生产过程控制程序含流程图

汽车有限公司文件编号NEOC-SC-QP-20版本号A/0文件名称生产过程控制程序页次第1页，共8页1.0目的为了使生产过程始终处于良好的受控状态，并对于生产异常状况，加以预防改善，从而使产品符合规定的要求并不断提高产品质量。2.0范围适用于本公司所有产品的生产过程。3.0定义：3.1关键工序:对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；产品质量特性形成的工序；工艺难度大，质量不稳定或问题发生较多的工序。3.2特殊工序:该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；该工序的产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显示出来。4.0职责4.1生产部——负责生产计划的编制、生产过程控制、生产现场5S管理，生产安全管理、设备保养及维护；负责人员配置及协助技能培训。负责组织生产过程的再确认。4.2技术中心——提供产品图纸、等生产过程需要的技术资料与技术支持；负责工艺装备的设计与提高；负责生产过程的再确认的技术中心分确认；负责生产过程的技术问题的处理。负责新产品试制的跟踪。4.3工艺部——工艺作业指导书4.4品管部——负责生产过程的采购件、半成品、成品的检验及质量控制；负责生产过程的再确认的质量确认。4.5.采购部——负责按时按质按量采购生产所需物料；负责保管、收发生产所需的各种物料；4.6人事部——组织人力资源招聘及技能培训。4.7各车间——负责按生产作业计划组织本车间生产；负责车间安全、设备、5S管理；负责生产过程中的异常问题的报告及处理。5.0程序序号流程流程说明责任部门资讯输出（方向）主导参与1生产指令销售部收到客户订金后编制《订单生产指令》，《基本配置表》，经财务部审核，主管领导批准后发生产部。技术中心根据产品开发计划编制《试制生产指令》，《基本配置表》经总经理批准后，发生产部。销售部技术中心财务部《订单生产指令》《试制生产指令》《基本配置表》2投产准备生产部根据《订单生产指令》、《试制生产指令》，按年度生产顺序排定生产编号，编制《投产通知单》，对生产的数量和交付时间作出规定，下发相关部门。技术中心根据《投产通知单》编制《整车外购件明细表》、生产图纸，发相关部门、车间。工艺部根据《投产通知单》编制《工序作业指导书》、《材料定额表》等工艺性文件发相关部门、车间。采购部根据《投产通知单》和《自制件及外购件明细表》组织生产物料的采购工作。生产部技术中心工艺部采购部相关部门《投产通知单》《自制件及外购件明细表》《工序作业指导书》《材料定额表》3作业计划生产部根据《投产通知单》，编制《单车生产作业计划》，下发各部门、车间。生产部根据当月生产情况编制《月生产计划》，下发各部门、车间。生产部各部门《单车生产作业计划》《月生产计划》4生产准备各车间依《单车生产作业计划》的安排，进行生产设备、人力、产品图纸、工艺作业指导书、车间环境等生产前期准备工作。各车间依据《单车生产作业计划》，按照生产车号顺序向仓库领取生产所需物料。操作人员应具有相关技能，特种作业人员应具有上岗操作证，按照相关作业标准进行作业。各车间采购部人事部5生产过程控制各车间根据《单车生产作业计划》及技术要求组织生产，对认证产品要按《生产一致性控制计划》的要求组织生产。生产过程中做好自检与互检。工序完工后填写《车辆检验流程卡》随车流转。品管部检验员依技术图纸和检验标准对产品进行检验和控制；合格后填写《车辆检验流程卡》随车流转。出现不合格品时按《不合格品控制程序》进行管理。在底盘产出、焊装产出、涂装产出、总装产出等车间转序时，移交车间需填写《在制车辆转序交接单》，写明车辆交接状态，交生产部、转入车间和品管部，同时，《车辆检验流程卡》随车进行流转。不合格车辆严禁转出。各车间生产部品管部《生产一致性控制计划》《不合格品控制程序》《在制车辆转序交接单》《车辆检验流程卡》6关键及特殊工序控制工艺部根据关键、特殊工序的原则，以《工艺路线图》或清单的形式明确公司的关键工序和特殊工序，对这些工序及所使用的设备、工艺装备、检验设施进行事先评估、鉴定，保存相关的评估、鉴定记录或证据并制定相应工序的作业指导书。生产部应在生产现场对关键、特殊工序进行明确标识，生产车间应对关键、特殊工序进行严格的连续质量监控，按要求填写各类监控记录。关键工序和特殊工序的操作人员必须经过培训，经考核合格后方能持证上岗。品管部应对关键、特殊工序设置专职的检验员，加强工序质量检验并填写检验记录。技术中心生产部品管部各车间7生产过程异常控制对生产过程中出现的异常情况，所在车间应填写《生产异常处理单》，按《生产异常管理规定》处理。各车间各相关部门8当特殊工序的生产条件（设备、人员、材料、工艺、环境）发生变化时，生产部要组织相关部门对该生产过程进行再确认。并填写《过程再确认表》予以保存。品管部对再确认的过程生产的第一个产品进行全面的质量检验，并确认到达技术标准要求。工艺部对再确认的过程进行全面的工艺条件验证，并确认到达技术标准的要求。生产部品管部工艺部9生产过程中，各车间的5S管理按《现场5S管理规定》进行。生产部组织定期检查。各车间生产部《现场5S管理规定》10生产过程结束，产品检验合格，按《成品车入库管理规定》办理入库。各车间及时清理生产现场。有多余物料退回仓库。各车间各相关部门11由生产部保存相关记录和资料。生产部6.0相关文件序号文件名称文件编号1现场5S管理规定NEOC-SC-QW-0012NEOC-SC-QW-0023NEOC-JS-QW-0024NEOC-XS-QW-0015不合格品控制程序NEOC-PG-QP-011677.0相关记录表单序号记录表单名称记录表单编号1XS-QR-0142JS-QR-0023JS-QR-0044SC-QR-0015自制件及外购件明细表JS-QR-0036GY-QR-0107S