制程品质异常管理规定

文件编号生效日期版本页次目的针对制程品质异常问题，采用相应的纠正和紧急应对措施，将因品质异常给公司造成的损失降至最低。适用范围适用于公司对制程品质异常的管控。权责3.1品检员、作业员负责制程品质异常的发现及上报。3.2品检员、领班负责品质异常的确认、品质异常通知单、停产单的开具，品质领班负责复产的确认。3.3生产领班、车间主管负责异常纠正及停产的执行并组织相关部门处理异常问题。3.4技术部、工程部、品质部及其他相关部门配合生产部及时排除异常。作业流程图：见第6页流程业内容5.1制程品质异常之种类一般品质异常5.1.1.1作业员未按SOP作业，导致产品不良率达到一般品质异常指标。5.1.1.2在制品、原材料存在品质缺陷，导致产品不良率达到一般品质异常指标。5.1.1.3设备参数未达标准要求，仍在生产使用。5.1.2重大品质异常5.1.2.1原材料用错（与BOM表不符）。5.1.2.2在制品/原物料存在严重品质缺陷，导致产品不良率达到重大品质异常指标。5.1.2.3生产实际与重要工艺/技术要求不符。5.1.2.4设备运转严重异常（可致产品降级或报废）。5.1.2.5发现产品设计有误。5.1.2.6产品量产时仍无相关技术标准和检验标准。5.2制程品质异常的处理步骤一般品质异常处理步骤5.2.1.1作业员于生产中应严格按SOP进行操作，并按相关标准/要求进行自检，当发现存有异常现象时，应及时上报品检员及生产领班。5.2.1.2品检员对巡检中所发现的异常及作业员上报的异常进行判断，如定为一般异常则先口头通知生产领班进行改善。编制审核批准文件编号生效日期版本页次5.2.1.3若生产领班未执行改善或改善无效，则由品检员填写『品质异常通知单』交生产领班签字，由生产领班通知车间主管，由车间主管确认并填写紧急应对措施。5.2.1.4若生产车间主管填写之紧急应对措施为自行改善，则由品检员或品检领班确认改善效果，若改善效果不佳则由品检员/领班将『品质异常通知单』交与技术部现场工程师处理；若生产车间主管填写之紧急应对措施为请求其它部门解决，则自行将『品质异常通知单』传递给责任部门，由责任部门出具处理意见，生产部按处理意见实施改善，品质部作效果跟踪验证，若改善有效则继续生产，若改善无效则返回车间主管。5.2.1.5技术部现场工程师接到『品质异常通知单』，应及时到达现场，组织技术、生产、品质三方对现品检查、现场分析后作出处理意见，生产部依新的处理意见组织生产并制作“首件”让技术与品质进行确认。5.2.1.6如果此异常需要其它部门配合解决，则由技术部现场工程师在『品质异常通知单』上填写处理意见后交与车间主管，车间主管一方面安排将『品质异常通知单』传递给责任部门，由责任部门出具处理意见，另一方面安排好现场及员工。5.2.2重大品质异常处理步骤5.2.2.1品检员对巡检中所发现的异常及作业员上报的异常进行判断，如定为重大异常，则立即将异常信息反馈给品质领班，由品质领班前往现场进行确认，同时开『停复产通知单』转交生产领班安排停线，并反馈给品质经理。5.2.2.2生产领班在安排停线的同时，将信息上报生产主管，生产主管进行临时应对措施填写，同时应向上级进行汇报，并传递给相关部门出具处理意见，生产部按处理意见组织生产并制作“首件，，由技术与品质确认。5.2.2.3当重大品质异常得到有效的排除后，品质领班/品检员于『停/复产通知单』之“复产确认”栏签名确认可生产后，产线方可恢复生产。5.2.2.4当制程重大品质异常程度达『纠正和预防措施控制程序』的相应条款条件时，品质部填写『纠正和预防措施报告』，相关部门依『纠正和预防措施控制程序』执行。5.3制程品质异常之处理时间要求一般品质异常生产领班接到品质异常口头通知后，在10分钟内要执行改善，若未执行改善或改善效果不佳，品检员立即开『品质异常通知单』通知生产车间主管，车间主管在5分钟内进行现场分析处理并填写应急措施，必要时及时通知相关负责人到现场处理，并出具处理意见，整个过程控制在编制审核批准

文件编号生效日期版本页次15分钟内完成。5.3.2重大品质异常车间领班在接到『停/复产通知单』后，必须在2分钟内安排产线停产并同时上报车间主管，车间主管应5分钟内进行临时应急措施填写，并传递给相关部门同时上报生产经理，相关部门必须放下'手头的工作，5分钟内到现场解决处理并出具处理意见，整个过程必须控制在30分钟内完成并恢复生产，若超过30分钟仍无法解决，则车间安排相关员工离岗待通知。5.4品质异常反馈渠道5.4.1一般品质异常和重大品质异常反馈渠道见5.2。5.4.2『品质异常通知单』和『停/复产通知单』在执行过程中，如果遇到任何阻力，由生产部即时上报分管副总，请求解决办法。5.4.3品质部在每天品质日报的过程信息栏，需记载当天发生的品质异常状况及处理结果，次日以邮件发送给公司领导以及相关人员。5.4.4同类品质异常累计超过3次时，由技术部立项解决。5.5具体工序品质异常类别之界定5.5.1品管在巡检过程中发现不良品比率达到下'表异常标准时，均属于品质异常；若比率3140%时，属于重大异常。5.5.2对部分工序具体品质异常类别界定如下：编制审核批准

文件编号生效日期版本页次车间工序适用范围工序不良率目标（％）工序报废率目标（％）数据收集频率配料正极通用0.31次/日负极0.3涂布正极通用1.51.21次/2小时负极2.01.21次/2小时制片正极裁大片通用0.11次/2小时负极裁大片0.11次/2小时正极刮粉通用01次/2小时负极刮粉01次/2小时正极片对辊通用0.151次/2小时负极片对辊0.151次/2小时正极裁小片通用0.11次/2小时负极裁小片0.11次/2小时正极冲片通用0.21次/2小时负极冲片0.21次/2小时正极对小辊通用01次/2小时卷绕正极分切通用0.11次/2小时卷绕负极分切0.11次/2小时负极刮凹槽通用0.11次/2小时正极片焊接通用0.21次/2小时负极片焊接0.21次/2小时叠片正极外观通用0.21次/2小时卷绕正极挑片通用0.31次/2小时叠片负极挑外观通用0.21次/2小时卷绕负极挑外观通用0.31次/2小时备料裁隔膜通用0.11次/2小时冲切包装膜通用0.21次/2小时装配一卷绕外观通用2.50.11次/2小时叠片外观通用1.50.11次/2小时全检短路通用1.00.21次/2小时编制审核批准

文件编号生效日期版本页次车间工序适用范围工序不良率目标（％）工序报废率目标（％）数据采集频率装配二电芯负极焊通用0.40.21次/2小时电芯正极焊通用0.20.21次/2小时电芯顶封通用0.20.11次/2小时顶封全检短路通用0.30.11次/2小时电芯一侧封通用0.20.11次/2小时一侧封全检短路通用0.40.11次/2小时注液注液通用0.101次/2小时预封通用0.101次/2小时化成化成通用0.30.11次/2小时二侧封通用0.20.11次/2小时切边折边通用01次/2小时冷压整形通用01次/2小时分容通用0.50.21次/2小时全检外观电压通用2.00.41次/2小时后工序组装测量电芯电压通用0.601次/2小时电池配组通用1.20.11次/2小时加工套管通用0.20.11次/2小时加工导线通用0.20.11次/2小时焊接金插通用0.20.11次/2小时焊接镍带通用0.20.11次/2小时焊接极耳通用0.20.11次/2小时焊接导线通用0.20.11次/2小时吹套管通用0.101次/2小时塑胶壳超焊通用0.30.11次/2小时5.6记录的发放与保存5.6.1记录为一式三份，待填写完整之后，由品质发放1份给生产车间，发放1份给技术部门，原件由品质部保留，如有需要，再由品质部复印发给其它相关部门。5.6.2记录之保存依《记录控制程序》执行。相关文件6.1《不合格品控制程序》编制审核批准

文件编号生效日期版本页次6.2《纠正和预防措施控制程序》6.3《记录控制程序》7.相关记录7.1《纠正和预防措施报告》7.2《品质异常通知单》7.3《停/复产通知单》附件见下一页相关部门记录生