2023年成本核算岗位职责(十二篇)

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成本核算岗位职责篇一

1、协助财务总监处理核算模块的日常工作；

2、处理地产公司部分会计核算，正确、及时、完整地进行账务处理，及时提供确凿的会计核算资料；

3、负责协助总监进行合并报表工作；

4、负责复核财务收支，对资金收付和费用报销办理复核手续；

5、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理把握成本和费用水平；

6、协助财务总监制定财务方面的管理制度及有关规定，并监视执行；

7、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。

8、精通房地产财务核算、成本核算，精通房地产行业相关法律法规及行业风险监管要点

：

1、统招本科及以上，财会类专业；

2、具有中级会计师资格，5年以上房地产财务经验；

3、精通会计知识、财务管理知识，具备相应的行政管理知识、法律知识、风控意识；

4、能够办理好各项任务，合理处理对外、对内关系，沟通能力好；

5、能够及时、高效、快速、确凿处理交给任务。

6、对公司每一笔付款单据、合同审批负实质性审查责任，降低企业经营风险，对工程结算有一定的了解，严控工程支付合理合规性，性格强势，敢于拒绝任何不合理的支付流程；

成本核算岗位职责篇二

1、按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；

2、负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本；

3、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理；

4、负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表；

5、负责按月审核编造各部门人员工资；

6、负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据；

7、负责对会计凭证进行整理归档；

8、负责销售增值税专用发票管理；协助主管办理各项税务事项和相关部门的财务事项；

9、积极完成领导交给的其它工作

成本核算岗位职责篇三

1、在部长领导下，依照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的账簿，认真、确凿地登录各类明细账，要求做到帐目明白、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出状况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约状况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记账登记手续。

6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和确凿性。

8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

9、完成财务部部长临时交给的其他任务。

1、严格按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据，并完成费用的会计核算和分析；

2、严格依照权责发生制记账，做好各项收入及成本的暂估，确保各项往来余额正确；

3、及时完成会计记账、报账及财务报告编制等工作。并按财务管理制度的规定时间及时报出月、季、年度财务报告；

4、负责公司的固定资产核算，及时与资产管理部门核对台账，并按月计提折旧；

5、负责开具发票，按时编制纳税申报表，在申报期内依照税局规定及时申报纳税；

6、依照国家统计局等相关单位要求，填报相关报表；

7、负责公司的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作；

8、完成领导交给的其他工作。

1、主要负责食堂成本核算工作，认真进行成本、开支的事前审核。

2、负责对餐饮成本进行监视，督导成本控制及库存清点工作，跟踪原材料进货渠道并进行市场调研。

3、保管好有关餐饮的各种报表及有关成本核算资料，防止丢失或损坏。

4、参与库房的清查盘点工作，对库存物品盘盈、盘亏要分别状况进行处理汇报。

5、及时正确的进行成本核算，为企业经营管理提供有用的信息。

6、考核成本计划的完成状况，进行成本分析。

1、审核报销、借款单据，审核分公司银行付款无误后；

2、协助财务副总监核对和汇月度季年预算；

3、月末核对相关区域市场费用台账和奖励基金；

4、根据财务管理制度和预算状况，审核日常费用支出；

5、根据预算及实际执行状况，协助财务副总监出具合并分部析报告；

6、根据账务信息，出具上月的经营分析报告。

成本核算岗位职责篇四

1、销售订单的收发及录入，生产计划的录入，物料需求计划的生成；

2、负责k3生产任务单的录入，分解相关工作；

3、办理购买发票与入库单的核销，做好供应商往来账记录，提交供应商货款的支付申请；

4、汇总当月购买金额，统计当月购买交期达成率；

5、实时维护k3购买单价、付款条件和银行账号等供货信息；

6、协同财务部完成供应商往来账的三方核对工作；

7、负责本部门办公用品申购和文件管理工作；

8、完成领导交给的其他工作。

成本核算岗位职责篇五

1.执行受托资产与自有资产严格分开的原则,依照规定对受托资产进行独立核算估值,定期与委托人就受托资产的会计核算、报表编制、资产估值等进行沟通和确认;

2.确凿及时完成受托资产账务处理,编制受托资产的会计报表,并协同相关岗位做好受托资产的信息披露工作;

3.定期与托管银行进行账务核对,保证双方账务相符;

4.依照委托人要求定期报送相关数据和报表;

5.负责受托资产相关核算制度的制订;

6.负责受托资产会计档案管理。

1.重点院校全日制硕士及以上学历,金融、财会相关专业优先;

2.具有3年以上银行、基金公司、资产管理公司等金融机构受托资产核算经验;

3.良好的统筹、协调、沟通能力;能承受一定的工作压力;具备猛烈的责任心;为人正直、工作自主,有较强的学习能力,具备团队协作精神。

成本核算岗位职责篇六

1、负责推进公司核算政策、核算规范的组织完善、推进财务信息化建设;

2、负责门店货品的监盘工作和各门店的商场对接工作;

3、负责审核各项报销单据及财务凭证,保证财务数据及时确凿。负责审核公司相关业务合同及各项财务报表;

4、负责公司固定资产的监管、财务核算管理;

5、负责保管好现金、空白支票、票据、印鉴,并负责开具各项票据;

6、完成领导交给的其它工作。

1、负责车间生产的统计和核算工作;

2、根据资料按规定填制并报告本车间的生产日报表、产品月报表和物料利用状况统计表等生产报表;

3、根据技术图纸和工艺,编制各产品的标准工时或者材料定额;

4、参与车间盘点,并负责车间资产的监控;

5、做好班组产量的考核记录工作;

6、其他相关资料的收集、整理和保存。

7、月底整理相关数据,辅助会计进行成本核算;

8、完成领导临时交给的其他任务。

成本核算岗位职责篇七

1、焊装、涂装车间成本核算、分析工作;

2、开具发票(包括整车、配件、三包费、质量索赔、废旧钢材,利息收入等发票)工作;

3、每天不定期的根据各会计提供的凭证做好付款工作,保证账帐相符、帐证相符;

4、每天按时填报资金日报表,保证确凿性;

5、月中根据资金计划表提供资料,开具银行承兑汇票工作;

6、每月上报上中下旬的资金预算,并分析预算执行状况;

7、办公用品领购,收发文登记,考勤登记,培训登记;

8、领导安排的其他工作

1、财会专业本科及以上学历,中级会计职称证书者优先;

2、做事踏实认真,有责任心;具有良好的职业道德;

3、工作细致严谨,具备良好的沟通协调能力;能听从工作安排。

4、有1年以上的工业企业会计工作经验优先。

成本核算岗位职责篇八

负责审核公司投资、经营和管理活动所涉及的原始凭证、填制记账凭证、编制会计报表、撰写财务分析报告;

负责财务相关系统表单的填制，以及月/季度纳税申报工作。

负责账账、账表、账实的核对;

组织公司会计档案及其他相关资料的收集、整理及归档工作;

负责收据登记、发放、回收工作;

负责工会会计工作;

负责财务年度预算编制工作(折旧、融资、待摊费用、财务费用);

领导交给的其他事项。

成本核算岗位职责篇九

1、专业人员职位，在上级的领导和监视下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。

2、负责项目全盘核算、报表等工作，确保账务核算及时性和确凿性。

3、确凿及时做好公司与客户之间的账务核算与结算工作。

4、负责公司的费用、成本以及利润的核算，正确进行统计，并做出分析表。

5、协助完善公司财务管理制度，规范财务进销存管理流程。

6、三年以上税务管理工作经验，熟悉税务政策，具有较强的政策解读及应用能力。

成本核算岗位职责篇十

职责：

1、主导报价阶段产品目标成本制定及成本文件输出;

2、控制工程新产品研发阶段目标成本;

3、定期对工程目标成本及实际成本分析，提出改善建议;

4、通过合理性分析，对相关工厂之间目标成本进行标杆对比;

5、必要时参与同客户或供应商价格谈判;

6、参与工厂的成本审核及推动价值分析降低成本行动;

任职资格：

1具有良好的口头与书面表达、人际沟通、理解领悟、执行能力;

2.熟悉行业产品特性与市场特点，了解行业相关竞争品牌;

3.品德高尚，并具备猛烈的结果导向意识、系统思维能力，猛烈的事业心和责任感;

4.能承受工作的挑战性，完成上级交付的临时工作。

成本核算岗位职责篇十一

1、审核销货发票是否符合公司规定

2、编制销货发票挂账凭证

3、审核销售回款单据是否符合公司规定

4、编制销售回款单据减账凭证

5、建立公司产品销售收入明细账

6、登记产品销售收入明细账

7、产品销售收入明细账与总账的进行核对

8、建立公司产品销售成本明细账

9、登记产品销售成本明细账

10、产品销售成本明细账与总账的进行核对

11、登记产成品明细账

12、产成品明细账与总账的进行核对

13、建立公司应收账款明细账

14、登记应收账款明细账

15、应收账款明细账与总账的进行核对

16、对公司销售政策的执行状况进行监视

17、监视检查销售发票的使用是否符合国家法律规定

18、监视检查销售业务的账务处理是否符合国家税法规定

19、编制销售收入转本年利润的记账凭证

20、编制产品销售成品至产成品结转凭证

21、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证

22、控制产品销售成本的合理性，不合理的查找原因，落实结果，进行调整

23、每月对成品库进行抽查，分析库存动态

24、半年对成品库清查一次，做出清查报告

25、年终对成品库进行全面清查，写出分析报告

26、每月与货款回收会计核对产品发出对账

27、落实、调整产品发出对账工作中的不合理因素

28、每月填写与货款回收会计对账记录

29、协助货款回收会计核对应收账款明细账与托收台账

30、根据账龄，定期、不定期对公司应收账款进行账龄分析

31、定期、不定期对公司应收账款进行异常分析

32、根据应收账款账龄结构计算应提取坏账准备

33、编制坏账准备提取记账凭证

34、付款前业务单位欠款余额证明

35、登记有关出品产品明细账备查账簿

36、登记悬案、报损应收账款明细备查账簿

37、参与公司产成品库存定额的制定

38、公司产成品库存定额执行状况的考核

39、公司产成品库存定额执行状况的考核

40、公司应收账款管理制度的执行状况分析

1、协助各经营单位分解、落实目标成本

2、组织各经营单位会计进行成本二级核算

3、考核各经营单位目标成本完成状况，将考核结果及时反馈相关部门

4、协助各经营单位建立目标成本管理制度

5、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账

6、登记生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账

7、与各经营单位核算会计核对生产成本、制造费用、辅助生产明细账

8、与总账核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账

9、将生产费用按部门进行归集分类

10、分派生产费用，计算、结转入库产品成本

11、每月对公司产品成本升降做出分析

12、每月对公司费用升降做出分析

13、编制银行付款结算记账凭证

14、审核原料购买部门转来的原材料、包装物等材料购进发票、编制记账凭证

15、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据

16、将审核合格的费用、贷款、交税等单据，进行账务处理

17、按月编制维修费用统计表

18、应付工资的汇总、分派与结转

1、建立、健全原材料、包装物明细账

2、登记原材料、包装物明细账

3、建立、健全原材料、包装物备查账簿

4、登记原材料、包装物备查账簿

5、按使用部门对领料单进行分类

6、按材料用途、品种对领料单进行分类

7、汇总原材料、包装物领用数

8、与生产部门核对原材料、包装物领料数量

9、计算材料平均单价，进行材料期末成本处理

10、根据材料出库汇总单编制记账凭证

11、按月与总账核对原材料、包装物明细账

12、按月与仓库保管员核对原材料、包装特明细账

13、落实与仓库保管对账中出现在问题

14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性

15、审核材料出库平均单价

16、对审核出现的问题及时调整

17、参与制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额

18、对原材料、包装物库存定额执行状况进行考核

19、对各种材料的购进价格进行监视分析

20、每月对原料库物品进行抽查，考核账实相符状况，了解库存结构是否合理

21、每月对包装库物品进行抽查，考核账实相符状况，了解库存结构是否合理

22、监控库存结构，防止不必要资金占压

23、负责原材料、包装物的年终全面清查

4、负责出具原材料、包装材料的年终全面清查报告

25、参与原材料、包装物的招标活动

26、督促购买人员对所购材料及时结算

1、参与制定和完善备品备件的管理制度

2、参与制定和完善备品备件库存定额

3、对备品备件库存定额执行状况进行考核

4、监控合理库存、减少库存资金占压

5、向相关部门提供库存资金变动状况

6、审核备品备件购进价格，及时向有关部门反馈价格异常信息

7、建立备品备件明细账

8、建立备品备件备查账

9、严格审核备品备件的记账凭证

10、根据记账凭证登记备品备件明细账

11、根据材料出库汇总表分领用单位编制记账凭证

12、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理

13、每月对备品备件仓库进行抽查，考核账实相符状况，了解库存结构

14、每月对仓库账实抽查状况进行分析

15、半年或年终对备品备件仓库进行全面清查，考核账实相符状况

16、做出备品备件仓库清理报告

17、查询备件领用单据或凭证附件，及时调整过错

18、与仓库保管员核对备品备件明细账，出现过错及时进行调整

19、及时写出对账报告，向相关部门反馈九账信息20、定期、不定期清理在建工程明细账