ISO IATF16949程序文件 采购控制程序

ISO/TS16949程序文献文献会签□总经理□常务副总经理□生产总监□研发中心□人事行政部□计划采购部□内销部□外贸部□品管部□各生产车间□汽车OEM研发部□市场部□生产工程部□财务部□客服部文献发放范围□总经理□常务副总经理□生产总监□研发中心□人事行政部□计划采购部□内销部□外贸部□品管部□各生产车间□汽车OEM研发部□市场部□生产工程部□财务部□客服部

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1、目的通过对供应链管理的规范化、采购和外协过程进行控制，保证采购的原材料、零部件和有关物资以及外包事项符合规定的质量规定，以满足产品质量的规定。2、合用范围:合用于汽车产品制造所需的原材料、零部件，物资的采购及外包过程质量的控制。3、定义：无4、管理职责:采购部门会同研发部、品管部、生产工程部评审和选择新供应商，确定合格供应商名目由常务副总同意。采购部负责新部件和零件的报价搜集工作，并由常务副总同意报价。计划物控部（PMC）负责物料月度计划、生产计划、出货计划的制定和跟进。采购部根据生产计划制定原材料、零部件的采购、委外加工,并跟进物料交付，不合格物料的退货。品管部负责采购物料和委外加工的验证、不合格物料的隔离、信息传递。计划物料部仓储部门负责物料的接受、发放、储存、盘存、保管。工作程序：5.1供应商选择和绩效评审流程：输入工作流程权责重点阐明支持性文献输出（表单）顾客规定采购原则确定采购件性能规定确定采购件性能规定销售部门研发部采购部1、销售部负责传递顾客对供应商的管理规定（包括同意规定）；2、研发部确定BOM，并规定采购原则，采购件同意规定等；3、采购部进行供应商分类；4、采购部确定供应商选择及评价准则1.顾客特殊规定2.BOMCBOM、供应商评价准则CB供应商选择B供应商选择采购部1、采购部负责进行市场调查，初选供应商；2、供应商提供有关证明资料（包括营业执照、产品强制性认证、质量体系认证证书、供应商基本信息表、RoHs符合性保证书、反商业贿赂承诺书）；3、供应商初选合格。1.供应商调查评鉴表2.合格供应商名单BOM、采购原则A供应商送样A供应商送样采购部研发部1、采购部告知供应商送样；2、研发部负责提供送样原则：图纸、BOM、检查计划；A3、供应商送样的同步提交如下检测汇报：A材料性能及成分分析汇报；零件全尺寸汇报；零件安全和可靠性测试汇报CRoHs测试汇报（我方规定期）C外观评审汇报（外观件合用）（样件）采购订单进货检查规程供应商样件试生产控制计划YN样件检测/试产YN样件检测/试产采购部品管部生产部门采购部1、采购部验证样件；2、品管部进行尺寸、性能检测；3、必要时，规定供应商提交试生产样件和过程能力证据；4、同步我方根据顾客规定，可进行试生产运行，以评价采购件的最终性能；4、检测不合格，退回供应商并重新送样，三次送样仍不合格的，重新选择供应商。1.（样件）入库单2.（样件）检查登记表3.试生产记录4.退货告知单BOM、采购原则供应商小批送样供应商小批送样采购部PE/生产QC1、采购部进行小批量采购；2、生产部门进行试生产，并标识；3、小批试生产品质状况并记录1.采购单2.样件跟踪登记表样件跟踪登记表NB现场体系/制造过程/产品质量审核NB现场体系/制造过程/产品质量审核采购部研发部品管部1、根据供应商提供物料重要程度，组织进行供应商审核；2、发现问题应提出纠正措施规定；4、供应商应根据审核成果汇报纠正防止措施；5、不满足规定或未完毕纠正的，应排除此供应商，重新选择1.供应商现场审核汇报；2.纠正措施汇报表审核成果顾客指定合格供应商同意合格供应商同意采购部管理者代表1、通过现场审核，确定合格供应商；2、合格供应商经管理者代表同意；3、顾客指定供应商可直接定义为合格供应商。合格供应商名单合格供应商名单批量采购批量采购采购部采购部向合格供应商进行批量采购；采购订单入库单、进货检查汇报NNED交付业绩监视纠正措施规定NNED交付业绩监视纠正措施规定仓库品管部采购部品管部D采购部D1.供应商绩效，需要监控下列绩效指标：准时交付数据(包括交付不及时导致的超额运费。)；进料合格率记录及过程不良PPM；导致的顾客退货和索赔ppm；配合度(汇报提交、价风格整、问题改善等)2、根据供应商质量和交付绩效进行分级管理：90-100分为A级供应商，保证有限下单；74-89分为B级供应商，保证正常下单；60-74分为C级供应商，规定进行绩效改善，并暂停新项目参与；60分如下为D级供应商，需要发出纠正措施，同步减少下单，6个月仍不能到达C级以上，则取消供应商资格；3、验证纠正措施效果；4、供应商绩效改善供应商交付业绩评价表E交付业绩ETS原则体系开发体系开发采购部1、根据采购物料的重要程度和交付，对供应商提出体系开发规定；2、验证供应商体系开发计划；3、根据供应商体系开发计划完毕状况，确定合格供应商。供应商质量体系开发计划2.物料采购作业流程输入工作流程权责重点阐明支持性文献输出（表单）订单销售预测交付计划物料计划和生产进度计划物料计划和生产进度计划销售部门PMC部销售根据顾客规定制定销售预测计划；PMC部门整顿订单和销售预测，并确定月度物料计划；PMC部根据顾客交付规定制定生产进度计划、物料补充计划物料计划生产计划生产计划库存状态采购计划制定及同意采购计划制定及同意采购部1、根据生产进度计划规定和盘点表，制定采购计划；2、采购计划经市场部经理同意；3、采购部将采购计划传递到生产部等有关部门。1.采购计划BOM、采购原则F供应商核算F供应商核算采购部PMC部1、只向合格供应商采购；2、顾客指定的供应商可作为合格供应商；3、零星采购可根据验证/检查要F求予以控制供应商。F采购订单合格供应商名单协议签订协议签订采购部研发部针对新项目开发需要与供应商签订技术协议；2品管部与供应商签订质量协议；1.技术协议；2.质量保证协议BOM、采购原则、合格供应商名单批量采购批量采购采购部仓库1、采购部向供应商进行采购；2、采购时应确定法律法规规定；3、供应商提供有关证明资料；4、仓库验证有关资料（送货凭证、数量、标识、包装规格和完整性）1.采购订单2.送货单采购订单物料跟催物料跟催采购部采购部负责采购物料的跟催，保证按期交付BOM、采购订单、采购原则、进货检查规程进货检查进货检查仓库品管部采购部1、仓库验证采购物料，符合后报品管部检查；2、品管部进行采购物料检查；3、合格时办理入库手续，不合格交采购部退货处理。1.报检单2.进货检查登记表3.入库单4.退货单作业指导书物料使用和反馈物料使用和反馈仓库生产部门1、合格品仓库办理入库；2、生产部门组织生产；3、生产过程发现物料不入库，及时告知品管部；4、品管部负责监控使用过程的物料质量。1.入库单2.信息联络处理单入库单、进货检查汇报供应商绩效评价和绩效改善供应商绩效评价和绩效改善采购部品管部采购部品管部采购部1.供应商绩效，需要监控下列绩效指标：准时交付数据、进料合格率记录及过程不良PPM、导致的顾客退货和索赔PPM、交付不及时导致的超额运费。新项目配合、售后服务2、根据供应商质量和交付绩效进行分级管理，评估为C级、D级供应商的，需要确定明确的改善计划和措施，并由我司SQE现场协助和跟进：明确的绩效改善措施和计划定期的进度汇报和成果展示必要时的现场审核；定期的绩效评估。供应商业绩