确认单》)、定标决策文件(签报/会议纪要)、最终报价单等。

6.2.信息收集

6.2.1.战略选购数据库

a)产品研发部负责建立集团战略选购的材料设备含量指标库、基准本钱(建立时点的本钱)数据库,汇编集团战略选购本钱调价原则;

b)各事业部负责建立区域战略选购的材料设备含量指标库、基准本钱(建立时点的本钱)数据库,汇编集团战略选购本钱调价原则,并向集团备案;

c)产品研发部负责建立集团战略选购供应商数据库;

6.2.2.选购打算和选购完成状况报告

a)选购打算:各城市公司自行编制选购打算,编制时间为,每年12月份编制下一年度的选购打算,并于年底提交集团备案;每月编制下个月的选购打算,并于月底之前提交集团总部备案。选购打算的标准格式见附件1《选购打算(模板)》。

b)选购完成状况报告:各事业部、各城市公司、各专业公司(国际建设、中广装饰)自行汇总选购完成状况,定期(每半年)向集团总部备案。选购完成状况报告的标准格式见附件2《选购完成(模板)》。

6.3.信息规范

6.3.1.各事业部编制、持续修订本领业部的招标文件范本,并向集团总部备案;

6.3.2.各城市公司原则使用集团总部已有招标文件范本、或可参照使用各事业部的招标文件范本。在本城市公司运行成熟时,亦可自行编制招标文件范本;

6.3.3.各专业公司编制、更新本专业公司的招标文件范本,并向集团总部备案;

6.3.4.招标选购时,招标文件的编制,原则上应使用上述招标文件范本。

7.选购纪律

7.1.参与选购工作的有关人员应严格遵守以下纪律:

a)坚持公开、公正、公正的原则,根据国家、地方的有关要求和程序进行选购工作;

b)自觉遵守选购纪律,严守选购隐秘,不得对外泄漏有关选购的状况;

c)未经公司允许不得私自和投标方接触,杜绝各种不正值关系干预选购工作的正常进行;

d)不得向投标方索贿受贿,不得收取对方的任何礼品。如不便拒绝应马上向上级领导报告并按规定上缴收受的礼品;

e)参加选购工作的人员如需要回避的,应自觉主动提出。

7.2.凡违背上述纪律,未造成经济损失的,赐予批判教育或通报批判,同时按违背公司规章制度处理;对于造成经济损失,情节较为严峻的,依法追偿损失,同时按严峻违背公司规章制度处理;对于构成犯罪的,移交司法部门依法处理。

8.监督:

8.1.风险管理部负责履行公司选购活动的监督职责,监督检查选购行为是否符合国家法律、法规、当地政府及公司的有关规定,监督检查选购结果的执行状况。

8.2.对选购活动进行的监督检查,可以实行抽查,阶段性稽查,列席有关重要会议,批阅有关文件等形式。

8.3.任何单位和个人对选购过程中发生的违规行为,有权向公司监督部门进行举报。

9.附则

9.1.产品研发部是本制度的建立、维护的责任部门,并负责制度的解释;

9.2.公司各事业部、各城市公司、各专业公司及其它单位应在本制度所确定的原则和框架范围内,建立适用的管理体系和管理文件;

公司选购管理制度-范本

1.选购总则

1.1为规范集团公司选购工作,特制定本制度。

1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。

2.选购原则

2.1.严格执行询议价程序进行选购,必需有三家以上供应商供应报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购置的物品除外。

2.2.大宗材料、特别材料或技术要求比较冗杂材料的选购,必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加,调研汇总各方看法,经公司领导审核批准方可实施选购。材料选购需要相关部门协作的,相关部门不得找理由拒绝。

2.3.选购人员必需参加货物和服务的验收,选购货物质量、数量、交货期等问题的解决,应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2.4.选购人员选购的材料或服务必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意选购部门要求或本钱过高的状况下,准时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改选购单作参考。

2.5.全部选购人员必需做到以下廉洁制度:

2.5.1自觉维护企业利益,努力提高选购质量,降低选购本钱。

2.5.2加强学习,提高熟悉,增添法治观念。

2.5.3廉洁自律,不能向供应商伸手。

2.5.4严格按选购制度和程序办事,自觉接受监督。

2.5.5工作仔细认真,不出过失,不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务,广泛把握与选购业务相关的新材料及市场信息。

3.选购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必需证照齐全,具有相关资质及履约力量。

3.1.2对于常常使用的材料或服务,选购部应较全面地了解把握供应商的管理状况、质量掌握、运输、售后服务等方面的状况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3在选择供应商时,必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一确定的因素。

3.1.4为确保供应渠道的畅通,防止意外状况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。

3.2选购程序

全部的材料或设备的选购,如没履行以下相关手续,选购部有权拒绝选购。

3.2.1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司选购助理。由选购助理与合同当事人确认材料名称,规格,数量及技术要求后填写选购申请单发财务部,财务部在确认收到客户订金后将选购申请单电子版发选购部,选购部在收到选购申请单,销售合同复印件后方可进行材料的选购。选购申请中假如没有填写项目编号/合同编号,应退回。

3.2.2固定资产及大型生产设备的选购,由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交选购部门选购。

3.2.3车间零星物品选购,由各使用人员据实填写选购申请单,由生产厂长审批,最终交选购部门选购。

3.2.4工地急用或零星材料,由工地项目负责人或安装单位本着节省本钱的原则直接就近选购,事后报选购部备案。

3.2.5选购询价、综合评估、会签合同,由选购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成,报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责选购物品的适用性,财务部门负责预算掌握、合同付款条款的审核,综合管理部负责合同风险条款的审查。选购部负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、选购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3.2.6选购过程中发生改变时,销售部或需求部门出具选购变更申请,由主管领导签字确认后交选购部执行。

公司选购质量管理制度

公司选购质量管理制度

1、依据生产科打算表,选择证件齐全,有质量保证的正规大企业所生产的材料。

2、严格保证和生产材料的质量,必需根据《原辅材料验收细则》进行进货验证合格后方可购置,不买低劣材料,规程型号要正确。

3、对选购材料准时入库,办理入库手续。

4、加速资金周转,坚持'先进先出、快进快出'的原则,并要有选购记录,不造成积压铺张。

5、准时了解市场,等质、等量、等价选购。

6、货物进厂后仍需进行检验,检验合格后,方可入库,并做好记录,按品种分别堆放整齐,做好标识。

7、要熟识所选购物资的性能、技术指标,货比三家,保证选购物资质量。同时,到达物美价廉的要求。

8、对选购不合格的物资准时退货,避开不必要的损失。

9、严格物资管理制度,健全物资管理手续,所购材料的说明书、卡合格证等要齐全,随材料一并入库。

a公司选购合同管理制度

某公司选购合同管理制度

第1章总则

第1条为加强公司对选购合同的管理,规范选购作业,依据国家相关法律法规和公司的规章制度,特制定选购合同管理制度。

第2条本制度适用于公司化工生产物料、设备、办公用品等的选购管理工作。

第3条公司选购部在授权范围内负责选购合同的拟定、签订与履行等工作,财务部负责审核选购合同,并按合同进行付款。

第4条公司严格遵循公平自愿、互惠互利、老实信誉的原则订立选购合同。

第5条合同必需实行书面形式,经协商有关修改合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等,均为合同的组成部分。

第6条合同内容必需完好,条款应当明确、详细,文字表达严谨,书写工整。

第2章合同签订

第7条公司总经理是选购合同的法定签订人,选购部经理在总经理的授权下代表公司签订选购合同。

第8条未经公司总经理授权,任何部门和个人不得以公司的名义对外签订选购合同。

第9条选购部依据经审批通过的选购申请制定选购方案,经选购部经理审批通过后严格执行。

第10条选购合同的签订流程如下。

1.选购员采集供应商信息

(1)选购员从使用部门的需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商,并依据考察结果编写《供应商状况分析表》,具体登记供应商各个方面的信息。

(2)选购员提出对供应商的分析看法和选购建议,填写《供应商状况分析表》,将《供应商状况分析表》交给选购部经理。

2.确定备选供应商。选购部经理依据《供应商状况分析表》,初步筛选符合条件的供应商,分析各供应商优劣,确定两家以上备选合作供应商,并安排选购份额给各供应商。

3.选购合同谈判。选购部经理与备选供应商进行谈判,共同拟订选购合同。需要时,可要求使用部门人员参加谈判,拟定合同草案。

4.合同评审。选购部协同使用部门负责人、质量管理部经理、财务部经理依据《供应商状况分析表》、备选合作供应商的选购合同进行评审,提出评审看法,并确定各供应商的选购份额,报公司总经理审批。

5.合同审批。总经理总和评审看法,若选购合同金额在总经理审批权限内,总经理批准执行;若选购合同金额超出总经理审批权限,总经理将选购合同上报董事会审批,同时递交评审看法。

6.合同签订。相关领导在授权范围内签订选购合同。

第3章合同履行

第11条合同盖章生效后,合同双方根据合同规定的内容,全面地履行各自承当的权利与义务。

第12条公司选购部和财务部应依据合同编号各立合同台账,每一合同设一台账,分别按选购状况和收付款状况一事一记。

第13条在合同履行过程中,合同对方所开具的发票必需先由详细经办人员审核签字认可,经总经理签字同意后,再转财务审核付款。

第4章合同的变更和解除

第12条合同变更或解除必需按照合同的签订流程经选购部、财务部、法律顾问等相关负责人和公司总经理审核通过方可。

第13条变更或解除合同的通知和回复应采纳书面形式符合公文收发的要求,并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。挂号寄发或由对方签收,挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。

第14条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力,纳入本制度规定的管理范围。

第15条合同变更后,合同编号不予转变。

第16条在合同履行中消失以下状况之一时,选购部应准时上报公司总经理,并根据国家法律法规和本公司相关规定及合同商定与对方当事人协商变更或解除合同。

1.由于不行抗力致使合同不能履行的。

2.由于对方在合同商定的期限内没有履行合同的。

3.由于状况变更,致使公司无法按商定履行合同,或虽能履行但会致公司重大损失的

4.其他合同商定的或法律规定的情形消失。

第17条合同发生纠纷时,会同法律顾问与合同对方协商解决,协商不成需进行仲裁或诉讼的,帮助法律顾问办理有关事宜。

第五章其他

第18条选购部定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料,如文书、图表、传真件以及合同流转单等,按合同编号整理,由法律顾问确认后交档案管理人员存档,不得随便处置、销毁、遗失。

第19条公司定期对选购合同管理进行考核,合同签约率、合同文本质量、合同履行状况、合同台账记录等将影响选购人员的绩效考核结果。

第20条凡因未按公司规定处理合用事宜、未准时汇报状况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的,追究其经济和行政责任。

第21条因有意或重大过失而给公司造成重大损失的,移送有关国家机关和司法机关追究其法律责任。

第六章附则

第22条本制度未尽事宜,按照国家有关的法律、法规和政策执行。

第23条本制度由选购部制定,解释权归选购部全部。

第24条本制度自公布之日起开头执行。

小公司选购管理制度

一、目的:

为加强选购打算管理,规范选购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低选购本钱,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购(以下统称为选购物品)。

三、职责权限

1、总经理负责选购管理制度的审批;

2、分管副总、财务总监负责选购管理制度的审核;

3、人力资源行政部负责选购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的选购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源行政部负责。

四、选购原则

1、询价比价原则物品选购必需有三家以上供应商供应报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购置的物品除外。

2、全都性原则:选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下,选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都,经审核后,差值不得超过请购量的5―10%。

3、低价搜寻原则:选购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化选购。

4、廉洁原则:

(1)自觉维护企业利益,努力提高选购物品质量,降低选购本钱。

(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

(3)严格按选购制度和程序办事,自觉接受监督。

(4)加强学习,广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作仔细认真,不出过失,不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标选购原则:凡大宗或常常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参加,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化选购程序,提高工作效率。对于价格随市场改变较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时把握市场行情,调整选购价格。

6、审计监督原则:选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员按照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

五、选购流程

1、选购申请:物品(物资)需求部门依据生产或经营的实际需要,由企管部负责选购物品每月25日前、由人力资源行政部负责选购物品每季度最终一个月25日前提出选购申请,填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用处等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者,应于2个工作日内将看法反馈给选购申请部门。

2、询价比价议价:

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

(2)选购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按低价原则进行选购。

(3)属以下状况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认:

(1)若须进行样品供应和确认的,须确定送样周期,由选购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。

4、供应商选择:

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

(3)信誉良好者。

(4)客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定:

(1)供应商经送样审查合格后,由选购部门与选定的供应商签订合同。

(2)交易发生争吵时,根据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

(1)为确保准时交货,选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的,选购人员须提前通知需求部门,寻求解决方法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。

7、验收入库:选购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具《入库单》,按流程办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门通知选购部门,2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款:选购物品(物资)办理入库后,由选购员凭《入库单》按合同或商定的付款方式办理付款手续。

9、选购流程图:(附后)

六、考核:凡违背本制度的人员,按照公司相关管理制度进行惩罚。

七、本制度解释权归人力资源行政部,自公布之日起执行。

八、本制度附件:

1、《*****请购单》

2、《*****询价记录表》

g公司选购管理制度

一、目的

规范选购操作步骤和方法,确保选购的质量和选购要求的适用性,符合公司整体的日常管理规定要求。

二、适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等选购的掌握。

三、定义

1.供应商:是指能向选购者供应货物、工程和服务的法人或其他组织。

2.合格供应商:是指经过公司肯定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3.购物申请单:是需求部门依据需要选购的项目所填写并提交给选购中心的单据,此单据须有部门经理和其他审核权限必需签批。

4.供应商选择考察表:是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格,一般由选购主管对供应商进行考察并填写此表,填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5.供应商考核表:是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格,依据考核确定是否与该供应商连续合作。

6.终止供应商的报告:是指供应商发生恶劣服务、严峻品质状况或考核不合等提出与其终止合作的报告,此报告由相关权责部门向选购中心提出,由选购主管填写逐级上报审批。

7.抽货检验标准:此标准是对选购物品进行检验的参照标准,由技术部门或其他相关权责部门编写交选购中心汇总成册。

8.货物检验报告:是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所选购货物给出验收报告和处理看法。

四、选购管理制度

1.严洁自律,严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;

2.严格遵守选购规范流程,按流程办事;

3.能准时按质按量地选购到所需物品;

4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;

5.加强选购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,以有效地掌握和降低选购本钱并保证选购质量;

6.科学、客观、仔细地进行收货质量检查;

7.处理好与供应商的关系,关心供应商解决肯定的问题;

8.仔细分析选购工作,改良流程、规范和选购标准,提出有助改良公司和供应商服务水平的建议;

9.做好选购相关文档的存档、备份工作;

10.在满意公司需求的基础上最大限度降低选购本钱;

11.全部选购,必需事前获得批准。

未经打算并报审核和批准,,除急购外不得选购,急购需在申请单上注时“急购”,并由总经理补批;

12.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中打算办理选购,可以核定物品项目,通知各请购部门依打算提出请购,然后集中办理选购;

13.选购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购置,不得随便变更供应商;

五、供应商选择标准

1.具有良好的市信誉和良好的售前、售后服务力量和服务意识;

2.注册资金到达___万以上的一般纳税人;

3.健全的商务管理流程和制度;

4.良好的财务状况,至少可以赐予___天以上帐期;

5.具有优势的产品资源;

6.相对有利于我公司的供配货地理区位;

7.主动的合作看法;

六、供应商选择、评价和终止方法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题,更有重大品质、售后大事等的处理看法、反应的准时性都与供应商本身的资质、力量有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商,对不合格供应商制订相关终止方法。

公司选购管理规章制度

一、总则

(一)为规范本集团及下属生产企业的选购工作,特制定本制度。

(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

二、选购原则

(一)严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购,每次选购金额在元以上,必需有3家以上供应商供应报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购置的物品除外。

(二)合同会签制度

固定资产的选购合同,必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加,调研汇总各方看法,经公司分管领导审核,总经理批准签约。

公司选购管理制度。

属集团选购的项目,应报总裁批准。

(三)职责分别

选购人员不得参加物资和服务的验收,选购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)全都性原则

选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。

在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下,准时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单全都,经审核后,差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)最低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化选购。

(六)廉洁制度

全部选购人员必需做到:

1、喜爱企业,自觉维护企业利益,努力提高选购材料质量,降低选购本钱。

严格遵守公司选购管理制度。

2、加强学习,提高熟悉,增添法治观念。

3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

4、严格按选购制度和程序办事,自觉接受监督。

5、工作仔细认真,不出过失,不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务,广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)招标选购

1、凡大宗或常常使用的材料,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式,由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化选购程序,提高工作效率。

2、对于价格随市场改变较快的材料,除缩短招标间隔时限外,还应随着把握市场行情,调整选购价格。

三、选购程序

(一)供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必需证照齐全,具有生产产品的合法证件。

变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试,征得生产、质量部门同意。

必要时,报有关管理部门批预备案。

2、对于大宗和常常使用的商品或服务,选购部应较全面地了解把握供应商的生产管理状况、生产力量、质量掌握、本钱掌握、运输、售后服务等方面的状况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、质量、选购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时,必需进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一确定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通,防止意外状况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。

大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资,每年度依据部门预算打算统计造表交选购部门,向3家以上供应商询价,经有关部门及选购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。

(二)选购程序

1、原辅包装材料的选购打算及资金预算销售打算—生产打算—资金预算。

2、固定资产及其他零星物品的申请,由各使用部门填写请购单,写清选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等,由部门经理签字上报分管领导批准,交集团选购部门。

3、选购询价、综合评估、会签合同,由选购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、修理总经办及使用部门共同完成,报主管领导审批。

生产、质量、工厂修理、使用部门负责选购材料的适用性,财务部门负责预算掌握、价风格查、资信调查、合同付款条款的审核,法律部门负责合同条款的审查,审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。

选购部门负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、选购档案的建立,市场信息的收集。

同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及联系售后服务事宜。

凡由集团采供部代各生产企业选购的物资,选购合同签订后,由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。

4、打算、仓储主管负责打算汇总、接货、记录,接收报告的出具。

仓储、质量部门负责原辅包材料的验收,并出具检测报告。

并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。

设备由申请部门、工程技术部门验收,并出具验收报告。

四、审计监督

(一)选购全过程进行财务监督和审计。

(二)在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中,除有生产、质量、使用部门、工厂修理部门及相关领导参加外,财务、审计部门要全程参加。

财务部门主要负责材料价格的核查,审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

(三)选购人员要自觉接受财务和审计部门对选购活动的监督和质询。

(四)对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为,审计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议,直至追究法律责任。

五、其他

本规章制度自下发之日起生效。

风险提示:企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据,是公司内部的“法律”,但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力,只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中,工资支付凭证、社保记录、招工聘请登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、削减劳动酬劳以及计算劳动者工作年限等都由企业举证,所以企业制定和完善相关规章制度的时候,应当留意收集和保存履行民主程序和公示程序的证据,以免在仲裁和诉讼时候消失举证不能的后果。

公司选购管理制度文本

1.选购总则

1.1为规范集团公司选购工作,特制定本制度。

1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。

2.选购原则

2.1.严格执行询议价程序进行选购,必需有三家以上供应商供应报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购置的物品除外。

2.2.大宗材料、特别材料或技术要求比较冗杂材料的选购,必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加,调研汇总各方看法,经公司领导审核批准方可实施选购。材料选购需要相关部门协作的,相关部门不得找理由拒绝。

2.3.选购人员必需参加货物和服务的验收,选购货物质量、数量、交货期等问题的解决,应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2.4.选购人员选购的材料或服务必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意选购部门要求或本钱过高的状况下,准时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改选购单作参考。

2.5.全部选购人员必需做到以下廉洁制度:

2.5.1自觉维护企业利益,努力提高选购质量,降低选购本钱。

2.5.2加强学习,提高熟悉,增添法治观念。

2.5.3廉洁自律,不能向供应商伸手。

2.5.4严格按选购制度和程序办事,自觉接受监督。

2.5.5工作仔细认真,不出过失,不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务,广泛把握与选购业务相关的新材料及市场信息。

3.选购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必需证照齐全,具有相关资质及履约力量。

3.1.2对于常常使用的材料或服务,选购部应较全面地了解把握供应商的管理状况、质量掌握、运输、售后服务等方面的状况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3在选择供应商时,必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一确定的因素。

3.1.4为确保供应渠道的畅通,防止意外状况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。

3.2选购程序

全部的材料或设备的选购,如没履行以下相关手续,选购部有权拒绝选购。

3.2.1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司选购助理。由选购助理与合同当事人确认材料名称,规格,数量及技术要求后填写选购申请单发财务部,财务部在确认收到客户订金后将选购申请单电子版发选购部,选购部在收到选购申请单,销售合同复印件后方可进行材料的选购。选购申请中假如没有填写项目编号/合同编号,应退回。

3.2.2固定资产及大型生产设备的选购,由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交选购部门选购。

3.2.3车间零星物品选购,由各使用人员据实填写选购申请单,由生产厂长审批,最终交选购部门选购。

3.2.4工地急用或零星材料,由工地项目负责人或安装单位本着节省本钱的原则直接就近选购,事后报选购部备案。

3.2.5选购询价、综合评估、会签合同,由选购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成,报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责选购物品的适用性,财务部门负责预算掌握、合同付款条款的审核,综合管理部负责合同风险条款的审查。选购部负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、选购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3.2.6选购过程中发生改变时,销售部或需求部门出具选购变更申请,由主管领导签字确认后交选购部执行。

公司选购管理制度

公司选购管理制度

1.为规范公司选购工作,确保外购物料完全符合公司要求,特制定本制度。

2.公司生产所需物料的选购包括零配件、设备仪器、工模具及其他产品。

3.慎重选择供应商;以合理的价格购置物资材料;准时按质量要求向公司各部门供应物料,协作使用部门需要的时间及需要的量,联络供货商准时供应。

4.选购员应按库存量管理要求、用料预算,依据各部门开具的《选购申请单》,并注明物资材料的品名、编码、规格、数量、需求日期及申请理由等事项,经各部门负责人签准后送选购部门,紧急请购时,必需注明

公司选购管理制度范例

1.选购总则

1.1为规范集团公司选购工作,特制定本制度。

1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。

2.选购原则

2.1.严格执行询议价程序进行选购,必需有三家以上供应商供应报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购置的物品除外。

2.2.大宗材料、特别材料或技术要求比较冗杂材料的选购,必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加,调研汇总各方看法,经公司领导审核批准方可实施选购。材料选购需要相关部门协作的,相关部门不得找理由拒绝。

2.3.选购人员必需参加货物和服务的验收,选购货物质量、数量、交货期等问题的解决,应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2.4.选购人员选购的材料或服务必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意选购部门要求或本钱过高的状况下,准时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改选购单作参考。

2.5.全部选购人员必需做到以下廉洁制度:

2.5.1自觉维护企业利益,努力提高选购质量,降低选购本钱。

2.5.2加强学习,提高熟悉,增添法治观念。

2.5.3廉洁自律,不能向供应商伸手。

2.5.4严格按选购制度和程序办事,自觉接受监督。

2.5.5工作仔细认真,不出过失,不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务,广泛把握与选购业务相关的新材料及市场信息。

3.选购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必需证照齐全,具有相关资质及履约力量。

3.1.2对于常常使用的材料或服务,选购部应较全面地了解把握供应商的管理状况、质量掌握、运输、售后服务等方面的状况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3在选择供应商时,必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一确定的因素。

3.1.4为确保供应渠道的畅通,防止意外状况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。

3.2选购程序

全部的材料或设备的选购,如没履行以下相关手续,选购部有权拒绝选购。

3.2.1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司选购助理。由选购助理与合同当事人确认材料名称,规格,数量及技术要求后填写选购申请单发财务部,财务部在确认收到客户订金后将选购申请单电子版发选购部,选购部在收到选购申请单,销售合同复印件后方可进行材料的选购。选购申请中假如没有填写项目编号/合同编号,应退回。

3.2.2固定资产及大型生产设备的选购,由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交选购部门选购。

3.2.3车间零星物品选购,由各使用人员据实填写选购申请单,由生产厂长审批,最终交选购部门选购。

3.2.4工地急用或零星材料,由工地项目负责人或安装

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