轨道交通地铁运营筹备总体方案

地铁运营筹备总体方案地铁运营筹备总体方案（word地铁运营筹备总体方案目录引言 4一、运营筹备总体目标 5二、运营筹备总体指导思想 6三、运营筹备总体原则 6四、某某轨道交通运营筹备总体方案基本内容 7五、重点工作 9组织架构及薪酬筹备 9过渡期组织架构 9组织搭建及定员 10薪酬体系的设计 11招聘与培训筹备 12筹备及骨干人员招聘 12全面人员招聘 12员工培训策划 13资金与物资筹备 13资金使用计划 13物资筹备计划 16管理规章与技术规程编写 17管理规章 17技术规程 17工程建设阶段的筹备 19沟通机制 19工程介入 20地铁运营筹备总体方案运营接管验收 22接管工作 22质保期管理研究 24验收工作 25综合联调与演练 26综合联调 26综合演练 28开通前评估 28开通试运营 29专题研究 29管理条例的研究 29公交一体化的研究 30票务政策研究 31开通模式的研究 33信息化建设的研究 34维修模式的研究 35票务运作的研究 36安全、可靠性研究 37营销策划的研究 37首列车入段的研究 37其他筹备工作 42后勤保障工作 42公安介入工作 42六、运营筹备工作计划 43七、运营筹备整体工作进度 48地铁运营筹备总体方案引言深远的影响。某某市轨道交通1号线在线网中为南－北方向的基本骨干线，一期34.237km2.189km31.635km，敞开0.413km29272座；平均1.2km1S122省道北侧设新龙车辆段。在茶ft站西侧设路网控制中心，考虑远期全网6条线共享。在大学城北站、同济36号线共享、同济桥站主变电所考虑与2号线共享、龙虎塘站主变电所考312号线间联络线。1—凤栖路—大学城—花园街—和平路—新丰街—新堂路—飞龙路—晋陵北路———规划乐ft—进区公共服务中心、某某高等职教基地、南夏墅等。（某某市轨道交通发展有限公司为某某市轨道交通建设工作领导小组的办事机构，实体化运作，直属市政府领导，地铁运营筹备总体方案负责工程建设统筹协调和领导小组的日常工作，实行投（融）资、建设、运营及开发一体化运作的模式。一、运营筹备总体目标运营筹备要以我为主，自动自发。立足当前，着眼未来，放眼世界，科学谋划，合理布局，善用资源，挖掘潜力，突出重点，统筹兼顾，到2019年初组建一支合格的运营团队，做到战略目标明确、组织架构规范、规章制度完善、设备接管顺畅、筹备成绩明显、运营特色显著。运营筹备总体方案围绕某某市轨道交通发展有限公司运营筹备处的成立到2019年运营接管联调试运行期间而展开的运营全过程筹备工作。某某市轨道交通发展有限公司运营机构筹备总体目标是：在全面准确地理解轨道交通在某某城市公共交通的地位和作用基础营指标和设计运营风险防范措施。——（通）效益双赢的愿景。社会效益体现在轨道交通给自身以外的整个社会带来的经济效益和文化影响等（包括：城市整体规划和相关行业综合发展身的经济效益表现为在现有经营管理模式下投资建设运营的经济利益。具体目标：队伍组建合格——到2019年初某某市轨道交通发展有限公司运营机构拥有一支能岗匹配、人才结构搭配合理的运营团队，初期队伍规模约1700人。

地铁运营筹备总体方案说明书，并制定主要的工作流程。营过程中遇到的技术问题。1铁开通后的正常使用和维护。2019某某市轨道交通发展有限公司运营机构应形成独具某某特色的某某轨道交通运营模式。专项运营筹备方案如期运作——各专项运营筹备方案具有较高的理论高度、逻辑分析严谨、可操作性强；专项运营筹备方案实现如期运作。二、运营筹备总体指导思想提高运营服务能力及优化办公效率，全面推进某某轨道交通运营筹备工地铁运营筹备总体方案施管理。在具体运作层面上，强调运营筹备总体工作及各分项工作的思路和原三、运营筹备总体原则某某轨道交通的运营筹备方案应体现以下原则：1、统筹规划，整体布局。地铁的运营筹备是一个系统性的工程，涉2、分步实施，强调操作。由于注意事项众多，地铁运营筹备工作需地铁运营筹备总体方案的相关部门，这样可以有效增强运营筹备方案的操作性。34、安全第一，保障运营。作为最大的城市轨道交通基础建设项目，建立健全与地铁情况相适应安全保障体系，引入地铁公安。5、博采众长，创新发展。某某轨道交通的运营筹备工作是在国内外地铁运营筹备工作相对成熟的经验基础上进行的，因此某某市轨道交通发展有限公司运营机构应充分借鉴已有的成功经验和失败教训，博采众长。与此同时，也要强调创新发展的理念：管理模式的创新，促进运营自主、受控；服务管理的创新，促进运营客流增长；工作机制的创新，促进运营安全、顺畅；资源开发的创新，促进运营健康的发展。6牌服务品质的良好企业形象。地铁运营筹备总体方案四、某某轨道交通运营筹备总体方案基本内容运营筹备总体工作内容2019930日某1120146月开始，2019930需要运营筹备处和相关处室的积极参与和相互协调。建设；试运行（观光运营）保期管理研究；综合演练等等。在运营筹备总体设计方案的统领下，应提前充分考虑，制定包括2016-2019年资金使用计划、工程介入、维修模式与委外维保、信息化建设等在内的诸多筹备方案。具体如下：运营筹备期间应策划完成如下方案：1、运营筹备总体设计方案；2、工程介入方案；3、组织架构及定员定岗方案；4、薪酬体系及制度；5、人员招聘及培训方案；6、运营文本编制计划；7、维修模式与委外维保项目方案；8、信息化建设方案；地铁运营筹备总体方案9、管理咨询服务方案；10、运营筹备2017-2019年资金使用计划；11、票务工作开展计划；12、物资采购计划；13、系统综合联调计划；14、验收、接管方案；15、综合演练筹备方案；16、对外宣传及营销策划方案；17、安全评价方案；18、试运营初期运营计划及运营成本分析计划；19、公安介入实施计划；20、开通试运营策划方案；21、公交一体化方案实施计划；22、开通后一年内的检查、纠正与完善及质保期工作计划。五、重点工作组织架构及薪酬筹备人尽其用。包括选人（前提）用人（-核心）育人 地铁运营筹备总体方案 （培训与开发-动力）留人（考核与薪酬-目的）四个环节。运营筹备前期工作要重点做好组织架构及薪酬的筹备。某某市轨道交通发展有限公司运营分公司组织架构概要人计安力划车技全资财务术保源部务部部部卫部培控站票乘检设通供工机训制务务务修备号电务电中中中中中中中中中中中心心心心心心心心心心心运营公司车运营公司车辆部物资部办公室机电部过渡期组织架构门等，负责整个运营筹备工作的总体协调；运输组织部门，负责运输组 地铁运营筹备总体方案 联络和工厂监造，首列车的到达调试和验收及后续列车的到达调试和验财、物得到最合理的使用。组织搭建及定员规范的组织架构设计是运营机构实现战略发展目标的重要措施有效提高企业的运作效率和水平。轨道交通运营组织架构的构建需要综合考虑发展阶段心管理流程。组织架构与定员主要工作内容为：⑴搭建总体组织架构，明确各部门职责，提供岗位人员配置及岗位说明书，尽快实现各项业务的顺利开展；⑵在组织架构设计时充分考虑某某轨道公司的战略目标，以及更长步发展。运营机构成立的条件如下：行政条件：完成法律、行政法规规定的相关手续。 地铁运营筹备总体方案 职能条件：与轨道公司的职能（计管理、预算管理、人力资源管理、审计及监督管理）划分清楚；各部门骨干人员到位，能够按照分工开展工作。办公条件：新办公场所完成装饰装修，具备入驻条件；新办公场所风、水、电接通，具备通信条件；新办公场所办公家具、办公物资采购到位。薪酬体系的设计薪酬激励机制是地铁运营企业人力资源管理的核心问题薪酬体系的设计一般应考虑薪酬的外部竞争性、内部协调性、对员工的激励性等原则，合理的薪酬体系能够实现招揽人才、留住人才的目的，在薪酬的设计上应按如下程序建立：⑴建立岗位价值评估模型；⑵成立岗位价值评价小组，并接受岗位价值评价模型的使用培训；⑶调研同类行业或企业同类岗位的总体薪酬水平和结构；⑷评估小组对各岗位进行评估，并根据评估结果划分岗位级别；⑸将各个岗位级别的薪酬幅度范围划分为若干个薪酬档次；⑹根据实际管理的需要，细分工资的各个组成部分及所占比例，如岗位基本工资，岗位绩效工资和福利补贴等；⑺根据具体岗位设置进行总体测算调整，确保总体薪酬费用在政策允许的范围内。 地铁运营筹备总体方案 ⑻制定具体的工资调整晋级实施办法；⑼将相关办法和方案提交职代会审议通过。招聘与培训筹备运营订单培养2019年某某地铁顺利开通试2013取订单式培养方案，预定地铁1号线一期工程运营所需的大批量一线员工。某某地铁134.237km，每公里定员501700人。一般情况，国内城市轨道交通首条线校园招聘与社招比例102020%；高职院校招聘的通常1号线一期运营校园订单班招生人数约占校园招聘的80%816人，包括运营管理（车站客运值班员、车站行车值班员、售检票员、电客车司机、车辆检修、通信信号、机电一体化、地铁工程、地铁供电专业岗位。六定”控制，包括：定生源、定院校、定专业、定标准、定周期和定 地铁运营筹备总体方案 2019年上半年，订单培养的运营准员工队伍全部到岗。筹备及骨干人员招聘角度，对建设方提出合理化建议。（前期集团或后期运营据所需岗位的职位说明书要求，制定详细的人员招聘标准和招聘流程。全面人员招聘90%应招聘到位，各生产岗位的工班长也要基本到位。 地铁运营筹备总体方案 业、计算机技术以及人力资源、财务系统等专业。制定招聘计划、招聘条件、招聘流程等相关工作。人员招聘策略段，其主要任务工作侧重点及对人员的配置数量和要求存在显著差异。1-2名。2-3名。的人员配置到位。、应优先考虑管理骨干、技术骨干的引进培养。可划分为高层管理人员（3.5年、中层管理人员（提前3年、基层管理人员高级（中级初级）技术（专业生产）2 地铁运营筹备总体方案 的市场供求；5、提前建立试用、男女各岗位的比例。人才招聘策略：1、10%的高级技术骨干和部分中层以上管理岗位，2、40%的中级技术人员、部分中层管理岗位及基层管理岗位，以社招为1年进行社招，如不能社招，应再提1、余下人员如属专业性较强的工种，校内组班校16个月到位。特殊人才可采用借调或返聘。员工培训策划可按照同行培训、考证培训、供货商培训、联调（演练）培训和联调演练培训等阶段进行。1号线是首 地铁运营筹备总体方案 与考核等制度，建立员工培训档案，与员工以后的晋升挂钩。资金与物资筹备真正说明成本费用增减变动的实际原因。在初步设计文件中，涉及运营相关费用：11.5%3928.8812 地铁运营筹备总体方案 个月*10/月.km4108.44万元。2、生产准备及开办费。生产职工培训费按设计定员*60%*100001561.8*3000/算，约780.9*1500元计算，约390.45元。3、运营筹备费按设计定员60000元/定员计算，约15618万元。资金使用计划筹备顺利开展的保障，该项概算的专业性、准确性显得尤为重要。地铁运营筹备期概算主要包括为试运营前所发生的人员费用以及为含筹备期费用，同时包含试运营期（一般期限一年）运营费用。运营筹备资金使用计划的主要工作任务就是完成运营机构成立2019的到岗情况，具体筹备事项如表所示：22017年---2019年资金使用计划表序序号项目名称用途算(万元)运营筹备资金计划万元)备注1工器具、生产用具购置费保证初期正常生产必须购置的生产用设备、仪器仪表、工卡模具、生产用器具，同时根据运营实际需要自行购置的部分备件。车辆、机电设备、备品备件及易耗品购置费在交工验收前，按设计规定的工390.452备品备件购置费无3928.88+3联合试运转费4108.44=8037.联合试运转发生的费用支出和试运转收入的差额。32 地铁运营筹备总体方案 序 项目名称 用 号

初步设计批准的综合概算(万元)

运营筹备资 备金计划万元) 注职工培训费办公和生活家具

及相关费用等。

1561.8及管理

理所必需购置的办公和生活家具费用。运营单位为正式投入运营提前运营筹备进厂参加施工设备安装调及试运营等以及熟悉工艺流程及设备性管理费 能等筹备人员工资、工资性附

780.915618费用建设单位保护费、采暖费、办公场地租赁35995.34(合

管理费

费、招聘费、宣传费、临时交通费等。专题研究、项目咨询费用。

用)6139.44（合用）

展应用现代化信息手段提高 管理水平。

试运营前的启动资金。

2160合 计位，由财务部门负责。320172019年的计划分配单位：万元项目项目项目项目概算费用2017年2018年2019年设备投资备品备件购置费其中：1、工器具及生产用具购置2、备品备件购置信息化费用职工培训费 地铁运营筹备总体方案 项目项目项目概算费用2017年2018年2019年待摊投资办公和生活家具购置费管理费其中：1及附加2、办公费3费4购置费5、招聘费6、员工补贴费7、临时交通费8、开通宣传费9费10、制服购置费联合试运转费铺底流动资金总 计物资筹备计划命和维修周期提出计划，经运营总体平衡后自行安排采购的。物资库存管理筹备三个方面。 地铁运营筹备总体方案 ⑴综合计划筹备内容为明确物资种类、建立采购计划、物资管理信息系统的建立；⑵物资采购筹备内容为采购模式的建立、物资编码体系的建立、信息管理、供应商管理等；⑶物资库存筹备内容为新线物资仓库的规划设计与接管、备品备件的验收接管、物资验收入库及出库等工作。后的物资采购有明确的认识及对资金需求有提前的考虑新线开通筹备物资以沿线各车站开通配置物资和维修部门的工器具2815191-2年的数量打包，即用即购） 地铁运营筹备总体方案 管理可采取强化对供应商的量化考核以促进供应绩效的整体提升。位，由物资部门负责。管理规章与技术规程编写、齐全（同时体现过程控制及持续改进114类（安全、质量、技术、生产、综合、人事、考核、运输、服务、信息、物资、能源、设备、技术标准及作业规程。包括专业技术标准及作业规程（16个专业：线路、车辆、信号、通信、售检票、房建、环控、电气、给排水、供电、屏蔽门、自动化、接触网、客运、行车、调度3、岗位作业规范及考核准则（岗位基本资格要求、职责权限、岗位工作要求和检查考核（分为决策层（最高及决策层（管理层（分为通用及中层和一般管理人员）操作层（通用及特殊过程和一般操作）作业规范及考核准则。管理制度是针对“事”的规章，技术标准和作业规程是（设备设施（岗位”的规章。规章编制计划的编制原则：1、分步分批进行，确立不同阶段的优先23应可行，并且与运营筹备计划匹配。 地铁运营筹备总体方案 管理规章400管理类文本的编制要便于公司化运作，充分体现现代企业的管理理的原则和引导员工积极做事的原则，福利制度要符合国家的规定。运营机构管理类的文本可以考虑依托自身的力量进行编制。技术规程号线有几十个系统，运营机构为了完成运营服务，需要配置数百个工种行业等颁布的标准等。运营机构的技术文本的编写方法，可以根据公司招聘专业人员的专业 地铁运营筹备总体方案 实践能力，确定以下一种编写形式。第一种形式：自行编写地铁专家的建议，完善技术文本。第二种形式：项目委外建议，由兄弟地铁完成文本的修改。建议采用第一种形式：自行编写。11201991号线的开通创造条件。此部分工作由综合（技术）相关部门牵头，各部门配合完成。工程建设阶段的筹备工程建设阶段的运营筹备分成四个阶段：第一个是新线工程用户需求 地铁运营筹备总体方案 场设备安装调试阶段；第四是新线验收接管阶段。总体要求：1、严格按运营需求跟踪落实设计，严格按设计要求跟踪落实招标，严格按设计及相关标准跟踪落实工厂制造安装和调试验收接、围绕既定设计方案，重点针3、建立发现问题、4、建立协调问题解决问题的组织性机制（分层分类。沟通机制防止出现建设、运营两张皮的现象。设计联络、出厂验收、安装调试、资产接管；工程建设的后继服务等。 地铁运营筹备总体方案 工程介入后安全运营具有十分重要的意义。（全面介入地铁工程建设的规工程介入主要工作内容：参与工可方案、初步设计文件、施工图设计文件、设备招标文 地铁运营筹备总体方案 件技术部分及对既有线路有影响的新线施工设计和技术方案会审。参与设备、系统设计联络会，提出运营合理化建议。参与设备监造、出厂验收，自铺轨、车站设备安装开始，运营行技术资料、竣工文件的移交。逐步完成车辆段（场及电力调度权“三权”的移交。跟踪、协调、督促现场问题的整改，并做好相应记录建议运营机构成立工程介入项目管理部（或办公室，项目管理部是一个临时性机构，设主任一名（兼、副主任若干（兼 地铁运营筹备总体方案 运营接管验收（场和正线系统设备完成单位工程验收或特设的阶段接管工作1、设备接管2019年是地铁设备大量接管的一年，从现场设备到备品备件。地铁2018年开始熟悉设备的接管工作。设备接管有助于运营机构相表格等；明确接管人员的相关职责、设备接管的流程等工作。20182、车站进驻分，车站接管进驻的条件如下：⑴车站主体安装装修完成；各出入口、消防疏散通道完成装修（或 地铁运营筹备总体方案 者至少有一个出入口完成装修，其余出入口具备封闭条件理用房完成装修，具备启用条件。信终端完成安装调试，具备基本办公、生活条件。⑷车站公共区域、管理用房完成初步的保洁工作。⑸具备必要的安防、消防措施，能确保车站进驻人员人身、财产及施工安全。3、车辆段进驻辆段接管进驻的条件如下：⑴车辆段建筑单体或办公用房完成装饰装修，具备基本办公条件，满足建筑单体交付或者部分办公区域交付要求。⑵通风空调安装到位；上下水已接通市政管网，满足使用条件；办公区域照明、办公电话安装到位，基本办公、生活条件具备。⑶运营进驻人员到位，保洁垦荒、工作用餐等后勤保障各项进驻准备工作完成。⑷具备必要的安防、消防措施，能确保进驻人员人身及财务安全；在车辆段部分仍在施工的情况下，明确管理界限及责任。 地铁运营筹备总体方案 4、三权接管室的方式，实施对车辆段的各项调度管理。三权接管的条件如下：车辆段信号系统：车辆段信号系统完成安装调试，由接管部门ATO、各种速度下的ATP、精确停车、自动折返等功能；车辆段调度人员完成必要培训。OCC能，无线系统能实现与OCC统一。病害，确保轨道各项参数符合要求；行车限界、限速等明确。供电：主变电所、车辆段混合变电所运行正常，能可靠供电；央监控功能及远程动作功能。完成故障下供电方式转换的实验。质保期管理研究 地铁运营筹备总体方案 验收工作但总体情况是一致的。地系统（关的设备、轨道系统、信号系统、供电系统（含接触网系统和SCADA系统、通信系统（含公网和公安网、自动售检票系统、给排水系统、空调通风系统、综合监控系统、火灾报警系统、自动电扶梯系统、动力及车站照明系统、旅客导向系统等等。工程验收的时间也是工程建设的一个重要节点，工程验收是工程建设 地铁运营筹备总体方案 个建设单位都会有专门的部门来负责该项工作。验收，通过了最终验收后才对该条地铁的建设工作划上一个句号。综合联调与演练综合联调验证各子系统及设备是否达到与承包商约定的相关性能指标统工作条件下各子系统是否满足与承包商所签合同中规定的要求1号线工程筹划详 地铁运营筹备总体方案 岗位要全部配合。靠性的评估三项。在关键设施系统功能的验证中，以建设单位和设计单位为主，重点是对行车相关的设施设备的功能进行验证。安全可靠性评估是运营前的一项重要工作，是通过地铁的空载运行，记录相关的数据，得出能否投入运营的结论并组织专家进行评审。关键设施系统功能的验证关键设施系统功能的验证应开展以下项目：序号主要项目序号主要项目调度员与司机之间无线通话测试(包括越区切换)1通信动态测试调度员对列车广播(包括越区切换)无线系统故障弱化试验(包括越区切换)停车精度信号、车辆联合2折返功能测试ATS功能3系统故障下的ATPM模式运作4ATPM模式和ATO模式运作状况下的测试5供电系统负荷测试（列车运行速度：运营速度）6供电系统故障测试（降级模式运行）-变电所故障7控制中心综合监控系统故障8FAS测试地下站排烟测试9BAS测试：BAS/联调测试 地铁运营筹备总体方案 运营。综合演练综合演练工作的开展有利于切实加强运营机构对地铁突发事件的处提高运营服务水平，提升地铁公益事业形象。车站大客流人流控制演练；车站发生恐怖活动演练；列车压人演练；控制中心设备故障疏散演练；车辆段监控设备故障事故演练；AFC设备故、、轨道电路、道岔、信号机故障等）演练；线路钢轨断裂事故演练；列车脱轨事故演练。1号线的顺利开通。开通前评估开通前评估的目的是为了对即将开通的线路设备和运营准备情况进实际情况提出相应的整改意见，最终完善整个系统在开通前各项准备工 地铁运营筹备总体方案 作。开通前评估至少应包含如下内容：线路状况（限界、轨道，建筑和结构，车站的基本情况，设备状况以及设备（接触网、通信、火灾报警系统、乘客信息显示系统等）开通试运营票务组织方案、维修组织方案、车辆组织方案、运营安全管理方案等。合，协助职能部门制定完善的试运营组织方案。 地铁运营筹备总体方案 专题研究管理条例的研究公交一体化的研究由政府投资建设和运营地铁，目的在于缓解城市交通日益拥堵的压铁地面公交一体化体系。 地铁运营筹备总体方案 某某轨道交通公交一体化工作内容及流程建议如下：1、选择某某轨道交通1号线客流预测与公交接驳咨询方（以下简称咨询方12、由某某市规划局牵头，组织建设、交通、公安、地铁（营1情况、客流方向，根据客流预测，现场确定拟建公交场站规模和地点。3、市规划局根据现场勘查情况画定规划红线，将拟建公交场站的面41号程度、科学合理等综合因素。5、地铁公司委托相关场站设计单位对拟建场站进行设计，设计稿一经采用，地铁公司编写申请报告，上报市政府相关部门。6、市政府批准后，应到相关部门立项审批，同时与相关区政府协调（主要是出资形式公交接驳站应尽量同地铁车站各站点同时建设。7时，与地面公交如何进行客流接驳。票务政策研究 地铁运营筹备总体方案 要让政府部门的负担不会太重。1号线客流量与客运收入预测报告与。一、票务政策研究的主要工作内容及步骤：1、调研其他城市轨道交通票种、票制的设置，票价计费标准，优惠213、与某某市交通局协商联程优惠方案；4、在充分分析调研资料的基础上，初步制定并提出适合某某轨道交通的票价政策；5、召开论证会，对票务政策进行论证，并在论证意见的基础上，对票务政策进行修改；6、运营机构编制《关于开展地铁票价核定工作的请示7、票价听证报告编写工作完成；8、某某市物价局向市政府提交地铁票价初步意见，征询市政府意见； 地铁运营筹备总体方案 9、举行票价听证会。二、票价听证会的内容及组织：12、票价听证会主办方和参与方；主办方：某某市物价局参与方：某某市交通局（公交主管部门、某某市轨道交通发展有限市人大代表、市政协委员、市物价听证委员及部分市民代表。3、票价听证会的宣传工作：①票价听证会现场报道；②物价局、轨道公司及运营机构领导会后接受媒体的采访报道；③听证会后市民咨询报道。开通模式的研究坐地铁的重要选择标准之一，是为市民提供便捷轨道交通的最直接的途径，更是关系到城市统筹规划的因素之一。首末班车的时间等等。该项工作由运营机构车务及调度部门负责。信息化建设的研究信息化研究的工作内容主要是结合某某轨道交通信息化的实际应用 地铁运营筹备总体方案 2019年试运年才能初具规模，基本实现4所示：4某某市轨道交通发展有限公司运营机构信息化建设计划表序 项目名号

建设方式产品产品

费用(万元

实施时间1个月（周期）各业务系统建设之前，实施周期约需1个月（不含采购周期）

与建设接口与地铁建设同步进行

与二号线预留预留与二号线网络接口通管理系统

产品求开发

1个月（含采购周期）开通运营前，实施周期3个月（周期）

在地铁建设期内进行小计（1+2+3+4）: 以上1-4项建议由建设部门完成统系统

求开发轨道公司财务管理等固定资产选用成熟轨道公司财务管理等固定资产选用成熟流程基本确定后，实施等基础资产品周期约需6个月（不含采购周期）料来源于建设

轨道公司办公等流程6个月（周期）筹备期内人员大批量2月（不含采购周期） 地铁运营筹备总体方案 序 项目名号系统企业资产管理系统客运管理系统企业信息门户

建设方式求开发产品求开发求开发

费用(万元

实施时间3-6个月（不含采购周期）开通运营前后，运营组织架构确定，相关流程基本确定后，实施周期约需12个月（不含采购周期）客服热线系统在开通1-3个月（不含采购周期。其他系统在相关流程基本确定后开通运营前完成

与建设接口资料大部分来源于建设设备、备品备件等基础信息来源于建设

与二号线预留小计（5-11项）: 以上5-11项由运营机构完成的鼎立配合，信息化的建设工作才能顺利、高效开展。维修模式的研究1/1号线的机电设备系统和的安全运营，同时还能延长设备的使用寿命，减少故障的发生。到2019/设施维保模式。 地铁运营筹备总体方案 经济分析与比选，部门负责落实。票务运作的研究票务运作是运营组织中收益安全与否的重要环节AFC系统功能具备为基础，效、便捷”的原则进行研究。主要包含以下方面的内容：⑴票务运作组织架构；⑵票务结算模式；⑶车站配送管理；⑷票务规章；⑸应急程序；⑹备用金管理等。该项工作主要由运营机构票务部门负责。安全、可靠性研究由于地铁运输的安全性和可靠性是一个庞大复杂的系统工程 地铁运营筹备总体方案 自然灾害等。因此需要加强地铁运营安全、可靠性的研究。地铁运营的安全、可靠性研究主要工作包括：提出安全评估的内容、要求、实施时间、方式，内容主要涉及到安全管理、运营组织与管理、各系统、设备、设施的安全性、外界环境评估等。式对研究方案进行评估。营销策划的研究营成本，使运营服务得到最大限度的发挥。销等。该项工作主要由运营机构职能及车务部门负责。首列车入段的研究20179通过对第一列车到达车辆段后可预见的工作任务进行分析首列车入段应具备以下条件：一、人员条件 地铁运营筹备总体方案 根据招聘计划，专业技术人员、车辆检修人员、设备操作人员、调度人员、司机等尽快到位，明确岗位，进行岗前培训，并获得上岗证。尤其是特殊工种（包括电工、高压电工、电焊工、起重工等）必须获得特种行业上岗证。二、设备设施条件1、线路（道路）条件首列车通过道路运输需具备以下条件：⑴接车道路型公路重载平板汽车。⑵卸车线供吊车支撑、回转及吊装作业。2、试车线条件验速度的要求，其他技术标准与正线标准一致。⑵试车线的有效长度应根据车辆性能和技术参数及综合作业要求计算确定，两端设有缓冲滑动式车挡。⑶试车线在适当位置设有地沟，地沟内有照明和排水设施。⑷试车线应设有信号系统，包括两端折返信号，满足车载信号系统要求。列车到货前，试车线所有设施设备系统均完成调试，已正式启用，可 地铁运营筹备总体方案 满足车辆和车载信号测试的相关要求。3、工程车库条件150mm的要求。列车到货前，工程车库内应具备工程车检修作业条件，和转轨运输作业要求。4、静调库、停车列检库条件⑴静调库符合《地铁设计规范150mm的作、静调电源可使用、水平轨可使用、中高平台可使用。⑵停车列检库符合《地铁设计规范机、移车台、救援设备等应安装、验收完毕。5、信号设备条件运行安全。 地铁运营筹备总体方案 6、牵引供电条件车辆段牵引变电所DC1500V要保证首列车顺利入段，运营机构应及早谋划，从以下方面做好准备。1、组织保障建设及运营应成立接车工作小组负责车辆段建设、列车到货、调试、预验收和交接等相关工作。2、落实责任⑴轨道公司范围内①推进车辆段建设。按供货商对轨道、信号、接触网的需求，督促施工单位按工期及时做好准备工作。②明确车辆运输方案。③多方协调、落实车辆卸货、进库方案。问题处理流程。⑵运营机构各专业之间①物资专业针对供货商对轨道、信号、接触网提出的要求，全面督促落实、跟踪进程。②综合管理部配合轨道公司准备接车需要的后勤资源。20178件。20178的准备包括两个方面： 地铁运营筹备总体方案 车辆连挂、转轨、进库期间内燃机车司机的准备；调试期间电客车司机的准备。2017年8月底前具备接收和管理技术文件的条件。⑥车辆到货后，静调库需24小时有人值守，并对进出调试区的人员进行管理。此项工作由安全监察人员负责。⑶车辆专业（透）进行分工如下：指定专人负责牵引系统指定专人负责辅助系统指定专人负责控制系统指定专人负责转向架、钩缓指定专人负责气制动指定专人负责车体其他筹备工作后勤保障工作食、住、行的保障，是人员需求期望值、收入及实物供应的综合结果。 地铁运营筹备总体方案 （含车辆的购置、车队建立与人员配置、制度等、后勤膳食保障筹备（人员、制度、运作的管理等、后勤公寓保障筹备（（办公用户规划、接管验收、家具的配置与采购等（车辆段办公绿化筹备、绿化制度的建立、绿化人员的配置等该项工作由综合管理部负责。公安介入工作具体实施上，地铁公安的介入工作分为五个阶段：5~8安分局组建相关工作协调落实，但不参与具体的管理工作；排等情况出具意见，并落实执行。门人员组建、办公用房协调开展全面工作。第四阶段，确保地铁公安人员到位过半，各项工作正常开展。此期间 地铁运营筹备总体方案 和沟通，逐步融入到地铁运营管理工作中来。序号专业序号专业/项目分项编制组织架构工作要点第一部分：组织架构与定员筹备拟定运营组织架构。编写各层级职责。拟定岗位设置名称及人员定编数量。编写各岗位职务说明书聘请运营管理团队及专家审查。提交轨道公司领导审定。根据专家及领导意见修改。确定组织架构。开始时间完成时间2015.12015.101案的制定构运营机构成立薪酬方2薪酬方案的制定案的制定1及到岗计划某某市轨道交通发展有限公司公司运营机构成立咨询单位编写薪酬方案；讨论并修改薪酬方案；组织专家会对方案进行评审；第二部分：人员招聘与培训筹备（1）调研其它地铁公司前期人员相关情况。2015.12015.122014.82015.122人员招聘2015.112015.112015.122015.122014.92014.12（2）编写运营人员需求及到岗计划。（1）筹备人员招聘2013.12015.12（2）骨干人员招聘。2016.12017.9 地铁运营筹备总体方案 人员批量招聘。人员全部到位。2017.102019.22019年3月（1）订单培养方案确定。2013.32013.5（2）第一批订单（初中起点五年制高职）。2013.62018.63订单培养（3）第二批订单（高中起点三年制大专）。2014.62017.6（4）第三批订单（高中起点三年制大专）。2015.62018.6（5）第四批订单（高中起点三年制大专）。2016.62019.6编制方确定运营员工人员培训方案2014.72014.12案培训管理制度案培训管理制度2014.112015.12培训资源开发2014.82019.5（1）日常培训持续实施2014.72019.6（2）编写运营员工批量培训方案。培训联系、洽谈确定送批量外培训地点。呈报领导审核，必要时请专家评估批量培2017.82019.6实施训方案。（5）组织实施批量培训方案。培训效果评估（考核）2018年5月2019年6月人员取证工作 （1）开展各生产岗位人员取证工作。（2）持证上岗率达100%。第三部分：资金与物资筹备确定资金类别。编制资金计划。

2018.12

2019.61 资金筹备

资金筹（3）组织资金。备计划（4）资金下达执行。执行过程的控制与反馈。组织尾工资金申报。

2016.1 2019.92物资管理规划22物资管理规划2物资采购计划

物资仓库的规划与设计。2015.42015.92015.42015.92016.42016.112017.52019.62018.42019.62018.72019.62018.72019.62014.72014.122015.102019.43 物资采购实施

物资采（1）明确物资筹备的目标与任务。购计划（2）制定采购计划。办公家（1）采购。具准备（2）配送到车站、车辆段或车间。备品备（1）根据合同，明确备品备件清单和数量。件准备（2）与建设方共同确认交接方式和时间。工器具（1）根据各专业要求，做好生产工器具采购配备 （2）做好工器具分发。拟定编写方案

消防器（1）根据运营需要，核实消防器材的配备情况。材配备（2）对未满足使用要求的，及时进行补充。第四部分：管理制度与技术规程编写收集相关资料。拟定文本编写方案。确定编写的文本类别及目录。确定文本编写的格式及范本。编写管理规章制度。讨论修改、确定规章文本，予以实施。 地铁运营筹备总体方案 第一轮编写管理规章制度。2015.102016.12第二轮完善管理规章制度。2017.122018.8第三轮优化管理规章制度。（1）编写技术文本。2019.12019.4讨论修改文本。专家予以审核。

2015.10 2019.4（4（4）确定规章文本，予以实施。编写技术文本第一轮编写技术文本。2015.102016.12第二轮完善技术文本。2017.122018.8第三轮优化技术文本。2019.12019.4（1）企业标准化建设咨询。管理体系建设咨询指标体系建设咨询。评价和考核体系建设咨询。2017.122019.9（4）质量、环境、职业健康安全管理体系认证咨询。4第五部分：工程建设期间的筹备工程介入沟通机制工程介入总体方案

与建设的工作界面和任务划分、沟通形式和方

式。（式。（1）工程介入目的、原则、方针、工作方式与组织。工程介入的相关制度、规定、方法与流程。工程介入的计划，包括时间段与工作内容。（1）专业人员参加相关设计审查会或方案讨论设计阶会。段参加合同谈判。参加设计联络。（1）参加设备生产过程的阶段检验、验收，参设备生加设备出厂检验、验收等环节。产阶段安排人员参加设备生产商的技术培训。收集相关技术资料。现场施施工现场跟踪、监控，掌握现场施工进度。跟踪隐蔽工程的执行情况。工与调（3）参加设备系统调试。试阶段收集相关安装、调试技术资料。组织人员参加现场培训。初验收组织各专业、各系统验收。制定验收工作职责和验收标准。结合安装、调试跟踪情况，核查、验证设阶段备设施功能状况，跟踪、验证所有问题的整改情况。（4）参与编制各系统验收报告。2014.9 2014.12工作

2014.62016.62014.62016.62015.102018.62016.102019.32019.32019.6 地铁运营筹备总体方案 正式进驻车辆段2017.62017.81进驻车辆段生产人员安排。工班运作。车厂运作与管理。2017.92019.6（4）办公室分配及人员安排。2进驻车站人员安排。车站\工班运作。2018.102019.3（1）设备技术资料和竣工图纸交接。3三权接管（含车辆段、正线、OCC）区域管理权和指挥权接管。设备设施实物交接。2018.102019.4（4）设备设施使用权接管。4政府验收配合轨道公司做好政府部门验收工作。2019.72019.9第七部分：综合联调与运营演练（1）隧道土建、接触网、站台、屏蔽门、消防水管、疏散平台等设备（设施）验收时检验是否1隧道限界检查侵限。（2）检查隧道内（含站台区）的设施设备是否2018.72018.7侵限。（3）整改情况的跟踪。首列车到车及调试2017.92019.62列车调试（1）新车的初验收工作。（2）新车试验和500公里试验。2017.92019.6（3）新车功能、性能调试。（1）受电弓包络线检查。3接触网冷滑（2）接触网冷滑。2018.72018.7（3）整改情况的跟踪。（1）接触网线路绝缘测试。4接触网热滑（2）接触网送电。2018.102018.10（3）接触网热滑。（1）信号系统与传输、无线、时钟、屏蔽门、BAS、SCADA、PA和PIS等系统的联调。（2）144小时连续试验。5总联调（3）工作。2019.42019.6（4）列车开行。（5）AFC系统联调。（6）站区相关系统联调。（1）编写总体演练方案，明确演练的项目，演练的形式。（2）验证演练的条件。6运营演练（3）正常情况（时刻表、票务）制与执行。2019.72019.9（4）各种应急预案的演练方案的编制与执行。（5）各种火灾演练方案的编制与执行。（6）各设备故障演练方案的编制与执行。（1）编制列车空载运行方案。7试运行编制列车空载运行图。对已接管的设备设施及时组织试运行。2019.72019.9（4）对试运行中发现的各类问题及时提出，并 地铁运营筹备总体方案 试运营评估试运营方案的研究形成定稿。报请市人代会审议通过。的研究形成定稿。报请市人代会审议通过。（1）建立公交一体化研究架构（由市交通委、公安局交警支队、地铁公安分局、公交公司等）。2公交一体化的研究（2）公交一体化方案的制定。2017.12017.12（3）公交一体化方案的讨论。（4）公交一体化方案的实施。（1）票务政策的制定计划、时间、内容、形式等具体措施。（2）票价客流调查的开展形式、内容、时间。3票价票制研究（3）票价听证材料清单、主要内容、时间进度2018.42019.7安排。（4）票价听证会的主办方、开会形式、宣传等相关内容安排计划。4电价政策研究电价的调研、制定实施方案、上报申请并协调。2018.32019.4（1）行车组织研究（运营交路计划、运行图、5开通模式的研究列车运行模式、行车规章、运能）。（2）线网调度模式的研究（控制中心、日常调2018.32018.7度、特殊情况下的调度等）。（1）调研确定信息化建设总体方案。6信息化建设研究明确信息化建设的框架范围。费用预算。2016.72017.10（4）信息化平台厂商调研。（5）招标，信息化系统实施。（1）确定某某轨道交通维保模式的基本思想。（2）对某某维保环境进行分析。7维修模式的研究对不同维保模式定性、定量分析。确定不同系统所采用的维保模式，且制定2014.82015.12委外方案。（5）维保项目执行方案。（6）委外维保工作的综合管理。8票务运作的研究票务运作的架构。结算模式。2016.92018.10

与建设协调解决。第八部分：开通前准备检查运营筹备情况。组织编写运营筹备综合报告。方案。参加运营评估专家评审会。检查相关问题的整改情况。检查试运营准备情况。运组织、维修组织等。第九部分：专题研究聘请咨询团队或专家编写管理条例初稿。初稿报请领导审批。

2019.8 2019.92019.1 2019.82018.2 2019.3 地铁运营筹备总体方案 安全、可靠性研究营销策划的研究首列车入段研究

车票配送管理。票务规章的编订。应急程序。其他相关内容的研究。初步了解并汇总各部门生产工作流程。编制风险评估方法。组织各专业完成风险隐患登记汇总。进行整改措施分析。进行风险隐患评审，并列出控制方法。列出风险控制整改项目。调研。销活动的筹划、实施及评估流程。对专题研究报告及方案进行审核。研究入段的各个过程。第十部分：其它准备工作

2017.4 2018.72017.12 2018.112016.7 2017.3